Királyhegyes Község Képviselőtestületének 6/2020 (VII.3.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 04Királyhegyes Község Képviselőtestületének 6/2020 (VII.3.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-04-tól
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Királyhegyes Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján kötelező mellékletként a 10. melléklet szerinti maradvány kimutatást, a 11. melléklet szerinti mérleget, a 12. melléklet szerinti eredmény kimutatást is tartalmazza.
3. § A képviselő-testület Királyhegyes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-24. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) kiadási fő összegét 140.014 ezer forintban,
b) bevételi fő összegét 195.261 ezer forintban,
c) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 55.247.299,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat kiadásait az 1. sz melléklet, a bevételeit a 2. számú melléklet, a 3. számú melléklet adatszolgáltatás a személyi juttatásokról a foglalkoztatottak összetételéről, az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. számú melléklet mutatja be, a teljesített kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § A beruházások részletezését az 6. számú melléklet, a felújítások kiadási előirányzatát a 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök felsorolását a 8. számú melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § A cél- és általános tartalék előirányzatát a 15. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat címrendjét a 19. számú melléklet, a konszolidált mérleget a 22. számú melléklet, a konszolidált eredmény-kimutatást a 23. számú melléklet tartalmazza.
8.§ Királyhegyes Község Önkormányzata közvetett támogatásainak kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
9 § A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 17. számú mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 18. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat a 2019. december 31.-i állapotnak megfelelően a vagyonát a 13. mellékletben foglalt vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján mutatja. Az eszközök értékvesztésnek alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési jelentését - a bevételi, és kiadási főösszeget önkormányzati szinten- a 24. számú melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi létszámát a 16. mellékletben mutatunk be.
13. § A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett, és a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Ph.
Horváth Lajos Dr. Hajnal Péter
polgármester aljegyző
Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2020. július 3. napján.
Királyhegyes, 2020. július 3.
Dr. Hajnal Péter
aljegyző
| 1. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 729 000 | 32 641 500 | 6 902 381 | 24 183 299 | 81 168 000 | 24 183 299 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 729 000 | 32 993 500 | 6 902 381 | 24 183 299 | 81 168 000 | 24 183 299 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 206 000 | 12 947 000 | 2 570 308 | 9 050 823 | 0 | 9 050 823 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 015 000 | 10 375 000 | 93 850 | 9 979 632 | 0 | 9 979 632 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 15 000 | 0 | 13 419 | 0 | 13 419 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 221 000 | 23 337 000 | 2 664 158 | 19 043 874 | 0 | 19 043 874 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 19 950 000 | 56 330 500 | 9 566 539 | 43 227 173 | 81 168 000 | 43 227 173 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 002 000 | 8 715 000 | 46 164 | 5 829 810 | 19 212 000 | 5 829 810 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 680 890 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 025 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 895 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 120 000 | 134 949 | 0 | 123 689 | 0 | 123 689 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 230 000 | 5 109 592 | 40 181 | 4 571 691 | 0 | 4 571 691 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 350 000 | 5 244 541 | 40 181 | 4 695 380 | 0 | 4 695 380 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 480 000 | 508 622 | 0 | 493 387 | 0 | 493 387 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 480 000 | 508 622 | 0 | 493 387 | 0 | 493 387 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 815 000 | 8 882 000 | 1 282 724 | 3 780 345 | 8 000 000 | 3 772 231 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 000 000 | 4 895 359 | 0 | 4 647 676 | 0 | 4 647 676 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 505 000 | 1 376 608 | 0 | 1 139 653 | 0 | 1 139 653 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 990 000 | 8 640 000 | 0 | 8 579 669 | 0 | 8 579 669 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 050 000 | 13 097 009 | 54 | 11 214 900 | 18 264 | 11 206 472 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 445 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 20 360 000 | 36 931 976 | 1 282 778 | 29 362 243 | 8 018 264 | 29 345 701 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 260 000 | 150 000 | 0 | 90 660 | 0 | 90 660 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 260 000 | 150 000 | 0 | 90 660 | 0 | 90 660 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 985 000 | 7 252 372 | 396 214 | 6 530 752 | 2 160 000 | 6 530 752 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 100 000 | 20 000 | 0 | 16 420 | 0 | 16 420 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 786 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 865 000 | 4 750 000 | 0 | 4 716 066 | 0 | 4 716 056 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 950 000 | 12 022 372 | 396 214 | 11 263 238 | 2 160 000 | 11 263 228 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 27 400 000 | 54 857 511 | 1 719 173 | 45 904 908 | 10 178 264 | 45 888 356 |
| 62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 286 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 7 905 000 | 12 397 226 | 820 270 | 10 601 549 | 0 | 10 601 549 |
