Bodrogolaszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 06- 2025. 12. 06Bodrogolaszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bodrogolaszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-módosítások átvezetése.
[2] Bodrogolaszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 425 969 714 Ft bevétellel
b) 425 969 714 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bodrogolaszi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
269 280 501 |
280 298 120 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 589 397 |
125 171 386 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 621 994 |
48 934 014 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 497 863 |
13 629 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 009 097 |
20 009 097 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 440 180 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
########### |
########### |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 292 150 |
67 857 243 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 868 975 |
40 868 975 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 402 |
787 402 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 379 728 |
20 379 728 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 750 173 |
5 750 173 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 751 672 |
8 751 672 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 575 034 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 575 034 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
352 293 617 |
367 886 270 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
20 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
20 000 000 |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
34 444 807 |
30 856 630 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 444 807 |
30 856 630 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
41 234 426 |
58 083 444 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
393 528 043 |
425 969 714 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
353 723 783 |
365 948 843 |
|
2 |
Személyi juttatások |
224 089 424 |
236 244 357 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 195 020 |
28 220 396 |
|
4 |
Dologi kiadások |
80 551 143 |
81 383 971 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 388 196 |
17 600 119 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 634 263 |
9 661 897 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
184 289 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 203 933 |
6 203 933 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
33 014 641 |
32 790 641 |
|
23 |
Beruházások |
4 239 641 |
4 239 641 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
28 575 000 |
28 351 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
386 738 424 |
398 739 484 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
3 416 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
3 416 |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
20 000 000 |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
20 000 000 |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 789 619 |
27 230 230 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
393 528 043 |
425 969 714 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-34 444 807 |
-30 853 214 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
34 444 807 |
30 853 214 |
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 398 857 |
160 693 287 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 378 333 |
27 802 226 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 621 994 |
48 934 014 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 497 863 |
13 629 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 009 097 |
20 009 097 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 440 180 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
########### |
########### |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 621 570 |
45 621 570 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 868 975 |
40 868 975 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 402 |
787 402 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 379 728 |
20 379 728 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 750 173 |
5 750 173 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 751 672 |
8 751 672 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 575 034 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 575 034 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
240 411 973 |
248 281 437 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
20 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
20 000 000 |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
31 759 524 |
28 145 522 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 759 524 |
28 145 522 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
38 549 143 |
55 372 336 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
278 961 116 |
303 653 773 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
239 156 856 |
243 632 902 |
|
2 |
Személyi juttatások |
125 590 986 |
130 910 885 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 046 410 |
14 183 231 |
|
4 |
Dologi kiadások |
77 631 264 |
78 438 667 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 388 196 |
17 600 119 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 634 263 |
9 661 897 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
184 289 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 203 933 |
6 203 933 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
33 014 641 |
32 790 641 |
|
23 |
Beruházások |
4 239 641 |
4 239 641 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
28 575 000 |
28 351 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
272 171 497 |
276 423 543 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
3 416 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
3 416 |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
20 000 000 |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
20 000 000 |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 789 619 |
27 230 230 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
278 961 116 |
303 653 773 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-31 759 524 |
-28 142 106 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
31 759 524 |
28 142 106 |
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
111 881 644 |
119 604 833 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 211 064 |
97 369 160 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
83 211 064 |
97 369 160 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 670 580 |
22 235 673 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
111 881 644 |
119 604 833 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 685 283 |
2 711 108 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 685 283 |
2 711 108 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 685 283 |
2 711 108 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
114 566 927 |
122 315 941 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
114 566 927 |
122 315 941 |
|
2 |
Személyi juttatások |
98 498 438 |
105 333 472 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 148 610 |
14 037 165 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 919 879 |
2 945 304 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
114 566 927 |
122 315 941 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
114 566 927 |
122 315 941 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 685 283 |
-2 711 108 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 685 283 |
2 711 108 |
2. melléklet a 11/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 280 501 |
280 298 120 |
Személyi juttatások |
224 089 424 |
236 244 357 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 195 020 |
