Újcsanálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításról

Hatályos: 2024. 11. 08

2024.11.08.

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításról

Végső előterjesztői indokolás

Bevétel oldalon:

általános működési támogatás 550.000.-Ft-al nőtt

Köznevelési feladatok pótelőirányzata 3819819 Ft

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előir csökkent 9779046 Ft al normatíva támogatás

elszámolásból származó (beszámoló pótelőir.) növekedés 272 610 Ft

egyéb műk. célú támogatás előirányzata nőtt 23013563 Ft al (közmunkaprogram)

Felhalmozási támogatások bevétele 12 000 000 Ft

előző évi maradvány igénybevétele teljesítéshez való igazítás miatt nőtt 10 957 534 Ft al

államháztartáson belüli megelőlegezés növekedett 22 566 Ft összegben.

Összesen 40 861046 Ft al nőtt az előirányzat

Kiadás oldalon:

személyi juttatások előirányzata 16957296 ft al a járulékok előirányzata 1500 000 Ft al nőtt (közmunka program miatt)

dologi kiadások előirányzata nőtt 11 086 036 Ft összeggel

egyéb működési célú kiadások előirányzata csökkent 7896747 Ft összegben

beruházások előirányzata csökkent 121016902 ft al

Felújítások előirányzata nőtt 140206096 Ft al

Egyéb felhalmozási kiadás pályázati elszámolás: 2 701 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 22 566 Ft al nőtt.

Összesen 40 861046 Ft al nőtt az előirányzat