| 115 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 752 224 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 7 905 000 | 12 683 726 | 820 270 | 10 601 549 | 0 | 10 601 549 |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 800 000 | 0 | 797 785 | 0 | 797 785 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 174 000 | 0 | 174 000 | 0 | 174 000 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 974 000 | 0 | 971 785 | 0 | 971 785 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 3 360 000 | 4 877 111 | 0 | 4 872 117 | 0 | 4 061 906 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 871 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 671 035 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 0 | 525 000 | 0 | 288 880 | 0 | 288 880 |
| 179 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 880 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 188 | Tartalékok (K513) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 3 860 000 | 6 876 111 | 0 | 6 132 782 | 0 | 5 322 571 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 297 000 | 0 | 269 381 | 0 | 269 381 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 646 000 | 9 567 895 | 0 | 7 785 904 | 0 | 7 785 904 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 254 000 | 1 983 391 | 0 | 1 980 529 | 0 | 1 980 529 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 5 900 000 | 11 848 286 | 0 | 10 035 814 | 0 | 10 035 814 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 362 000 | 15 983 956 | 0 | 14 086 303 | 0 | 14 086 303 |
| 201 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 11 370 000 | 21 586 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 708 000 | 3 803 303 | 0 | 3 803 303 | 0 | 3 803 303 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 17 440 000 | 41 373 606 | 0 | 17 889 606 | 0 | 17 889 606 |
| 254 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+…+264) (K89) | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 258 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 88 857 000 | 193 084 740 | 12 152 146 | 139 721 642 | 110 558 264 | 138 894 879 |
| 2. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 16 360 017 | 16 462 493 | 16 462 493 | 0 | 16 462 493 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 828 708 | 10 643 558 | 10 643 558 | 0 | 10 643 558 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 862 519 | 2 862 519 | 0 | 2 862 519 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 27 988 725 | 31 768 570 | 31 768 570 | 0 | 31 768 570 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 18 738 000 | 48 666 209 | 50 196 014 | 0 | 46 681 046 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 775 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 506 046 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 46 726 725 | 80 434 779 | 81 964 584 | 0 | 78 449 616 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 16 870 936 | 16 870 936 | 0 | 16 870 936 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 30 000 000 | 36 927 849 | 0 | 36 927 849 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 553 199 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 650 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 46 870 936 | 53 798 785 | 0 | 53 798 785 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jövedelemadók (=80+83) (B31) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 5 800 000 | 5 800 000 | 6 332 153 | 0 | 6 332 153 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 319 907 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 246 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 8 500 000 | 21 508 194 | 20 414 367 | 0 | 20 414 367 |
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 414 367 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 100 000 | 1 100 000 | 967 894 | 0 | 967 894 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 894 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 9 600 000 | 22 608 194 | 21 382 261 | 0 | 21 382 261 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 150 000 | 150 000 | 127 949 | 0 | 127 949 |
| 176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 15 565 000 | 28 573 194 | 27 842 363 | 0 | 27 842 363 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 100 000 | 100 000 | 78 643 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 878 513 | 0 | 1 115 395 |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 107 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 800 000 | 800 000 | 140 141 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 150 000 | 150 000 | 188 014 | 0 | 2 700 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 50 275 | 50 275 | 13 623 | 0 | 13 623 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 50 275 | 50 275 | 13 623 | 0 | 13 623 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 100 000 | 680 000 | 1 242 978 | 0 | 1 137 221 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 233 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 200 275 | 3 780 275 | 3 541 912 | 0 | 2 268 939 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) | 2 748 000 | 1 643 081 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 2 748 000 | 1 643 081 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 68 240 000 | 161 302 265 | 167 147 644 | 0 | 162 359 703 |
| 3. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről | |||||||||||
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 2 | 8 061 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 2 | 8 061 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | közfoglalkoztatott | 18 | 16 121 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) | 18 | 16 121 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 042 042 |
| 6. | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 008 781 |
| 7. | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 050 823 |
| 8. | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 21 | 24 183 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 050 823 |
| 9. | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | ||||||||||||||
| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 16 462 493 | 0 | 0 | 16 462 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 643 558 | 0 | 0 | 10 643 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 862 519 | 0 | 0 | 2 862 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 31 768 570 | 0 | 0 | 31 768 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 46 681 046 | 0 | 0 | 2 203 203 | 0 | 28 457 843 | 0 | 0 | 13 053 400 | 2 966 600 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 16 775 000 | 0 | 0 | 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 053 400 | 2 966 600 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 29 506 046 | 0 | 0 | 1 048 203 | 0 | 28 457 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 78 449 616 | 0 | 0 | 33 971 773 | 0 | 28 457 843 | 0 | 0 | 13 053 400 | 2 966 600 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 16 870 936 | 0 | 0 | 16 870 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 36 927 849 | 0 | 0 | 29 999 999 | 0 | 374 650 | 0 | 6 553 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 36 553 199 | 0 | 0 | 29 999 999 | 0 | 0 | 0 | 6 553 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 374 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 53 798 785 | 0 | 0 | 46 870 935 | 0 | 374 650 | 0 | 6 553 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 6 332 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 332 153 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 2 319 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 319 907 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 4 012 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 246 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 20 414 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 414 367 |
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 20 414 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 414 367 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 967 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 894 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 967 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 894 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 21 382 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 382 261 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 127 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 949 |
| 176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 27 842 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 842 363 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 1 115 395 | 0 | 635 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 444 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 285 000 |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 581 107 | 0 | 533 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 13 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 946 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 13 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 946 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 137 221 | 190 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 572 | 740 494 | 6 640 | 5 910 | 62 003 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 338 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 268 939 | 190 600 | 638 651 | 0 | 0 | 2 | 131 572 | 899 884 | 6 640 | 5 910 | 110 003 | 677 | 285 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 162 359 703 | 190 600 | 638 651 | 80 842 708 | 0 | 28 832 495 | 131 572 | 7 453 084 | 13 060 040 | 2 972 510 | 110 003 | 677 | 28 127 363 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 31 796 945 | 0 | 0 | 0 | 31 796 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 31 796 945 | 0 | 0 | 0 | 31 796 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 104 919 | 0 | 0 | 1 104 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 32 901 864 | 0 | 0 | 1 104 919 | 31 796 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 32 901 864 | 0 | 0 | 1 104 919 | 31 796 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 195 261 567 | 190 600 | 638 651 | 81 947 627 | 31 796 945 | 28 832 495 | 131 572 | 7 453 084 | 13 060 040 | 2 972 510 | 110 003 | 677 | 28 127 363 |
| 5. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||||||||
| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||||||
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 183 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 555 | 16 015 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 793 981 | 2 762 047 | 2 505 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 24 183 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 555 | 16 015 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 793 981 | 2 762 047 | 2 505 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 050 823 | 458 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 592 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 979 632 | 0 | 1 057 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 710 | 1 648 687 | 728 684 | 368 225 | 120 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 280 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 13 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 043 874 | 458 698 | 1 057 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 710 | 10 254 231 | 728 684 | 368 225 | 120 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 280 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 43 227 173 | 458 698 | 1 057 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 555 | 17 046 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 710 | 13 048 212 | 3 490 731 | 2 873 854 | 120 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 280 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 829 810 | 69 802 | 159 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 323 | 1 851 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 689 | 1 889 337 | 644 217 | 488 795 | 18 900 | 204 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 341 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 680 890 | 69 802 | 159 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 323 | 1 821 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 689 | 1 889 337 | 524 433 | 488 795 | 18 900 | 204 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 341 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 38 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 110 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 123 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 208 | 10 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 571 691 | 26 339 | 0 | 0 | 0 | 1 567 000 | 672 557 | 0 | 1 