Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Mikóháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 28Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Mikóháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–6. melléklet 2022. szeptember 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
266 889 655 |
650 000 |
0 |
267 539 655 |
280 307 535 |
650 000 |
0 |
280 957 535 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 236 398 |
0 |
0 |
242 236 398 |
255 654 278 |
0 |
0 |
255 654 278 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
227 377 418 |
0 |
0 |
227 377 418 |
236 211 156 |
0 |
0 |
236 211 156 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 360 |
0 |
0 |
70 360 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 858 980 |
0 |
0 |
14 858 980 |
19 372 762 |
0 |
0 |
19 372 762 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 500 000 |
650 000 |
0 |
5 150 000 |
4 500 000 |
650 000 |
0 |
5 150 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
20 153 257 |
0 |
0 |
20 153 257 |
20 153 257 |
0 |
0 |
20 153 257 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
6 853 257 |
0 |
0 |
6 853 257 |
6 853 257 |
0 |
0 |
6 853 257 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
277 289 655 |
650 000 |
0 |
277 939 655 |
290 707 535 |
650 000 |
0 |
291 357 535 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
187 324 126 |
0 |
0 |
187 324 126 |
188 195 496 |
0 |
0 |
188 195 496 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
187 324 126 |
0 |
0 |
187 324 126 |
188 195 496 |
0 |
0 |
188 195 496 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
59 953 744 |
59 953 744 |
60 825 114 |
60 825 114 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
|
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
464 613 781 |
650 000 |
0 |
465 263 781 |
478 903 031 |
650 000 |
0 |
479 553 031 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi előirányzat |
2022.évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
293 681 109 |
650 000 |
0 |
294 331 109 |
302 772 284 |
845 000 |
0 |
303 617 284 |
1. |
Személyi juttatások |
142 497 848 |
0 |
0 |
142 497 848 |
152 060 671 |
0 |
0 |
152 060 671 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 607 780 |
0 |
0 |
17 607 780 |
18 324 903 |
0 |
0 |
18 324 903 |
3. |
Dologi kiadások |
67 521 461 |
0 |
0 |
67 521 461 |
66 261 586 |
0 |
0 |
66 261 586 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
64 054 020 |
500 000 |
64 554 020 |
64 125 124 |
695 000 |
64 820 124 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
35 198 020 |
0 |
0 |
35 198 020 |
40 115 861 |
0 |
0 |
40 115 861 |
1. |
Beruházások |
35 198 020 |
0 |
35 198 020 |
38 302 885 |
0 |
38 302 885 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1 812 976 |
0 |
1 812 976 |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 364 270 |
0 |
0 |
8 364 270 |
8 449 504 |
0 |
0 |
8 449 504 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 364 270 |
0 |
0 |
8 364 270 |
8 449 504 |
0 |
0 |
8 449 504 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 364 270 |
8 364 270 |
8 449 504 |
8 449 504 |
|||||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 243 399 |
650 000 |
0 |
337 893 399 |
351 337 649 |
845 000 |
0 |
352 182 649 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
185 336 025 |
194 240 123 |
||
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
176 321 755 |
184 945 619 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
20 073 744 |
22 804 703 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
575 000 |
575 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 957 772 |
63 028 876 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 858 980 |
10 867 805 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 798 020 |
24 798 020 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
34 423 612 |
36 236 588 |
|
I/9 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
615 000 |
615 000 |
|
I/10 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
972 460 |
972 460 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 811 520 |
6 811 520 |
|
I/12 |
Óvodai nevelés, ellátás |
212 000 |
212 000 |
|
I/13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
4 032 500 |
4 032 500 |
|
I/14 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 911 147 |
6 911 147 |
|
I/15 |
Segélyek kötelező |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
650 000 |
845 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
695 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
150 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 364 270 |
8 449 504 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 364 270 |
8 449 504 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
2. melléklet a 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
260 286 398 |
650 000 |
0 |
260 936 398 |
269 190 496 |
650 000 |
0 |
269 840 496 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 236 398 |
0 |
0 |
242 236 398 |
251 140 496 |
0 |
0 |
251 140 496 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
227 377 418 |
0 |
0 |
227 377 418 |
236 211 156 |
0 |
0 |
236 211 156 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 127 512 |
