Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről , módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(11.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 23- 2016. 09. 24Királyhegyes Község Képviselőtestületének 8/2016 (IX.22..) önkormányzati rendelete
8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről , módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(11.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-09-23-tól
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről , módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(11.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.) szóló kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (11.11.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A 1/2016. (11.11.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R") 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének eredeti bevételi főösszegét 174.358 ezer forintban, a kiadási főösszegét 174.358 ezer forintban állapítja meg. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának összege a bevételi előirányzatban 1.067 e Ft.
2. §
Az 1/2016. (11.11.) önkormányzati rendelet (továbbiak: 11R") 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
ef t
| 156.921 |
Ebből: | |
| 39.021 |
| 6.542 |
| 23.527 |
| 5.023 |
| 6.326 |
3. §
|
R") 6.§ helyébe az alábbi
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.437 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
- A felújítások előirányzata
- tartalékok
6.897 ezer forint,
10.040 ezer forint
500 ezer forint.
4. §
Az. 1/2016. (11.11.) önkormányzati rendelet 1-2-3-4-5-7-8 számú mellékletei helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A „R" 1.melléklet táblázat helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. A „R" 2. melléklet táblázat helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. A „R" 3. melléklet táblázat helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. A „R" 4. melléklet táblázat helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. A „R" 5. melléklet táblázat helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. A „R" 7. melléklet táblázat helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. A „R" 8. melléklet táblázat helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
5.§
Záró és egyéb rendelkezések
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
|
Horváth Lajos /
polgármester
Dr Barna ngéla
jegyző
Királyhegyes, 2016. szeptember 23.
Dr. Barna Angéla
jegyző
- melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez
Királyhegyes Község Önkonnényzat 2016. évi bevételi és kiadésl e16lrányzatal
adatok ezer forintban
a1 Cí cl m m | Bevételek | 2016. évi elcJlninyzat | „v 1u. av1 m6dositott el6irányzat | „v 1u. ev1 féléves teljesités | Teljesités %-ban | Kiadások | 2016. évi el61rányzat | „v 1u.av1 m6dositott el6irányzat | „v 1u. evt féléves teljasités | Teljesités %-ban | |
lntézménvi mOködési bevételek | Személyi juttatás | 23 159 | 39 021 | 26 762 | 68,58% | ||||||
onkormányzat sajátos mOködési bevételei | 1 280 | 3 479 | 2 304 | 66,23% | Munkaadót terhelö kiadások | 5 084 | 6 542 | 5 200 | 79,49% | ||
Helyi adók | 15000 | 15000 | 8 570 | 57,13% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 22 167 | 23 527 | 10 888 | 46,28% | ||
1 Atenaedett köznonti adók | 800 | 800 | 491 | 61,38% | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 50 | 100 | 98 | 98,00% | Beruházási kiadások | 14 300 | 6 897 | 6 463 | 93,71% | ||
Onkormányzat költségvetési támogatásai | 20 540 | 20 558 | 10 529 | 51,22% | Felúlltási kiadások | 5 461 | 10 040 | 0,00% | |||
Uzletrész adésvételi szerzödés alapján meavásárlás | Tulajdonosi részesedések vásárlása | ||||||||||
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | Támogatás értékO mOködési célú kiadás | 3 780 | 5 730 | 5 723 | 99,88% | ||||||
Onkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek | 2 003 | 2 360 | 1 424 | 60,34% | MOködési célú pénzeszközátadás | 400 | 596 | 48 | 8,05% | ||
