Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 04. 29- 2015. 04. 30Királyhegyes Község Képviselőtestületének 5/2015 (IV.28..) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-04-29-tól
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) szóló kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
A 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi főösszegét 357.747 ezer forintban, a kiadási főösszegét 357.747 ezer forintban állapítja meg.
- §
Az 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen: 323.564
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 78.482
- munkaadókat terhelő járulékok: 14.431
- dologi jellegű kiadások: 33.934
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.944
- működési célú pénze.átadás: 44.272
- §
Az 3//2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 34.183 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 8.343 ezer forint,
- felújítási kiadások előirányzata 25.640 ezer forint
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 200 ezer forint.
- §
Az 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 4.§ (1)-(2)-(3)-(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- A „R” 1. melléklet táblázat helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- A „R” 2. melléklet táblázat helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- A „R” 3. melléklet táblázat helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- A „R” 4. melléklet táblázat helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- A „R” 5. melléklet táblázat helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- A „R” 6. melléklet táblázat helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A „R” 7. melléklet táblázat helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A „R” 8. melléklet táblázat helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- A „R” 9. melléklet táblázat helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- A „R” 10. melléklet táblázat helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- A „R” 11. melléklet táblázat helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
5.§
Záró és egyéb rendelkezések
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Horváth Lajos Dr. Barna Angéla.
polgármester jegyző
Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2015. április 28. napjától.
Királyhegyes, 2015. április 28.
Dr. Barna Angéla
jegyző
| 1. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||
| Bevételek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | ||||
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 2 155 | 1 546 | Személyi juttatás | 44 053 | 78 492 | ||||
| Helyi adók | 11 100 | 17 822 | Munkaadót terhelő kiadások | 10 883 | 14 431 | ||||
| Átengedett központi adók | 1 000 | 881 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 26 749 | 33 934 | ||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 650 | 3 490 | |||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatásai | 92 301 | 61 788 | Beruházási kiadások | 200 | 8 343 | ||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 7 758 | 2 598 | Felújítási kiadások | 25 640 | |||||
| Központi irányítószervi támogatás | 40 952 | Tulajdonosi részesedések vásárlása | |||||||
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 2 020 | 2 402 | Támogatás értékű müködési célú kiadás | 46 512 | 43 812 | ||||
| Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások | 4 802 | 11 187 | Működési célú pénzeszközátadás | 300 | 460 | ||||
| Támogatásértékű működési célú bevételek | 200 | 188 | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 4 802 | 12 944 | ||||
| Felhalmozási célú bevételek | 7 616 | Beruházás célú támogatésértékű kiadás | |||||||
| Működési célú pénzeszköz átvételek | 12 250 | 43 519 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás | 300 | 200 | ||||
| Beruházási célú támogatás | 25 688 | Tartalékok | 500 | ||||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 63 | 63 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 139 491 | |||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| Pénzbetétek megszüntetése | 138 000 | ||||||||
| Kapott kamatbevételek | 7 | ||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 134 299 | 357 747 | 0 | 0,0% | Költségvetési kiadások összesen: | 134 299 | 357 747 | 0 | 0,0% |
| Forráshiány | 0 | 0 | Fejlesztési célú hitel törlesztése | ||||||
| ebből: működési | Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség | ||||||||
| felhalmozási célú hitelfelvétel | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||||||||
| Pénzmaradvány nyitó bevételi számla | Előzőévi felhalmozási célú pénzmaradvány | ||||||||
