Királyhegyes  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének

1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes ·Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről , módosításáról és végrehajtásának  rendjéről

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez­ dés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köz­
társaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi e. törvényben, az államháztartásról szó­
ló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.) szóló kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Ön­ kormányzata 2017. évi költségvetéséről , módosításáról és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1.  Fejezet

A rendelet hatálya

1.    § A rendelet hatálya kiterjed a Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2.    § (1) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény­ ben foglaltak- valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának - figyelembe vételével a költ­ ségvetés címrendjét 2017. évre e rendelet 13. mellékletében határozza meg.

II. Fejezet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

3.    § (1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési

a)    kiadási főösszegét    194 239 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét  194 239 ezer forintban állapítja meg, a Működőképesség meg­
őrzését szolgáló kiegészítő támogatás összege a bevételi előirányzatban 4 119 e Ft.

4.    § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében megállapított bevételi, és kiadási fő­ összeget Királyhegyes Község Önormányzata vonatkozásában a 1. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat 2. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat, a 4. melléklet a dologi kiadások előirányzatait, az 5. melléklet a beruházások részletezését, a 6. melléklet a felújítások kiadá­ si előirányzatát, a 7. melléklet az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzesz­ közök felsorolását, a 8. melléklet a szociális ellátások kimutatását, a 9. melléklet a cél- és ál­ talános tartalék előirányzatát tartalmazza.
(3)    Királyhegyes Község Önkormányzata az engedélyezett létszámkeretét a 10 mellékleté­ ben részletezettek szerint állapítja meg, a közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett­ ségeinek bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(4)    A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 11. számú mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatás­ ból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 12. számú mel­ léklet tartalmazza.
 
(5)    Az. állami támogatások jogcímenkénti bontását a 16. melléklet tartalmazza.
(6)    Az. önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatának adatait a 17. melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.    § (1) Az. önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen:    69 969
Ebből:    
- személyi jellegű kiadások:    27 176
- munkaadókat terhelő járulékok:    6 404
- dologi jellegű kiadások:    23 782
- ellátottak pénzbelijuttatásai:    6 137
- működési célú pénze.átadás:    6 140

6.    § (1) Az. önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 124 200 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
 
-    a beruházások előirányzata:
-    a felújítások előirányzata:
-    az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:
-    tartalékok
 
10 300 ezer forint, 113 OOO ezer forint,

400 ezer forint,
500 ezer forint.

Ill. A költségvetési létszámkeret

7.    § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint:
-    4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
-    5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
Az.    önkormányzat    által    foglalkoztatott    közfoglalkoztatottak    éves,    átlagos    létszám­ előirányzatát 25 főben állapítja meg.

Ill. Fejezet

A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

8.    § Az. önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9.    § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módo­ sítása.
(2)    Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a pol­ gármester a képviselő-testületet tájékoztatni  köteles. A pótelőirányzatról a polgármester  a képviselő-testül etet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább fél­ évenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meg­ határozott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosí­ tásáról.
(3)    Az. önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a része­ lőirányzatoktól - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.) szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevé­ telével - előirányzat-módosítás  nélkül is eltérhet. A Képviselő-testület utólagos tájékoztatás

2
 
mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
(4)    A Képviselő-testül et az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetén felhatalmaz­ za a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben -a pályázati önerő terhére- nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

10.    §. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját ha­ táskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előké­ szítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A kép­ viselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év júni us 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabál yban meghatározott határidőig) - mó­ dosítja.
(2) A költségvetési szervek a részükre meghatározott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
Pénzgazdálkodás

11.§.(1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete 2014. szeptember 1. napjától a Pillér Takarékszövetkezet Királyhegyesi Fiókja.
(2)    A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költség­ vetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
(3)    A költségvetés módosítására, az előirányzatok közötti átcsoportosításra, a hiány fedezé­ sének módjára, a hitel felvételére a polgármester terjeszti a javasl atot írásban a képviselő­ testület elé.
(4.)A költségvetési hiány finanszírozására elsősorban az előző évek pénzmaradvány, má­ sodsorban a központi költségvetési támogatás használható fel. A 3. § (1) bekezdésében megállapított működési hiány fedezetéül hitel tényleges igénybevétele előtt a 2016. évi zár­ számadás során az önkormányzatnál képződő feladattal nem terhelt (szabad) pénzmarad­ vány összegét a hiány csökkentésére kell fordítani.
(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. A kötelezettség vál­ lalás pénzügyi ellenjegyzésére és a teljesítés igazolására kizárólag az önkormányzati hivatal főkönyvi könyvelője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult.