28 220 396 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
35 000 000 |
35 000 000 |
Dologi kiadások |
80 551 143 |
81 383 971 |
|
4 |
Működési bevételek |
45 868 975 |
40 868 975 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
19 388 196 |
17 600 119 |
||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
350 149 476 |
356 167 095 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
353 723 783 |
365 948 843 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
34 444 807 |
50 856 630 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 444 807 |
30 856 630 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 416 |
|||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
20 000 000 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
6 789 619 |
7 226 814 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
20 000 000 |
|
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 619 |
7 226 814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
41 234 426 |
58 083 444 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
6 789 619 |
27 230 230 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
391 383 902 |
414 250 539 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
360 513 402 |
393 179 073 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
3 574 307 |
9 781 748 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
30 870 500 |
21 071 466 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 144 141 |
2 144 141 |
Beruházások |
4 239 641 |
4 239 641 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
9 575 034 |
Felújítások |
28 575 000 |
28 351 000 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 000 |
200 000 |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 144 141 |
11 719 175 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
33 014 641 |
32 790 641 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 144 141 |
11 719 175 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
33 014 641 |
32 790 641 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
30 870 500 |
21 071 466 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
30 870 500 |
21 071 466 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 11/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
240 609 921 |
258 062 447 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 589 397 |
125 171 386 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 621 994 |
48 934 014 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 497 863 |
13 629 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 009 097 |
20 009 097 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 440 180 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
########### |
########### |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 621 570 |
45 621 570 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 365 755 |
19 365 755 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 402 |
787 402 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 261 224 |
12 261 224 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 117 129 |
4 117 129 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 575 034 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 575 034 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
297 119 817 |
324 147 377 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
20 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
20 000 000 |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
30 990 671 |
27 369 284 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 990 671 |
27 369 284 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
37 780 290 |
54 596 098 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
334 900 107 |
378 743 475 |
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143 561 591 |
147 678 252 |
|
2 |
Személyi juttatások |
71 733 743 |
75 858 011 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 960 768 |
6 960 768 |
|
4 |
Dologi kiadások |
42 978 884 |
44 759 354 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 388 196 |
17 600 119 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 634 263 |
9 661 897 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
184 289 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 203 933 |
6 203 933 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 649 141 |
29 649 141 |
|
23 |
Beruházások |
3 414 141 |
3 414 141 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
26 035 000 |
26 035 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
173 210 732 |
177 327 393 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
3 416 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
3 416 |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
20 000 000 |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
20 000 000 |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
161 689 375 |
181 412 666 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
154 899 756 |
174 185 852 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
161 689 375 |
201 416 082 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
334 900 107 |
378 743 475 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
20 |
|
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
240 609 921 |
258 062 447 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 589 397 |
125 171 386 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 621 994 |
48 934 014 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 497 863 |
13 629 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 009 097 |
20 009 097 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 440 180 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
########### |
########### |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 621 570 |
45 621 570 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 144 141 |
2 144 141 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 365 755 |
19 365 755 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 402 |
787 402 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 261 224 |
12 261 224 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 117 129 |
4 117 129 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 575 034 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 575 034 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
297 119 817 |
324 147 377 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
20 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
20 000 000 |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
30 990 671 |
27 369 284 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 990 671 |
27 369 284 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
37 780 290 |
54 596 098 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
334 900 107 |
378 743 475 |
|
Bodrogolaszi Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143 561 591 |
152 678 252 |
|
2 |
Személyi juttatások |
71 733 743 |
80 858 011 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 960 768 |
6 960 768 |
|
4 |
Dologi kiadások |
42 978 884 |
44 759 354 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 388 196 |
17 600 119 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 634 263 |
9 661 897 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
184 289 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 203 933 |
6 203 933 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 649 141 |
29 649 141 |
|
23 |
Beruházások |
3 414 141 |
3 414 141 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
26 035 000 |
26 035 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
173 210 732 |
182 327 393 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
3 416 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
3 416 |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
20 000 000 |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