445 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 132 | 212 830 | 55 290 | 0 | 0 | 36 160 | 0 | 0 | 0 | 54 946 | 29 556 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 695 380 | 26 339 | 0 | 0 | 0 | 1 567 000 | 672 557 | 0 | 1 445 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 132 | 212 830 | 168 498 | 10 481 | 0 | 36 160 | 0 | 0 | 0 | 54 946 | 29 556 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 493 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 183 | 115 464 | 0 | 0 | 18 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 493 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 183 | 115 464 | 0 | 0 | 18 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 772 231 | 0 | 58 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 1 348 130 | 202 100 | 1 313 188 | 368 609 | 0 | 0 | 479 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 647 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 472 | 0 | 0 | 0 | 225 666 | 3 670 104 | 540 821 | 0 | 51 613 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 139 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 556 | 0 | 103 600 | 0 | 0 | 652 612 | 88 607 | 20 760 | 0 | 0 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 579 669 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 468 | 7 548 427 | 0 | 0 | 81 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 206 472 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 396 | 0 | 375 809 | 0 | 0 | 530 242 | 3 270 156 | 20 371 | 0 | 0 | 3 187 862 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 2 635 510 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 642 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 521 | 344 844 | 10 000 | 0 | 0 | 259 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 29 345 701 | 96 000 | 60 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 952 | 0 | 479 409 | 2 600 | 1 348 130 | 1 384 954 | 5 672 891 | 7 958 167 | 0 | 0 | 3 977 162 | 3 670 104 | 540 821 | 0 | 185 613 | 2 635 510 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 90 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 520 | 55 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 90 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 520 | 55 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 530 752 | 41 756 | 18 618 | 0 | 0 | 423 090 | 223 046 | 0 | 780 545 | 0 | 129 439 | 0 | 347 323 | 561 603 | 1 322 806 | 210 026 | 8 934 | 0 | 567 098 | 990 929 | 146 022 | 5 864 | 460 806 | 292 847 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 16 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 316 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 8 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 716 056 | 32 314 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 153 543 | 0 | 611 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 576 | 2 855 623 | 68 959 | 27 710 | 0 | 402 024 | 0 | 0 | 21 716 | 146 475 | 140 374 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 263 228 | 74 070 | 21 306 | 0 | 0 | 423 090 | 376 589 | 0 | 1 391 598 | 0 | 129 439 | 0 | 347 323 | 815 179 | 4 187 533 | 278 985 | 36 644 | 0 | 969 122 | 990 929 | 146 022 | 27 580 | 607 281 | 440 537 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 45 888 356 | 196 409 | 81 694 | 0 | 0 | 1 990 090 | 1 049 146 | 0 | 4 171 431 | 0 | 608 848 | 2 600 | 1 695 453 | 2 671 265 | 10 432 437 | 8 556 634 | 102 265 | 0 | 5 001 184 | 4 661 033 | 686 843 | 27 580 | 847 840 | 3 105 603 |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 10 601 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 601 549 | 0 |
| 115 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 | 0 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 8 752 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 752 224 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 10 601 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 601 549 | 0 |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 797 785 | 0 | 0 | 797 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 174 000 | 0 | 0 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 971 785 | 0 | 0 | 971 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 4 061 906 | 0 | 0 | 0 | 4 061 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 390 871 | 0 | 0 | 0 | 390 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 671 035 | 0 | 0 | 0 | 3 671 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 288 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 38 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 5 322 571 | 0 | 0 | 971 785 | 4 061 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 269 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 307 | 55 039 | 0 | 0 | 184 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 785 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 718 361 | 1 720 693 | 32 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 980 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 959 | 278 370 | 23 514 | 0 | 0 | 49 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 10 035 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 262 320 | 2 029 370 | 110 600 | 0 | 0 | 233 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 086 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 773 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 803 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 17 889 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 492 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+…+264) (K89) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: háztartások (K89) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 138 894 879 | 724 909 | 1 298 368 | 971 785 | 4 061 906 | 1 990 090 | 1 049 146 | 115 878 | 23 468 976 | 17 492 866 | 608 848 | 2 600 | 1 695 453 | 11 112 984 | 28 184 976 | 12 802 182 | 3 464 914 | 138 900 | 6 639 028 | 4 661 033 | 686 843 | 27 580 | 11 449 389 | 6 246 224 |
| 287 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 119 389 | 0 | 0 | 1 119 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 1 119 389 | 0 | 0 | 1 119 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) | 1 119 389 | 0 | 0 | 1 119 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 140 014 268 | 724 909 | 1 298 368 | 2 091 174 | 4 061 906 | 1 990 090 | 1 049 146 | 115 878 | 23 468 976 | 17 492 866 | 608 848 | 2 600 | 1 695 453 | 11 112 984 | 28 184 976 | 12 802 182 | 3 464 914 | 138 900 | 6 639 028 | 4 661 033 | 686 843 | 27 580 | 11 449 389 | 6 246 224 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata | |||||