Vegyes rendelkezések

12.    § (1) A köztisztviselők illetményalapja a 2017. évi költségvetési törvényről szóló 2016. évi XC. Törvényben foglaltak alapján 2017. január 1-től 38.650.- Ft.
(2)    Királyhegyes Község Önkormányzatánál és az önkormányzat önállóan működő és gaz­ dálkodó költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik a bérfizetési nap az ötödikét meg­ előző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot meg­ előző munkanapon jogosult intézkedni.
(3)    Királyhegyes Község Önkormányzata a köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló 2012. évi V. Törvényben és a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012.(Vlll.31.) Korm. Rendeletben meghatározottak alapján nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartal­ mazza.
Királyhegyes Község Önkormányzata főállású dolgozóinak és köztisztviselői nek évi bruttó 200.000.- Ft-nak megfelelő természetbeni juttatást biztosít

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13.    § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép  hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kezdve kell alkalmazni.

3
 
(2)    Az önkormányzat  átmeneti gazdálkodásáról szóló  13/2016.(Xll.21.) önkormányzati  ren­ delet jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti.
(3)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodi k.

J--- \    '
 
Horváth Lajos    ) 
polgármester
 
Kalászné Slajchó Edit
jegyzőt  helyettesítő
jogi igazgatási előadó {..

Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2017. február 24. napjától.

 
Királyhegyes, 2017. február 24.

Kalászné Slajchó Edit
jegyzőt  helyettesítő
jogi igazgatási előadó 

4
 
1.    melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

 
Kirlllyhegyes Község Önkormllnyzat  2017. évi bevételi és kladllsi el6iranyzatai

adatok ezer forintban      
 
a1
Cí   cí
m   m    

Bevételek    
2016. évi el61ranyzat    'u1u.ev1
Várható teljesítés    
2017. évi el6iranyzat    

Kiadások    '
2016. évi el61ranyzat    u 10. eVI
Várható teljesités    
2017. évi el61ranyzat
    lntézménvi mOköclési bevételek                Személyi juttatás    23 159    46 573    27 176
    Onkormányzat sajátos mOköclési
bevételei    
1280    
3 823    
1360    
Munkaadót terhelö kiadások    
5 084    
9 123    
6 404
    
Helvi adók    
15 OOO    
18 097    
13 500    Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások    
22 167    
28 505    
23 782
    Atenaedett közoonti adók    800    1 231    800                
    Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos
bevételek    
50    
144    
50    
Beruházási kiadások    
14 300    
14 515    
10 300
    Onkormányzat költségvetési
támoaatásai    
20 540    
21274    
20 682    
Felúiítási kiadások    
5 461    
27 591    
113 OOO
    Uzletrész adásvételi szerzöclés alapján
megvásárlás                
Tulajdonosi részesedések vásárlása            
    Fejlesztési és vis maior feladatok
támogatása                Támogatás értékO müköclési célú
kiadás    
3 780    
6 015    
6 140
    Onkormányzati sajátos felhalmozási és
tökebevételek    
2 003    
2 249    
2 010    
MOköclési célú oénzeszkOZátadás    
400    
450    
400
    Egyes szociális feladat kiegészltö
támoaatások    
4 846    
4 846    
6 137    Társadalmi, szociálpolitikai
támogatások    
5 698    
6 502    
6 137
    TámogatásértékO mOköclési célú
bevételek    
150    
25 287    
150    
Beruházás célú támogatésértékO kiadás            
    TámogatásértékO  felhalmozási célú
bevételek            
110 OOO    Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,
kölcsön nvúitás    
400    
390    
400
    MOköclési célú oénzeszkOZ átvételek    13 600    54 957    16 305    Lakásfelújítási támogatás, kölcsön            
    
Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele    
21 613    
14 082    
19 126    
Tartalékok    
500        
500
    MClköclöképesség megőrzését szolgáló
kieaészltö támoaatás    
1 067    
2 042    
4 119    i Allamháztartáson    belüli megelőlegezés
visszafizetése        
981    
    Allamháztartáson  belüli
megelöleaezések                            
                                
    l\011segvetes1 DeveteleK osszesen    80 949    148 032    194 239    n.01tsegvetes1 KlaaasoK osszesen:    80 949    140 645    194 239
    Lekötött bankbetétek elhelvezése        180 800        Lekötött bankbetétek megszüntetése        170 800    
                                
                                
                                
    
Bevétel összesen:    
80 949    
328 832    
194 239    
Kiadás összesen:    
80 949    
311445    
194 239

 
--------------
 
.::.;;·:;.-.::....   :;      _
 
------- -----
 
2. melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez Királyhegyes   Község  Önkorményzat   2017.  bevételi  előlrényzata
     adatok ezer forintban