0 |
0 |
144 127 512 |
146 368 612 |
0 |
0 |
146 368 612 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
36 459 850 |
0 |
0 |
36 459 850 |
39 988 690 |
0 |
0 |
39 988 690 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
26 859 282 |
0 |
0 |
26 859 282 |
29 013 650 |
0 |
0 |
29 013 650 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 260 774 |
0 |
0 |
9 260 774 |
11 099 274 |
0 |
0 |
11 099 274 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 400 000 |
0 |
0 |
8 400 000 |
7 470 930 |
0 |
0 |
7 470 930 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 360 |
0 |
0 |
70 360 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 858 980 |
0 |
0 |
14 858 980 |
14 858 980 |
0 |
0 |
14 858 980 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
6 858 980 |
6 858 980 |
6 858 980 |
6 858 980 |
|||||
Fejezeti kezelésű előirányzat: Mezőőri feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||||||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 500 000 |
650 000 |
0 |
5 150 000 |
4 500 000 |
650 000 |
0 |
5 150 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Telekadó |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Adóbírság |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
3. |
Működési bevételek |
13 550 000 |
0 |
0 |
13 550 000 |
13 550 000 |
0 |
0 |
13 550 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|||
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Önkormányzati lakások bérleti díja |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
3.8. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
270 686 398 |
650 000 |
0 |
271 336 398 |
279 590 496 |
650 000 |
0 |
280 240 496 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
16 571 989 |
16 571 989 |
16 571 989 |
16 571 989 |
|||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
24 798 020 |
24 798 020 |
24 798 020 |
24 798 020 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
312 056 407 |
650 000 |
0 |
312 706 407 |
320 960 505 |
650 000 |
0 |
321 610 505 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
141 123 735 |
650 000 |
0 |
141 773 735 |
144 829 758 |
845 000 |
0 |
145 674 758 |
1. |
Személyi juttatások |
25 232 018 |
0 |
25 232 018 |
26 135 978 |
0 |
0 |
26 135 978 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 716 |
0 |
2 869 716 |
2 869 716 |
0 |
0 |
2 869 716 |
|
3. |
Dologi kiadások |
48 064 229 |
48 064 229 |
50 795 188 |
0 |
50 795 188 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
150 000 |
0 |
2 150 000 |
2 000 000 |
150 000 |
0 |
2 150 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
62 957 772 |
500 000 |
0 |
63 457 772 |
63 028 876 |
695 000 |
0 |
63 723 876 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 957 772 |
0 |
0 |
62 957 772 |
63 028 876 |
0 |
0 |
63 028 876 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
695 000 |
0 |
695 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
35 198 020 |
0 |
0 |
35 198 020 |
40 115 861 |
0 |
0 |
40 115 861 |
1. |
Beruházások |
35 198 020 |
0 |
35 198 020 |
38 302 885 |
0 |
38 302 885 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 812 976 |
0 |
0 |
1 812 976 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
176 321 755 |
650 000 |
0 |
176 971 755 |
184 945 619 |
845 000 |
0 |
185 790 619 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 734 652 |
0 |
0 |
135 734 652 |
135 819 886 |
0 |
0 |
135 819 886 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
135 734 652 |
0 |
0 |
135 734 652 |
135 819 886 |
0 |
0 |
135 819 886 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 364 270 |
8 364 270 |
8 449 504 |
8 449 504 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
312 056 407 |
650 000 |
0 |
312 706 407 |
320 765 505 |
845 000 |
0 |
321 610 505 |
|
Cím/ alcím |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
312 706 407 |
321 610 505 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
176 321 755 |
184 945 619 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
20 073 744 |
22 804 703 |
|
Személyi juttatások |
6 885 199 |
6 885 199 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
904 516 |
904 516 |
||
Dologi kiadások |
12 284 029 |
15 014 988 |
||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
575 000 |
575 000 |
|
Dologi kiadások |
575 000 |
575 000 |
||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 957 772 |
63 028 876 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 957 772 |
63 028 876 |
||
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
3 819 237 |
3 819 237 |
||
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
59 138 535 |
59 209 639 |
||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 858 980 |
10 867 805 |
|
Személyi juttatások |
6 434 935 |
7 338 895 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
424 045 |
424 045 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Beruházás |
0 |
3 104 865 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
||
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 798 020 |
24 798 020 |
|
Beruházás |
24 798 020 |
24 798 020 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
||
7. |
Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