| sorszám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | MA2019/00023 MAXCOM MM129 mobiltelefon Óvoda | 5 900 000 | 11 848 286 | 6 693,00 | |
| 2. | UT084/2019 EPSON WORKForce M200 nyomtató vásárlása Rendelő | 55 039,00 | |||
| 3. | UT119/2019 Samsung ML-2026W nyomtató vásárlása Hivatal | 23 614,00 | |||
| 4. | ONL000588792019 laptop HP Outlet Spectre x 360 5WB22EA Ezüst | 184 035,00 | |||
| 5. | EINV000000071 számla Vaillant eloMENT VER 150/05 elektromos | 32 047,00 | |||
| 6. | Alu gurulóállvány 7,4 m vásárlása | 532 535,00 | |||
| 7. | Irodabútor szerelése és készítése Hivatal | 420 000,00 | |||
| 8. | 401795/19 Makita dekopírfűrész és fűrészlap vásárlása Zöldte | 14 094,00 | |||
| 9. | Irodabútor szerelése és készítése Hivatal | 300 000,00 | |||
| 10. | GYARI-2019-1 Irodabútorok vásárlása Hivatal | 257 086,00 | |||
| 11. | GYARI-2019-5 Bútorok vásárlása Hivatal | 199 055,00 | |||
| 12. | RHAEB2846657 függöny vásárlása Hivatal | 60 803,00 | |||
| 13. | KF5EA1661469 Szalagfüggöny vásárlása Hivatal | 147 402,00 | |||
| 14. | RHAEB2846611 Laminált parketta vásárlása Hivatal | 65 953,00 | |||
| 15. | GYARI-2019-19 irodabútorok vásárlása Hivatal | 138 268,00 | |||
| 16. | GYARI-2019-22 Bútorok vásárlása Hivatal | 45 512,00 | |||
| 17. | MS-231 és MS-362 láncfűrészek vásárlása Közfoglalkoztatás | 314 803,00 | |||
| 18. | 414655/19 sarokcsiszoló és sodronykötél vásárlása Zöldterüle | 11 732,00 | |||
| 19. | Bútor | 86 614,00 | |||
| 20. | X041227 Jinma 454E traktor beszerzés zöldterület kezeléshez | 4 280 000,00 | |||
| 21. | X041226 BX 62RS faaprító beszerzés zöldterület kezeléshez | 880 000,00 | |||
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 980 529,00 | ||||
| 5 900 000 | 11 848 286 | 10 035 814 | 84,70% | ||
| 7. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata | |||||
| adatok ezer forintban | |||||
| sorszám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | RHAEA3888847 laminált parketta vásárlása Hivatal | 17 440 000 | 41 373 606 | 46 658,00 | |
| 2. | TZBSA7113172 Kossuth u. páros és páratlan oldal járda felújítás | 13 773 910,00 | |||
| 3. | Laminált parketta és tartozékai vásárlása Hivatal | 265 735,00 | |||
| 4. | Felújítási célú előzetesen felzsámított ÁFA | 3 803 303 | |||
| Összesen | 17 440 000 | 41 373 606 | 17 889 606 | 43,2% | |
| 8. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2019. évi támogatása | |||||
| adatok forintban | |||||
| Támogatás értékű működési kiadás | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |
| 1. | Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás | 2 760 000 | 4 877 111 | 390 871 | |
| 2. | Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjólét | 1 058 765 | |||
| 3. | Csanádalberti Község Önkormányzata | 69 863 | |||
| 4. | Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület | 53 640 | |||
| 5. | Csanádpalota Térségi Köznev.Önk.Társulás | 1 001 310 | |||
| 6. | Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás | 1 144 477 | |||
| 7. | Makói Kistérség Többcélú Társulása | 342 980 | |||
| 8. | DAREH Orosháza | 38 880 | |||
| 9. | Csurgó Néptánc csoport támogatása | 600 000 | 525 000 | 100 000 | |
| 10. | Királyhegyes Község Polgárőrsége önkormányzati támogatása | 50 000 | |||
| 11. | 115/2019.(XI.28.)Öh határozat alapján támogatás Királyhegyes | 100 000 | |||
| Összesen | 3 360 000 | 5 402 111 | 4 350 786 | 80,5% | |
| 9. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai | |||||
| adatok ezer forintban | |||||
| sorszám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | Átmeneti pénzbeli segély | 100 | |||
| 2. | Köztemetés kiadásai | 204 | |||
| 3. | Egyéb önk. rendeletben megállapított jutt. | 7 905 | 12 684 | 10 298 | |
| Összesen | 7 905 | 12 684 | 10 602 | 83,6% | |
| 10. melléklet a a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||
| 07/A - Maradványkimutatás | ||
| Megnevezés | Összeg | |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 162 359 703 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 138 894 879 |
| 3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 23 464 824 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 32 901 864 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 119 389 |
| 6. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 31 782 475 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 55 247 299 |
| 8. | C) Összes maradvány (=A+B) | 55 247 299 |
| 9. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 55 247 299 |
| 11. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
| 12/A - Mérleg | ||||
| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 244 932 | 0 | 50 049 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 950 000 | 0 | 950 000 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 194 932 | 0 | 1 000 049 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 650 036 917 | 0 | 705 448 018 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21 359 756 | 0 | 106 084 121 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 139 333 787 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 810 730 460 | 0 | 811 532 139 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 390 000 | 0 | 390 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 390 000 | 0 | 390 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 390 000 | 0 | 390 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 812 315 392 | 0 | 812 922 188 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 75 675 | 0 | 60 430 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 75 675 | 0 | 60 430 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 22 370 534 | 0 | 44 750 736 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 22 370 534 | 0 | 44 750 736 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 22 446 209 | 0 | 44 811 166 |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 3 514 968 | 0 | 3 514 968 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 700 683 | 0 | 1 272 973 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 78 643 | 0 | 78 643 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 430 290 | 0 | 763 118 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 140 141 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 85 995 | 0 | 185 314 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 105 755 | 0 | 105 757 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 215 651 | 0 | 4 787 941 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 1 098 397 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 1 098 397 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 60 000 | 0 | 1 158 397 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 275 651 | 0 | 5 946 338 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 49 087 275 | 0 | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 49 087 275 | 0 | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -840 165 | 0 | -172 000 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -840 165 | 0 | -172 000 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 48 247 110 | 0 | -172 000 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 887 284 362 | 0 | 863 507 692 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 739 782 299 | 0 | 739 782 299 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 3 118 340 | 0 | 3 118 340 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 380 259 | 0 | 2 412 438 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 131 658 923 | 0 | 139 946 897 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 8 287 974 | 0 | -30 139 952 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 885 227 795 | 0 | 855 120 022 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 438 730 | 0 | 16 552 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 490 207 | 0 | 810 211 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 928 937 | 0 | 826 763 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 241 | 0 | 0 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 119 389 | 0 | 1 104 919 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 119 389 | 0 | 1 104 919 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 127 630 | 0 | 1 104 919 |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 13 000 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 13 000 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 056 567 | 0 | 1 944 682 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 6 442 988 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 6 442 988 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 887 284 362 | 0 | 863 507 692 |
| 12. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
| 13/A - Eredménykimutatás | ||||
| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 17 314 128 | 0 | 28 720 509 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 75 695 | 0 | 0 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 967 091 | 0 | 1 414 223 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 20 356 914 | 0 | 30 134 732 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 30 767 421 | 0 | 29 958 655 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 53 440 888 | 0 | 48 490 961 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 17 352 587 | 0 | 38 929 849 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 720 947 | 0 | 16 040 836 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 104 281 843 | 0 | 133 420 301 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 375 065 | 0 | 4 681 089 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 24 101 704 | 0 | 29 611 866 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 26 476 769 | 0 | 34 292 955 |
| 18 | 14 Bérköltség | 27 140 374 | 0 | 29 795 954 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 14 933 029 | 0 | 19 043 874 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 5 869 268 | 0 | 6 660 143 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 47 942 671 | 0 | 55 499 971 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 7 633 172 | 0 | 21 534 792 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 34 338 759 | 0 | 82 363 793 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 8 247 386 | 0 | -30 136 478 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 40 588 | 0 | 12 946 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 40 588 | 0 | 12 946 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 16 420 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 16 420 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 40 588 | 0 | -3 474 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 8 287 974 | 0 | -30 139 952 |
| 13. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 737 402 | 1 043 256 756 | 55 906 363 | 139 333 787 | 1 240 234 308 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 8 055 285 | 8 055 285 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 14 086 303 | 14 086 303 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 76 112 322 | 85 363 053 | 0 | 161 475 375 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 76 112 322 | 85 363 053 | 22 141 588 | 183 616 963 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 161 475 375 | 161 475 375 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 161 475 375 | 161 475 375 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 737 402 | 1 119 369 078 | 141 269 416 | 0 | 1 262 375 896 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 542 470 | 393 219 839 | 14 868 369 | 0 | 408 630 678 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 194 883 | 20 701 221 | 638 688 | 0 | 21 534 792 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 737 353 | 413 921 060 | 15 507 057 | 0 | 430 165 470 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 19 678 238 | 0 | 19 678 238 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 19 678 238 | 0 | 19 678 238 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 737 353 | 413 921 060 | 35 185 295 | 0 | 449 843 708 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 000 049 | 705 448 018 | 106 084 121 | 0 | 812 532 188 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 950 000 | 1 559 170 | 7 030 635 | 0 | 9 539 805 |
| 14. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | |||||||
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 397 | 0 |