| Költségvetési átfutó bevételek | Költségvetési átfutó kiadások | ||||||||
| Bevétel összesen: | 134 299 | 357 747 | 0 | 0,0% | Kiadás összesen: | 134 299 | 357 747 | 0 | 0,0% |
| 2. melléklet a 5 /2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| Cím | alcím | Bevételek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | ||||
| Intézményi működési bevételek | Személyi juttatás | 20 307 | 49 062 | ||||||||
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 2 155 | 1 419 | Munkaadót terhelő kiadások | 4 856 | 8 200 | ||||||
| Helyi adók | 11 100 | 17 822 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 17 775 | 24 773 | ||||||
| Átengedett központi adók | 1 000 | 881 | |||||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 650 | 3 490 | Beruházási kiadások | 200 | 8 343 | ||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatásai | 53 554 | 58 052 | Felújítási kiadások | 25 640 | |||||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 7 758 | 2 598 | Tulajdonosi részesedések vásárlása | ||||||||
| Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | Támogatás értékű müködési célú kiadás | 46 512 | 43 812 | ||||||||
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 2 020 | 2 402 | Működési célú pénzeszközátadás | 300 | 460 | ||||||
| Egse szociális feladat kiegészítő támogatások | 4 802 | 11 187 | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 4 802 | 12 944 | ||||||
| Támogatásértékű működési célú bevételek | 200 | 188 | Beruházás célú támogatésértékű kiadás | ||||||||
| Felhalmozási célú bevételek | 7 616 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás | 300 | 200 | |||||||
| Működési célú pénzeszköz átvételek | 12 250 | 43 519 | Tartalékok | 500 | |||||||
| Beruházási célú támogatás | 25 688 | ||||||||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 63 | 63 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 139 491 | |||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| Pénzbetétek megszüntetése | 138 000 | ||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 95 552 | 312 925 | 0 | 0,00% | Költségvetési kiadások összesen: | 95 552 | 312 925 | 0 | 0,00% | ||
| Forráshiány | 0 | Fejlesztési célú hitel törlesztése | |||||||||
| ebből: működési célú hitelfelvétel | Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség | ||||||||||
| felhalmozási célú hitelfelvétel | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||||||||||
| Költségvetési átfutó bevételek | |||||||||||
| Bevétel összesen: | 95 552 | 312 925 | 0 | Kiadás összesen: | 95 552 | 312 925 | 0 | 0,00% | |||
| 3. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. bevételi előirányzata | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| Sorszám | M e g n e v e z é s | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |||||
| 1 | Működési bevétel | 2 155 | 1 419 | |||||
| Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.) | 150 | 104 | ||||||
| Bérleti díj bevételek | 150 | 140 | ||||||
| Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások | 1 500 | 713 | ||||||
| Intézményi térítési díj bevétele | 300 | 259 | ||||||
| Kapott kamat | 55 | 203 | ||||||
| Biztosítási kártérítés | 565 | |||||||
| 2 | Sajátos működési bevétel | 12 750 | 22 193 | |||||
| Helyi adók | 11 100 | 17 822 | ||||||
| Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 | 2 306 | ||||||
| Iparűzési adó | 5 000 | 8 708 | ||||||
| Telekadó | 4 100 | 6 808 | ||||||
| Átengedett központi adók | 1 000 | 881 | ||||||
| Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||||
| Gépjárműadó | 1 000 | 881 | ||||||
| Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek | 650 | 3 490 | ||||||
| Egyéb sajátos bevétel | 600 | 3 359 | ||||||
| Bírság, pótlék | 50 | 131 | ||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 58 356 | 69 239 | |||||
| Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás | ||||||||
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 776 | 776 | ||||||
| Központosított támogatás | 11 000 | 14 932 | ||||||
| Központosított támogatás (feladatfinanszírozás) | 38 747 | 38 747 | ||||||
| Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 136 | 1 103 | ||||||
| Vis maior támogatás | ||||||||
| Gyermekétkeztetés támogatása | 2 895 | 2 494 | ||||||
| Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás | 4 802 | 11 187 | ||||||
| 4 | Beruházási célú támogatás | 0 | 25 688 | |||||
| Egyéb központi felhalmozási célú támogatás | 25 688 | |||||||
| 5 | Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | 2 020 | 2 402 | |||||
| Földértékesítés | ||||||||
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 20 | 4 | ||||||