1
 
3. melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Közsg Önkormányzat 2017. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járul ékok

adatok ezer forintban

 
 
4. melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez Királyhegyes  Község Önkormányzat   2017. évi dologi és egyéb folyó kiadások
adatok ezer forintban

l

 
 
869041    Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat    350    189    360
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés    20    9    20
Szakmai anyag beszerzése    10    10
Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése
Nem adatátviteli célú távközlési díjak    30    30
Gázenergia szolgáltatási díjak    70    70
Villamos energia-szolgáltatás díja    40    40
Víz- és csatorna díjak    15    9    15
Karbantartási, kis-javitási szolgáltatások kiadásai    20    20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások    10    164    50
Továbbszámlázott szolgáltatások
Általános forgalmi adó    40    7    10
Belföldi kiküldetés    75    75
Egyéb dologi kiadások    20    20
910502    Közművelődési Intézmények, Közösségi Szlnterek    1 685    1 270    1 410
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés    100    7    50
Nem adatátviteli célú távközlési díjak    45    37    45
Gázenergia szolgáltatási díjak    700    347    500
Villamos energia-szolgáltatás díja    150    130    150
Víz- és csatorna dijak    30    30    5
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai    100    100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások    150    150
Általános forgalmi adó    250    277    250
Egyéb dologi kiadások    150    442    150
Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése
Szállitási szolgáltatások    10    10
960302    Köztemető-fenntartás és működtetés    182    110    110
Villamos energia-szolgáltatás díja    22    33    33
Víz- és csatorna díjak    70    54    54
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai    50    0    0
Általános forgalmi adó    30    23    23
Egyéb dologi kiadások    10    0    0
Iskolai intézményi étkeztetés    5046    5494    5496
Vásárolt közszolgáltatás    5046    5494    5496
Zöldterület-kezelés    150    1 160    1 225
Hajtó- és kenőanyag-beszerzése    150    528    600
Víz- és csatorna díjak    53    100
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai    23    25
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások    245    250
Általános forgalmi adó    245    200
Egyéb dologi kiadások    66    50
 
1
,·
 
5. melléklet az.1/2017.(11.23.) önkormányzati rendelethez Királyhegyes Község Önkormányzat  2017. évi beruházási kiadásainak elóirányzata
      adatok ezer forintban

sorszám    
Megnevezés    
2016. évi    ;tUlti. éVI
várható    
2017. évi
        elöirányzat    teljesítés    elöirányzat
1    Erdekeltségnövelő pályázat önrész    300    595    300
2    Pályázati önerő    14 OOO        10 OOO
3    Autó vásárlása        5 390    
4    Számítógép és monitorok        132    
5    Fax telefon        42    
6    Kávéfőző        90    
7    Laptop        210    
8    Klímák vásárlása szerelése        599    
9    100 db szék vásárlása        340    
10    Fűnyíró vásárlása        35    
11    Akkus metszőolló        450    
12    Betonkeverő        316    
13    Alagút fóliasátor vásárlása        1303    
14    Hűtőkonténer vásárlása        4 951    
15    Nyomtató Háziorvosi Szolgálat        62    
16    Osszesen    14 300    14 515    10 300
 
6. melléklet az 1/2017.(11.23.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat  2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám    
Megnevezés    
2016. évi előirányzat    Ll.J1(j. ev1
várható teljesítés    
2017. évi előirányzat
1 Vis maior                
2        Vis maior helyreállítási költséQei            
3                    
4                    
5                    
6 Utfelújítási munkálatok    2 461    27 591    104 OOO
7 Orvosi rendelő felújítása    3 OOO        3 OOO
8 Főzőkonyha felújltása            6 000
    Osszesen    5 461    27 591    113 OOO

 
. '.·e    · ----    -

- ----.J..... -·
 
7.    melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község .Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2017. évi támogatása
adatok ezer forintban

 
 
8.    melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez Királyhegyes  Község Önkormányzat  2017. évi társadal mi,szociálpolitikai támogatásai
adatok ezer forintban
 
9. melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2017. évi cél- és általános tartalékok

      adatok ezer forintban

sorszám    
Megnevezés    
2016. évi előirányzat    2016.évi várható teljesítés    
2017. évi előirányzat
1    Vis maior eseményre    500        500
                
    Céltartalék összesen    500    0    500
                
2    Altalános tartalék            
                
    
Tartalékok összesen    
500    
0    
500

-.. _,   ......    -    ----=

 
 
10.    melléklet az 1/2017.(11.23.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