20 000 000 |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
161 689 375 |
176 412 666 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 789 619 |
7 226 814 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
154 899 756 |
169 185 852 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
161 689 375 |
196 416 082 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
334 900 107 |
378 743 475 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
20 |
|
|
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
########### |
########### |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
########### |
########### |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
########### |
########### |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
########### |
########### |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 685 283 |
2 711 108 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
########### |
########### |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
########### |
########### |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
########### |
########### |
|
2 |
Személyi juttatások |
########### |
########### |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
########### |
########### |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 919 879 |
2 945 304 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
########### |
########### |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
########### |
########### |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
########### |
########### |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
########### |
########### |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
########### |
########### |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 685 283 |
2 711 108 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
########### |
########### |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
########### |
########### |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
########### |
########### |
|
2 |
Személyi juttatások |
########### |
########### |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
########### |
########### |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 919 879 |
2 945 304 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
########### |
########### |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Bodrogolaszi Óvoda |
03 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
########### |
########### |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 265 |
26 650 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
########### |
########### |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
########### |
########### |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
########### |
########### |
|
2 |
Személyi juttatások |
########### |
########### |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 712 186 |
4 745 319 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 486 767 |
5 558 152 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 175 000 |
2 951 000 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 316 000 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
########### |
########### |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Bodrogolaszi Konyha |
04 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
########### |
########### |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
########### |
8 118 504 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 750 173 |
4 750 173 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 634 543 |
5 634 543 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
########### |
########### |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
########### |
########### |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
749 588 |
749 588 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
########### |
########### |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
########### |
########### |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
########### |
########### |
|
2 |
Személyi juttatások |
########### |
########### |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 373 456 |
2 477 144 |
|
4 |
Dologi kiadások |
########### |
########### |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
190 500 |
190 500 |
|
8 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
########### |
########### |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Bodrogolaszi Konyha |
04 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
########### |
########### |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
########### |
8 118 504 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 750 173 |
4 750 173 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 634 543 |
5 634 543 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
########### |
########### |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
########### |
########### |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
749 588 |
749 588 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
########### |
########### |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
########### |
########### |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
########### |
########### |
|
2 |
Személyi juttatások |
########### |
########### |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 373 456 |
2 477 144 |
|
4 |
Dologi kiadások |
########### |
########### |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
190 500 |
190 500 |
|
8 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
########### |
########### |
|
######### |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
4. melléklet a 11/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
2025. évi módosított támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 589 397 |
125 171 386 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
83 211 064 |
97 369 160 |
|
1.1.1.2. |
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 641 600 |
2 641 600 |
|
1.1.1.3.1. |
közvilágítás alaptámogatása |
3 249 500 |
3 249 500 |
|
1.1.1.3.2. |
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 260 000 |
1 340 000 |
|
1.1.1.4. |
köztemető támogatása |
620 835 |
620 835 |
|
1.1.1.5. |
közutak támogatása |
1 614 550 |
1 614 550 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
11 735 741 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 621 994 |
48 934 014 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
5 883 594 |
5 723 594 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
32 470 400 |
32 758 400 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám. |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
esélytaremtési illetményrész támogatása |
5 184 020 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 497 863 |
13 629 200 |
|
1.3.1. |
A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám. |
3 152 000 |
3 152 000 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
9 134 263 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2 655 600 |
2 655 600 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
75 000 |
75 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
6 481 000 |
6 481 000 |
|
Szociális ágazati pótlék |
1 265 600 |
||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 009 097 |
20 009 097 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10 516 320 |
10 516 320 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
9 376 041 |
9 376 041 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
116 736 |
116 736 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2025.évi kult.feladatok tám. |
987 000 |
||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 440 180 |
||
|
2025.évi szoc.tűzelő tám. |
1 440 180 |
||
|
Összesen: |
194 988 351 |
212 440 877 |
|