| Önkormányzati vagyon bérbeadása | 2 000 | 2 398 | ||||||
| 6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 12 250 | 43 519 | |||||
| Kövegy Község Önkormányzata Közös Hivatalhoz | 89 | |||||||
| Magyarcsanád Község Önkormányzata Közös Hivatalhoz | 331 | |||||||
| Munkaügyi központ közmunkaprogramok tám. | 29 134 | |||||||
| MEP finanszírozás | 11 830 | 13 632 | ||||||
| Egyéb működési célú pénzeszköz átvátel | 753 | |||||||
| Felhalmozási célú bevételek | 7 616 | |||||||
| Önkormányzati többségi tul.vállalk.felhalmozási bevétel | 2 116 | |||||||
| Szippantóautó értékesítése | 5 500 | |||||||
| Működési célú támogatás értékű bevétel | 200 | 188 | ||||||
| 7 | Központi költségvetési szervtől kapott támogatások | 200 | 188 | |||||
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 63 | 63 | ||||||
| 8 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 7 758 | 2 598 | |||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||
| Pénzbetétek megszüntetése | 138 000 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 9 | Költségvetési bevételek összesen | 95 552 | 312 925 | 0 | 0,00% | |||
| 4. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok | |||||
| adatok ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |||
| Város és községgazdálkodás | |||||
| Személyi juttatás | 9 034 | 9 311 | |||
| Munkaadót terhelő járulék | 1 907 | 2 246 | |||
| Háziorvosi Szolgálat | |||||
| Személyi juttatás | 6 414 | 6 609 | |||
| Munkaadót terhelő járulék | 1 638 | 1 665 | |||
| Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat | |||||
| Személyi juttatás | 2 057 | 2 740 | |||
| Munkaadót terhelő járulék | 541 | 735 | |||
| Startmunka mintaprogramok | |||||
| Személyi juttatás | 27 445 | ||||
| Munkaadót terhelő járulék | 2 742 | ||||
| Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek | |||||
| Személyi juttatás | 1 440 | 1 440 | |||
| Munkaadót terhelő járulék | 389 | 389 | |||
| Köztemető-fenntartás és működtetés | |||||
| Személyi juttatás | 1 362 | 1 517 | |||
| Munkaadót terhelő járulék | 381 | 423 | |||
| Összesen | |||||
| Személyi juttatás | 20 307 | 49 062 | 0 | 0,00% | |
| Munkaadót terhelő járulék | 4 856 | 8 200 | 0 | 0,00% | |
| 5. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | ||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások | ||||||
| adatok ezer forintban | ||||||
| Kormányzati funkció | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |||
| 051040-1 | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 530 | 620 | |||
| Villamos energia díja | 5 | |||||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 420 | 488 | ||||
| Általános forgalmi adó | 100 | 132 | ||||
| Egyéb dologi kiadások | 5 | |||||
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése | 2 062 | 0 | |||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 1 623 | |||||
| Általános forgalmi adó | 439 | |||||
| 064010-1 | Közvilágítás | 2 540 | 3 225 | |||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 2 000 | 2 553 | ||||
| Általános forgalmi adó | 540 | 672 | ||||
| 066020-1 | Város és községgazdálkodás | 7 407 | 9 304 | |||
| Szakmai anyag beszerzése | 11 | |||||
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 50 | 100 | ||||
| Hajtó- és kenőanyag-beszerzése | 150 | 150 | ||||
| Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | 200 | |||||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 | 115 | ||||
| Szállítási szolgáltatások | 50 | 11 | ||||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 200 | 254 | ||||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 180 | 371 | ||||
| Víz- és csatorna díjak | 280 | 314 | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 400 | 1 140 | ||||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 1 500 | 2 127 | ||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 600 | 1 562 | ||||
| Biztosítási díjak befizetése | 413 | |||||
| Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése | 350 | 510 | ||||
| Általános forgalmi adó | 1 250 | 1 131 | ||||
| Belföldi kiküldetés | 10 | 14 | ||||
| Egyéb dologi kiadások | 800 | 724 | ||||
| Egyéb befizetési kötelezettség | 287 | 213 | ||||
| Egyéb kamatkiadások | 121 | |||||
| Vásárolt élelmezés | 23 | |||||
| 072111-1 | Háziorvosi Szolgálat | 1 243 | 1 389 | |||
| Gyógyszerbeszerzés | 193 | 193 | ||||
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 65 | 65 | ||||
| Szakmai anyag beszerzése | 15 | 15 | ||||
| Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | 55 | |||||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 60 | 60 | ||||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 150 | 150 | ||||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 80 | 80 | ||||