Egyes szociélis feladat kiegészltö támoaatások | 4 846 | 4 846 | 2 601 | 53,67% | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 5 698 | 5 023 | 709 | 14,12% | ||
TámogatásértékO mOködési célú bevételek | 150 | 150 | 0,00% | Beruházás célú támoaatésért6k0 kiadás | |||||||
TámogatásértékO felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nvúitás | 400 | 400 | 100 | 25,00% | ||||||
MOködési célú oénzeszköz átvételek | 13 600 | 26 960 | 20 662 | 76,64% | Lakásfelúiltási támoaatás, kölcsön | ||||||
Elözö évi Dénzmaradvány igénybevétele | 21 613 | 19 038 | 14 082 | 73,97% | Tartalékok | 500 | 500 | ||||
MOködöképesség megörzését szolgáló kiegészltö támogatás | 1 067 | 1 067 | 98 | 9,18% | Allamháztartáson belüli megelölegezés visszafizetése | 982 | 981 | 99,90% | |||
Allamháztartáson belüli meQelöleaezések | |||||||||||
1 1\011aegvetes1 nevete1eK osszesen | 80 949 | 94 358 | 60 859 | 64,50% | l\Oltsegvetes1 KlauasoK osszesen: | 80 949 | 99 258 | 56 874 | 57,30% | ||
Lekötött bankbetétek elhelvezése | 80 000 | 100 OOO | 125,00% | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 75100 | 95100 | 126,63% | ||||
Bevétel összesen: | 80 949 | 174 358 | 160 859 | 92,26% | Kiadás összesen: | 80 949 | 174 358 | 151 974 | 87,16% | ||
2. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez Klrilyhegyes Község Önkormányzat 2016. bevételi el61rinyzata
adatok ezer forintban
Sor szí m | M e g n e v e z é s | 2016. évi elölránvzat | 2016. évi módosltott elölrányzat | 2016. évi féléves teljesltés | Teljesltés %-ban |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Működési bevétel Igazgatási szolgáltatások dljbevétele (közterülethaszn.) Bérleti dlj bevételek Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Intézményi térltési dlj bevétele Kapott kamat Kiszámlázott értékesltett term.,szolg. Áfája Egyéb különféle működési bevételek Sajátos működési bevétel Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója lparüzési adó Telekadó Átengedett központi adók Államigazgatási illeték Gépjárműadó Blrság, p6Uék és egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel Blrság, pótlék Költségvetés! támogatás Vis maior támogatás Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosltott támogatás (feladatfinanszlrozás) | 1280 100 20 700 400 60 15 850 15 OOO 2 OOO 7 OOO 6 OOO 800 800 50 50 25 386 1 200 | 3 479 97 81 1 387 684 99 154 977 15 900 15 OOO 2 OOO 7 OOO 6 OOO 800 800 100 100 25 404 1200 130 14 182 5 046 4 846 0 2 360 11 2 349 26 960 13 600 13 360 19 038 150 150 1067 | 2 304 95 80 686 282 98 86 977 9 159 8 570 1 272 5 302 1 996 491 491 98 98 13 130 624 65 7 317 2 523 2 601 0 1424 10 1 414 20 662 7 306 13 356 14 082 0 98 | 66,23% 97,94% 98,77% 49,46% 41,23% 98,99% 55,84% 100,00% 57,60% 57,13% 63,60% 75,74% 33,27% 61,38% 61,38% 98,00% 98,00% 51,68% 52,00% 50,00% 51,59% 50,00% 53,67% 60,34% 90,91% 60,20% 76,64% 53,72% 99,97% 73,97% 0,00% 0,00% 9,18% |
Központosltott támogatás (Közös Hivatal feladatfinanszlrozás) | |||||
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás Helyi önkormányzatok működésének támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Egyes szociális feladatkiegészitö támogatás Felhalmozás! célú önkormányzati támogatás Üzletrész adásvételi szerződés alapján megvásárlás Sajátos felhalmozás! és tökebevétel Járműértékesítés Termőföld bérbeadásából származó SZJA Önkormányzati vagyon bérbeadása Osztalék kifizetése Működési célú pénzeszköz átvétel Vállakozást61 átvett működési célú pénzeszköz MEP finanszlrozás Munkaügyi központ támogatása Elözöévl pénzmaradvány Igénybevétele Mllködésl célú támogatAa értékű bevétel Központi költségvetési szervtől kapott támogatások Felhalmozás! célú pénzmaradvány Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 130 14 164 5 046 4 846 0 2 003 3 2 OOO 35 213 13 600 21 613 150 150 1 067 | ||||