| 2. | Tartós részesedések | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 |
| 3. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 22 370 534 | 0 | 0 | 0 | 44 750 736 | 0 |
| 4. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 215 651 | 0 | 0 | 0 | 4 787 941 | 0 |
| 5. | Összesen (=01+…+10) | 26 976 185 | 0 | 0 | 0 | 51 027 074 | 0 |
| 15. mellékleta 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi cél- és általános tartalékok előirányzata | ||||
| adatok ezer forintban | ||||
| sorszám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés |
| 1 | Vis maior eseményre | |||
| Céltartalék összesen | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Általános tartalék | 500 | 500 | |
| Tartalékok összesen | 500 | 500 | 0 | |
| 16. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete | |||||||||
| Intézmény megnevezése | Köztisztviselő | Közalkalmazottak | Munkatörvénykönyve alá tartozók | Üres álláshellyek | Fő | Teljes munkaidőre átszámított létszám | |||
| Teljes munkaidős | Rész munkaidős | Teljes munkaidős | Rész munkaidős | ||||||
| fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | |||
| Önkormányzat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Háziorvosi szolgálat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Védőnői szolgálat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Közösségi Színtér | 1,00 | ||||||||
| Temető | |||||||||
| Összesen: | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Közmunka programban foglalkoztatottak | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||||||
| Mindösszesen: | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 17. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019 évre áthúzódó kötelezettségek | |||
| ezer Ft-ban | |||
| sorszám | Kötelezettség fajtája | 2019 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | 0 | ||
| 18. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
| Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás | |||||||||||
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||||
| Ezer forintban! | |||||||||||
| Források | 2019 | 2020 | 2020. után | Összesen | |||||||
| Saját erő | - | ||||||||||
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | - | ||||||||||
| EU-s forrás | - | ||||||||||
| Társfinanszírozás | - | ||||||||||
| Hitel | - | ||||||||||
| Egyéb forrás | - | ||||||||||
| Források összesen: | - | - | - | - | |||||||
| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020. után | Összesen | |||||||
| Működési költségek | - | ||||||||||
| Beruházások, beszerzések | - | ||||||||||
| Szolgáltatások igénybe vétele | - | ||||||||||
| Adminisztratív költségek | - | ||||||||||
| Összesen: | - | - | - | - | |||||||
| 19. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat címrendje | ||||
| Cím | Alcím | |||
| Száma | Megnevezése | |||
| I. | Önkormányzati feladatok | |||
| 1. Önkormányzat igazgatás | 011130 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | ||
| 018010 | Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | |||
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választással kapcs. tev. | |||
| 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység | |||
| 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |||
| 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | |||
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||
| 2. Helyi utak | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||
| 045120 | Út, autópálya építése | |||
| 3. Állategészségügyi tevékenység | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | ||
| 4. Közvilágítás | 064010 | Közvilágítás | ||
| 5.Város és községgazdálkodás | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatások | ||
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | |||
| 066010 | Zöldterület-kezelés | |||
| 6. Köztemető fenntartás és működtetés | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
| 7. Közfoglalkoztatás | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||
| 041232 | Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás | |||
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
| 041236 | Országos közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
| II. | Egészségügy | |||
| 1. Háziorvosi Szolgálat | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
| 2. Védőnői Szolgálat | 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
| III. | Közösségi Színterek működtetése | |||
| 1. Közösségi Színtér | 082092 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | ||
| IV. | Pénzeszközátadások | |||
| 1. Működési célú pénzeszköz átadások | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
| 084032 | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | |||
| 084040 | Egyházak közösségi és hitéletének támogatása | |||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | ||||
| V. | Szociálpolitikai juttatások | |||
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás | |||
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | |||
| 20. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | ||||||||||
| Adóelengedés, adókedvezmény | ||||||||||
| Magánszemélyek kommunális adója 1992-ben került bevezetésre a beépített és beépítetlen beltetületi | ||||||||||
| ingatlanok után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg. | ||||||||||
| Iparűzési adót 1996. év január 1. napjától vezettük be. | ||||||||||
| Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg. | ||||||||||
| Telekadó 2014. január 01. napjától vezettük be a Külterületi kivett területek után. | ||||||||||
| Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg. | ||||||||||
| 21. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
| Királyhegyes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása | |||||
| Sorszám | Megnevezés | Összesen | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 1 | Helyi adóból származó bevételek | 27842 | 19372 | 19400 | 66614 |
| 2 | Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | |||
| 3 | Osztalék, koncessziósdíj és hozambevétel | 0 | |||
| 4 | Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | |||
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | |||
| 6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||
| 7 | Saját bevételek összesen | 27842 | 19372 | 19400 | 66614 |
| 8 | Saját bevétel 50%-a | 13921 | 9686 | 9700 | 33307 |