| Víz- és csatorna díjak | 20 | 21 | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 60 | 60 | ||||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 280 | 339 | ||||
| Vásárolt közszolgáltatások | 120 | 120 | ||||
| Általános forgalmi adó | 120 | 130 | ||||
| Egyéb dologi kiadások | 25 | 135 | ||||
| Biztosítási díjak befizetése | 21 | |||||
| 074031-1 | Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat | 278 | 352 | |||
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | ||||
| Szakmai anyag beszerzése | 10 | 10 | ||||
| Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | ||||||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 20 | 28 | ||||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 70 | 70 | ||||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 40 | 40 | ||||
| Víz- és csatorna díjak | 13 | 13 | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 20 | 20 | ||||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 10 | 10 | ||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 15 | 15 | ||||
| Általános forgalmi adó | 40 | 42 | ||||
| Belföldi kiküldetés | 5 | 69 | ||||
| Egyéb dologi kiadások | 15 | 15 | ||||
| 082091-1 | Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek | 1 255 | 2 008 | |||
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 100 | 100 | ||||
| Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | ||||||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 42 | |||||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 400 | 420 | ||||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 250 | 250 | ||||
| Víz- és csatorna díjak | 25 | 42 | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 100 | 100 | ||||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 100 | 631 | ||||
| Általános forgalmi adó | 200 | 318 | ||||
| Egyéb dologi kiadások | 80 | 93 | ||||
| Szállítási szolgáltatások | 12 | |||||
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 160 | 34 | |||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 5 | 2 | ||||
| Víz- és csatorna díjak | 70 | 27 | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 50 | |||||
| Általános forgalmi adó | 30 | 2 | ||||
| Egyéb dologi kiadások | 5 | 3 | ||||
| 041232-1 | Közcélú foglalkoztatás | |||||
| 041237-1 | 3 832 | |||||
| Hajtó- és kenőanyag-beszerzése | 76 | |||||
| Szállítási szolgáltatások | 11 | |||||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 1 067 | |||||
| Általános forgalmi adó | 897 | |||||
| Belföldi kiküldetés | ||||||
| Egyéb dologi kiadások | 1 739 | |||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 30 | |||||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 12 | |||||
| 096020-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 2 300 | 3 253 | |||
| Vásárolt közszolgáltatás | 2 300 | 3 253 | ||||
| Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 17 775 | 24 017 | 0 | 0,00% | ||
| 6. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | ||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata | ||||||
| adatok ezer forintban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |||
| 1 | Érdekeltségnövelő pályázat önrész | 200 | 230 | |||
| 2 | Számítógép vásárlása | 754 | ||||
| 3 | Fűnyíró vásárlása | 67 | ||||
| 4 | Sövénnyíró vásárlása | 23 | ||||
| 5 | Villanyboylerek vásárlása | 45 | ||||
| 6 | Rusztik táblarendszer vásárlása | 1 696 | ||||
| 7 | Íróasztalok vásárlása | 37 | ||||
| 8 | Rotakapa, locsoló berendezés, szivattyú vásárlása | 498 | ||||
| 9 | Kamerarendszer kiépítése | 4 574 | ||||
| 10 | Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása | 246 | ||||
| 10 | Összesen | 200 | 8 170 | 0 | 0,00% | |
| 7. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | ||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata | ||||||
| adatok ezer forintban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |||
| 1 | Vis maior | |||||
| 2 | Vis maior helyreállítási költségei | |||||
| 3 | Utak felújítása | 25 813 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| Összesen | 0 | 25 813 | 0 | 100,00% | ||
| 8. melléklet a 5/2015. (IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai | |||||
| adatok ezer forintban | |||||
| sorszám | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | ||
| 1 | Nem fogl.rendszeres szociális segély | 1 500 | 4 046 | ||
| 2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 1 500 | 2 830 | ||
| 3 | Lakásfenntartási támogatás | 400 | 2 114 | ||
| 4 | Közgyógyellátás | 200 | 196 | ||
| 5 | Óvodáztatási támogatás | 80 | |||
| 6 | Mozgáskorlátozottak támogatása | ||||
| 7 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 280 | 280 | ||