Költségvetés! bevételek összesen | 80 949 | 94 358 | 60 859 | 64,50% | |
11 12 | Lekötött betét megszüntetése Államháztartáson belüli megelőlegezések | 80 OOO | 100 OOO | 125,00% | |
IBevete1 osszesen ,,n+ÁlÁl+.i:.;11 | au -:i | 114 358 | 1111U 11:111 | 11<1,<IU'l'o | |
3. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez
Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi személyi jellegll juttatása és munkaadót terhel6 járulékok
|
Általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Közútkezelésl program Hajtó- és kenöanyag-beszerzése Szállítási szolgáltatások Altalános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Belvfz program Hajtó- és kenöanyag-beszerzése Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Zöldterületkezelése Hajtó- és kenöanyag-beszerzése Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások | 150 150 | 18 765 214 63 46 105 0 0 660 245 53 10 245 84 23 | 168 765 212 62 45 105 0 0 718 231 53 15 245 151 23 | |
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 22167 | 23527 | 10 888 | |
Allamháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata | ||||
0 | 0 | 0 |
869041 | Család és n6védelml egészségügyi szolgálat | 350 | 448 | 117 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | ||
Szakmai anyag beszerzése | 10 | 10 | ||
Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | ||||
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | ||
Gázenergia szolgáltatási díjak | 70 | 70 | ||
Villamos energia-szolgáltatás díja | 40 | 40 | ||
Víz- és csatorna díjak | 15 | 15 | 8 | |
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 20 | 20 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 10 | 108 | 107 | |
Továbbszáml ázott szolgáltatások | ||||
Általános forgalmi adó | 40 | 40 | 2 | |
Belföldi kiküldetés | 75 | 75 | ||
Egyéb dologi kiadások | 20 | 20 | ||
910502 | Közművel6dési Intézmények, Közösségi Szlnterek | 1 685 | 1 725 | 529 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 100 | 100 | 2 | |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 45 | 45 | 15 | |
Gázenergia szolgáltatási díjak | 700 | 700 | 167 | |
Villamos energia-szolgáltatás díja | 150 | 150 | 39 | |
Víz- és csatorna dijak | 30 | 30 | 5 | |
Karbantartási, kis-javltási szolgáltatások kiadásai | 100 | 100 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 150 | 190 | 188 | |
Általános forgalmi adó | 250 | 250 | 103 | |
Egyéb dologi kiadások | 150 | 150 | 10 | |
Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | ||||
Szállítási szolgáltatások | 10 | 10 | ||
960302 | Köztemet6-fenntartás és működtetés | 182 | 182 | 18 |
Villamos energia-szolgáltatás díja | 22 | 22 | 5 | |
Víz- és csatorna dljak | 70 | 70 | 9 | |
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 50 | 50 | ||
Általános forgalmi adó | 30 | 30 | 4 | |
Egyéb dologi kiadások | 10 | 10 | ||
Iskolai intézményi étkeztetés | 5046 | 5046 | 2889 | |
Vásárolt közszolgáltatás | 5046 | 5046 | 2 889 | |
Közfoglalkoztatás | ||||
Mez6gazdasági földút | 258 | 256 | ||
Hajtó- és kenöanyag-beszerzése | 64 | 63 | ||
Általános forgalmi adó | 55 | 54 | ||
Egyéb dologi kiadások | 139 | 139 | ||
Karbantartási, kis-javitási szolgáltatások kiadásai | ||||
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások | ||||
Mez6gazdasági fóllasfltor | 1 014 | 1 013 | ||
Hajtó- és kenöanyag-beszerzése | 81 | 80 | ||
Szállitásl szolgáltatások | ||||
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások | 150 |
4. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi dologi és egyéb folyó kiadások
|
5. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez
Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata
|
6. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez
Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2016. évi támogatása
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi társadalmi,szociálpolitikai támogatásai
|
adatok ezer forintban