Közalkalmazottak    Munkatörvénykönyve alá    Teljes
tartozók            Üres        munkaidőre Intézmény megnevezése    Köztisztviselő    Teljes    Rész    Teljes    Rész    álláshellyek    Fő    átszámított
munkaidős   munkaidős    munkaidős    munkaidős        létszám fő    fő    fő        fő        fő    fő        fő

Önkormányzat
 
0,00

..    1,00    1,00    1,00
 
Háziorvosi szolgálat    2,00    2,00    ' 2,00

Védőnői szolgálat    1,00    1,00    2,00    1,25

Közösségi SzJntér    0,00    0,00

Temető    1,00    0,00

Osszesen:    1,00    3,00    1,00    0,00    0,00    1,00    5,00    4,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Közmunka programban foglalkoztatottak    25,00    25,00    25,00
Mindösszesen:    1,00    3,00    1,00    25,00    0,00    1,00    30,00    29,25

;;;·    -·    -    ---·------

11.    melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2017. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban
sorszám    Kötelezettség fajtája    2017
1
2
3
4
5    
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:    0
 
12.    melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Az. európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

         Ezer forintban'

Kiadások, költségek    2017    2018    2018. után    Osszesen
Működési költségek                -
Beruházások,  beszerzések                -
Szolgáltatások  igénybe                -
Adminisztratív  költségek                -
Osszesen:    -    -    -    -

13. melléklet az 1/2017.(11.23.)önkonnányzati rendelethez Királyhegyes  Község Önkormányzat  cimrendje

Cim    Alcím    Száma    Megnevezése
1.    Onkormányzatl feladatok
1.    Önkonnányzat Igazgatás    011130     OnkonnánV7"tok és önkonnánV7"tl hivatal loaalkot.ált.la.tev.
018010     Onkonnánvzatok elszámolásai a közoonti költséovetéssel 018030    Támoaatási célúfinanszírozási műveletek
Országgyűlési, önkonnányzati és európa parlamenti képviselő választással
016010     kapcs. tev.
016020    Orszáaos és helyi nécszavazással kaccsolatos tevékenvséo 011220     Adó-, vám- és iövedékl iaazaatás
032020     Tüz és katasztrófavédelmi tevékenvséaek
900060    Foraatási és befektetési célú finanszírozási müveletek 900020     Onkonnánvzatok funkcióra nem sorolható bevételei
2.    Helyi utak        045160    Közutak  hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045120     Ut autópálya építése
3.    Állategészségügyi tevékenység    051040    Nem veszélves hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4.    Közvílágltás    064010     Közvíláaltás
5.    Város és községgazdálkodás    066020    Város- és közséaaazdálkodási szolaáltatások
052020   Szennvvíz 11vüitése tisztítása elhelvezése
013350    Az. önkonnánvzati va11vonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 106010    Lakóingatlan szoclálls célú bérbeadása, üzemeltetése
066010     Zöldterület-kezelés
6.    Köztemető fenntartás és müködtetés    013320    Köztemető fenntartás és múködtetés
7.    Közfoglalkoztatás    041231    Rövid időtartamú közfoalalkoztatás
041232     Start-munkacroaram- Téli közfoalalkoztatás 041233    Hosszabb időtartamú közfoalalkoztatás 041236    Ország11s közfoalalkoztatásl mintaprogram 041237    Közfoglalkoztatási mlntaprooram
II.    Egészségügy
1.    Háziorvosi Szolgálat    072111    Háziorvosi alacellátás
074032    lfiúsán....,,észséaüovi  aondozás
2.    VédOnOI Szoloálat    074031     Család- és nővédelmi eaészséaüi:ivi aondozás
Ill.    KözöB1éal Színterek mOködtetése
1.Közösségi Szlntér    082091    Közművelődés- kOzösséai és társadalmi részvétel 082093    KOzmüvelödés- eaész életre kiteriedö tanulás 086020    Helvi, térségi kOzösségi tér biztosítása müködtetése
IV.    Pénzeszközátadások
1.    Múködési célú pénzeszkOz átadások    084031     Civil szervezetek múködési támoaatása
084032    Civil szervezetek crooram- és ••miPb támoaatása 084040    Eavházak közösséal és hitéletének támoaatása
 
2.    Felhalmozási célú cénzeszköz átadások
v.    Szoclálpolltikal    Juttatások

096015    Gvennekétkeztetés köznevelési lntézménvben 106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefOoaö ellátás 107060    E11véb szociálls pénzbeli és tennészetbenl ellátás 104051     Gvennekvédelmi Pénzbeli és tennészetbenl ellátás 104037     lntézménven klvüll ovennekétkeztetés

 
 
14. melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Adóelengedés,  adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója 1992-ben került bevezetésre a beépített és beépítetlen beltetületi ingatlanok után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Iparűzési adót 1996. év január  1. napjától vezettük be.
Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Telekadó 2014. január 01. napjától vezettük be a Külterületi kivett területek után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

·-----
 
15.melléklet az 1/2017.(11.23.)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes  Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám    
Megnevezés        

Összesen
        2017    2018    2019    
1    Helyi adóból származó bevételek    14300    14500    15000    43800

2    Onkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesitéséböl és hasznositásából származó bevétel                

0
3    Osztalék, koncessziósdíj és hozambevétel                0

4    Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesitéséböl vagy privatizációból származó bevétel                

0
5    Bírság-, pótlék- és díjbevétel    50    55    60    165
6    Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                0
7    Saját bevételek összesen    14350    14555    15060    43965
8    Saját bevétel 50%-a    7175    7277,5    7530    21982,5
9    Kezesséavállalásból eredö fizetési kötelezettség                0
10    halasztott fizetés                0
11    Pénzügyi lízing                0
12    Adott váltó                0
13    Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása                0
14    Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása                0
15    Hitelviszonyt megtestesitö értékpapir                0
16    Fizetési kötelezettség összesen    0    0    0    0

17    Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel    
7175    
7277,5    
7530    
21982,5

16.    melléklet az 1/2017.(11.23.) önkormányzati rendelethez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK  MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím    mennyiségi
eavséa    Új mutató    Fajlagos
összea    Összeg {Ft)

1. A  HELYI ÖNKORMÁNYZATOK  MŰKÖDÉSÉNEK  ÁLTALÁNOS  TÁMOGATÁSA
1.1.a) Onkonnányzati hivatal működésének
támogatása    
fö    
0        

1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján    

fö            
1.1.b) Település-üzemeltetéshez
kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen    

fő    

0        

7 299 871
1.1.ba) A  zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása    

forint, hektár    

0    

22 300    

1 857 590
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása    
forint, km    
0        
2 656 OOO
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása    
forint, m2    
0        
725 121
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása    forint,km    0        2 061 160
1.1.c) Egyéb kötelező önkonnányzati
feladatok támogatása    
fő    
0    
2 700    
5 OOO OOO
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása    
külterületi lakos        
2 550    
127 500

1.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés    
forint            
1 864 488
1.2. Nem közművel ósszegyűJtött
háztartási szennyvíz ártalmatlanítás    
m3    
50    
100    5 000
1. A  HELY I  UN• -'"""'!c6"'11'ZAI  UI'\
MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA    

forint            

14 669 298
111.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása    
forint            
6 137 OOO
111.5.a) Gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma    
fő    
1    
1 632 OOO    
1 632 OOO
111.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása    
Forint            
2 499 341

111.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása    

Forint    

1495    

570    

524 400

Ill.A települési önkormányzatok  szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    

Forint            

10 792 741
1v.1.a Konyvtar1, kozmuve1oaés1 és
múzeumi feladatok támogatása.
Települési önkormányzatok  nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása    

forint            

1 140    

1 200 OOO
 
17.    melléklet az 1/2017.(11.23.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2017-2019.

Bevételek    ;tU17    ;tUlll    201S
Működési bevételek
Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatások
Működési célú pénzeszköz átvétel Helyiadók
Működő képesség megőrzési támogatás    

3370
26969
16305
14350

4119    

3421
27374
16550
14565

4181    

_3472 27784
16798
14784

4243
Működési bevételek összesen:    65113    66090    67147

Felhalmozási    bevételek Felhalmozási és tőkejellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási hitel
Fejlesztési célú támogatás    

110000
19126    

19413    

19723
Felhalmozási bevételek összesen:    129126    19413    19723,5
            
Mindösszesen:    
194239    
85503    
86871

Kiadások    U17    "un    "un
Működési célú kiadások    
27176    
27312    
27448
Személyi juttatások            
Munkaadót terhelő járulékok    6404    6436    6468
Dologi kiadások    23782    23901    24020
Ellátottak pénzbeni juttatásai    6137    6168    6199
Működési célú pénzeszköz átadás    6540    6573    6606
Működési célú kiadások  összesen:      1    •  70039    70389    71515

Felhalmozási célú kiadások    

10300    

10352    

10403
Beruházási kiadás            
Felújítási kiadás    113000    113565    114133
Támogatásértékű felhalmozási kiadás    400        
Tartalékok    500    503    505
Hitel visszafizetés            
Felhalmozási célú kiadások összese1    124200    124419    125041
            
Mindösszesen:    
194239    
194808    
196557