34 423 612 |
36 236 588 |
|
Személyi juttatások |
6 232 400 |
6 232 400 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
810 212 |
810 212 |
||
Dologi kiadások |
16 981 000 |
16 981 000 |
||
Beruházás |
10 400 000 |
10 400 000 |
||
Felújítás |
0 |
1 812 976 |
||
9. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
615 000 |
615 000 |
|
Dologi kiadások |
615 000 |
615 000 |
||
10. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
972 460 |
972 460 |
|
Személyi juttatások |
655 000 |
655 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
77 760 |
77 760 |
||
Dologi kiadások |
239 700 |
239 700 |
||
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 811 520 |
6 811 520 |
|
Személyi juttatások |
1 404 000 |
1 404 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
182 520 |
182 520 |
||
Dologi kiadások |
5 225 000 |
5 225 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
12. |
Óvodai nevelés, ellátás |
212 000 |
212 000 |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
212 000 |
212 000 |
||
13. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
4 032 500 |
4 032 500 |
|
Dologi kiadások |
4 032 500 |
4 032 500 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
14. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 911 147 |
6 911 147 |
|
Személyi juttatások |
3 620 484 |
3 620 484 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
470 663 |
470 663 |
||
Dologi kiadások |
2 820 000 |
2 820 000 |
||
15. |
Segélyek kötelező |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
650 000 |
845 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
695 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
695 000 |
||
2. |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
150 000 |
|
Saját hatáskörben adott ellátás |
150 000 |
150 000 |
||
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 734 652 |
135 819 886 |
|
Intézményfinanszírozás |
127 370 382 |
127 370 382 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 364 270 |
8 449 504 |
3. melléklet a 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Engedélyezett létszámkeret |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
11 117 039 |
0 |
0 |
11 117 039 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 513 782 |
0 |
0 |
4 513 782 |
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 513 782 |
0 |
0 |
4 513 782 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
2.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||||
2.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||
2.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
11 117 039 |
0 |
0 |
11 117 039 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
145 954 117 |
0 |
0 |
145 954 117 |
146 825 487 |
0 |
0 |
146 825 487 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
145 954 117 |
0 |
0 |
145 954 117 |
146 825 487 |
0 |
0 |
146 825 487 |
1.1. Maradvány igénybevétele |
18 583 735 |
0 |
0 |
18 583 735 |
19 455 105 |
0 |
0 |
19 455 105 |
1.2. Irányító szervi támogatás |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 557 374 |
0 |
0 |
152 557 374 |
157 942 526 |
0 |
0 |
157 942 526 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
152 557 374 |
0 |
0 |
152 557 374 |
157 942 526 |
0 |
0 |
157 942 526 |
Személyi juttatások |
117 265 830 |
117 265 830 |
125 924 693 |
125 924 693 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 738 064 |
14 738 064 |
15 455 187 |
15 455 187 |
||||
Dologi kiadások |
19 457 232 |
19 457 232 |
15 466 398 |
15 466 398 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 096 248 |
1 096 248 |
1 096 248 |
1 096 248 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 557 374 |
0 |
0 |
152 557 374 |
157 942 526 |
0 |
0 |
157 942 526 |
4. melléklet a 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított |
|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzati beruházások |
35 198 020 |
38 302 885 |
1. |
Vadkerítés-, útépítés |
24 798 020 |
24 798 020 |
2. |
Ingatlan beruházás |
10 400 000 |
10 400 000 |
3. |
Husqvarna 553RS fűkasza - leader pályázat |
- |
210 830 |
4. |
Benzinmotoros fűkasza - közfoglalkoztatás |
- |
150 835 |
5. |
Pótkocsi ráfutófékkel - közfoglalkoztatás |
- |
2 540 000 |
6. |
Akumulátoros légseprű - közfoglalkoztatás |
- |
203 200 |
II. |
Intézményi beruházások |
||
1. |
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Mindösszesen |
35 198 020 |
38 302 885 |
5. melléklet a 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzati felújítások |
1 812 976 |
|
1. |
Földmunka Mikóháza Palacka hegy |
- |
469 900 |
2. |
Egyéb felújítások |
- |
1 343 076 |
II. |
Intézményi felújítások |
- |
- |
Mindösszesen |
1 812 976 |
6. melléklet a 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
01 |
Helyi adók |
5 100 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
50 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
10 400 000 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
15 550 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
7 775 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Adott váltó |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Adott váltó |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
7 775 000 |