| 8 | Átmeneti segély | 200 | 200 | ||
| 9 | Temetési segély | 80 | 80 | ||
| 10 | Köztemetés | 332 | 332 | ||
| 11 | Nyári gyermekétkeztetés | 851 | |||
| 12 | Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás | 674 | |||
| 13 | Természetben nyújtott átmeneti segély | 123 | |||
| 14 | Egyéb önk. Rendeletben megállapított jutt. | 310 | 338 | ||
| 15 | Szociális tüzifa vásárlása | 851 | |||
| 16 | |||||
| Összesen | 4 802 | 12 995 | 0 | 0,00% | |
| 9. melléklet a 5/2015. (IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása | |||||
| adatok ezer forintban | |||||
| Támogatás értékű működési kiadás | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |||
| Társadalmi szervezeteknek | 300 | ||||
| - Ebből: | |||||
| 1 | Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület | 50 | |||
| 2 | Királyhegyesért Közalapítvány | ||||
| 3 | Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület | 100 | |||
| 4 | Királyhegyesi Polgárőr Egyesület | 50 | |||
| 5 | Hegyesi Dalkör | 100 | |||
| 6 | Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia | 50 | |||
| 7 | Egyéb támogatások | 203 | |||
| Összesen: | 300 | 553 | |||
| Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár. | 155 | 162 | |||
| Tagdíjak ( TÖOSZ, LEADER) | 26 | 26 | |||
| DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő) | 50 | 48 | |||
| DAREH Pályázati önerő | |||||
| CSM-i Településtisztasági Kft | 715 | ||||
| Tagdíj (Bánát-Triplex) | 8 | 8 | |||
| Csanádpalota Város Önkormányzata | |||||
| Óvoda működési hozzájárulás | 1 033 | ||||
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 298 | 3 463 | |||
| Szociális Társulás | |||||
| Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | |||||
| Csanád-Mikrotérségi Társulás | 10 | ||||
| Csanádpalota Város Önkormányzat. adminisztrációs ktg | 347 | 73 | |||
| 2013. évi hozzájárulás átadása | 1 723 | ||||
| Királyhegyes-Kövegy-Magyarcsanád Községek Közös Hivatala | 38 747 | 39 146 | |||
| LEADER pályázat Falunap 2014. | 2 400 | 2 253 | |||
| LEADER működési költség hozzájárulás | 31 | ||||
| Összesen | 46 812 | 45 763 | 0 | 0,00% | |
| 10. melléklet a 5/2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata | |||||
| adatok ezer forintban | |||||
| sorszám | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | ||
| 1 | Vis maior eseményre | 500 | |||
| Céltartalék összesen | 500 | 0 | 0 | ||
| 2 | Általános tartalék | ||||
| Tartalékok összesen | 500 | 0 | 0 | ||
| 11. melléklet a 5 /2015.(IV.27.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
| Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| Cím | alcím | Bevételek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | ||||
| Intézményi működési bevételek | Személyi juttatás | 23 746 | 29 430 | ||||||||
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 127 | Munkaadót terhelő kiadások | 6 027 | 6 231 | |||||||
| Helyi adók | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 8 974 | 9 161 | ||||||||
| Átengedett központi adók | Kamatkiadások | ||||||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | Beruházási kiadások | ||||||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatásai | 38 747 | 3 736 | Felújítási kiadások | ||||||||
| ÖNHIKI támogatások | Pénzügyi befektetések | ||||||||||
| Kapott kamatbevételek | 7 | Támogatás értékű müködési célú kiadás | |||||||||
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek | Működési célú pénzeszközátadás | ||||||||||
| Egse szociális feladat kiegészítő támogatások | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | ||||||||||
| Támogatásértékű működési célú bevételek | Beruházás célú támogatésértékű kiadás | ||||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás | ||||||||||
| Működési célú pénzeszköz átvételek | Lakásfelújítási támogatás, kölcsön | ||||||||||
| Központi irányítószervi támogatás | 40 952 | ||||||||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Tartalékok | ||||||||||
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | |||||||||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | |||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 38 747 | 44 822 | 0 | 0,00% | Költségvetési kiadások összesen: | 38 747 | 44 822 | 0 | 0,00% | ||
| Forráshiány | Fejlesztési célú hitel törlesztése | ||||||||||
| ebből: működési célú hitelfelvétel | Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség | ||||||||||
| felhalmozási célú hitelfelvétel | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||||||||||
| Költségvetési átfutó bevételek | |||||||||||
| Bevétel összesen: | 38 747 | 44 822 | 0 | 0,00% | Kiadás összesen: | 38 747 | 44 822 | 0 | 0,00% | ||