| 9 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||
| 10 | halasztott fizetés | 0 | |||
| 11 | Pénzügyi lízing | 0 | |||
| 12 | Adott váltó | 0 | |||
| 13 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | |||
| 14 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | |||
| 15 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||
| 16 | Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 13921 | 9686 | 9700 | 33307 |
| 22. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
| K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | ||||
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 000 049 | 0 | 1 000 049 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 811 532 139 | 0 | 811 532 139 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 390 000 | 0 | 390 000 |
| 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 812 922 188 | 0 | 812 922 188 |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 60 430 | 0 | 60 430 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 44 750 736 | 0 | 44 750 736 |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 44 811 166 | 0 | 44 811 166 |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 787 941 | 0 | 4 787 941 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 158 397 | 0 | 1 158 397 |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 946 338 | 0 | 5 946 338 |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | -172 000 | 0 | -172 000 |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 863 507 692 | 0 | 863 507 692 |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 745 313 077 | 0 | 745 313 077 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 139 946 897 | 0 | 139 946 897 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -30 139 952 | 0 | -30 139 952 |
| 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 855 120 022 | 0 | 855 120 022 |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 826 763 | 0 | 826 763 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 104 919 | 0 | 1 104 919 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 944 682 | 0 | 1 944 682 |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 442 988 | 0 | 6 442 988 |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 863 507 692 | 0 | 863 507 692 |
| 23. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
| K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | ||||
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 28 720 509 | 0 | 28 720 509 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 414 223 | 0 | 1 414 223 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 30 134 732 | 0 | 30 134 732 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 29 958 655 | 0 | 29 958 655 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 48 490 961 | 0 | 48 490 961 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 38 929 849 | 0 | 38 929 849 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16 040 836 | 0 | 16 040 836 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 133 420 301 | 0 | 133 420 301 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 681 089 | 0 | 4 681 089 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 611 866 | 0 | 29 611 866 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 34 292 955 | 0 | 34 292 955 |
| 18 | 14 Bérköltség | 29 795 954 | 0 | 29 795 954 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 043 874 | 0 | 19 043 874 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 6 660 143 | 0 | 6 660 143 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 55 499 971 | 0 | 55 499 971 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 21 534 792 | 0 | 21 534 792 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 82 363 793 | 0 | 82 363 793 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -30 136 478 | 0 | -30 136 478 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 12 946 | 0 | 12 946 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 12 946 | 0 | 12 946 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 16 420 | 0 | 16 420 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 16 420 | 0 | 16 420 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -3 474 | 0 | -3 474 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -30 139 952 | 0 | -30 139 952 |
| 24. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||||||||||
| adatok ezer forintban | |||||||||||
| Cím | alcím | Bevételek | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés | Teljesítés %-ban | Kiadások | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 16 360 | 16 462 | 16 462 | 100,0% | Személyi juttatás | 19 950 | 56 330 | 43 226 | 76,7% | ||
| Települlési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 829 | 10 644 | 10 644 | 100,0% | Munkaadót terhelő kiadások | 6 002 | 8 715 | 5 830 | 66,9% | ||
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 27 400 | 54 858 | 45 888 | 83,6% | ||
| Működési célú ktgvetési támogatás | 2 863 | 2 863 | 100,0% | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 7 905 | 12 684 | 10 602 | 83,6% | |||
| Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 16 990 | 16 990 | 755 | 4,4% | Helyi önkormányzatnak előző évi elszámolás | 0 | 800 | 798 | 0,9975 | ||
| TB pénzügyi , elkülönített pénzalaptól | 1 748 | 31 676 | 45 926 | 145,0% | Egyéb elvonások, visszafizetések | 174 | 174 | 100,0% | |||
| Felhalmozási célú támogatások | 46 871 | 53 799 | 114,8% | Helyi önkormányzatnak működési célú támogatás | 2760 | 4877 | 391 | 8,0% | |||
| Helyi adók, késedelmi pótlék,bírság | 15 565 | 28 573 | 27 842 | 97,4% | Társulás, nonprofit, civil szervezet működési támogatása | 600 | 525 | 3 960 | 754,3% | ||
| Közvetített szolgáltatások | 100 | 100 | 0,0% | Tartalékok | 500 | 500 | 0,0% | ||||
| Tulajdonosi bevételek, önkormányzati vagyön üzemeltetlésből származó bevételek | 2 000 | 2 000 | 1 115 | 55,8% | Beruházási kiadások | 5 900 | 11 848 | 10 036 | 84,7% | ||
| Ellátási díjak bevétele | 800 | 800 | 0,0% | Felújítási kiadások | 17 440 | 41 374 | 17 890 | 43,2% | |||
| Kiszámlázott ÁFA | 150 | 150 | 3 | 2,0% | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatása | 400 | 400 | 100 | 25,0% | ||
| Kapott kamamatok | 50 | 50 | 14 | 28,0% | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 119 | 1 119 | 100,0% | |||
| Egyéb bevételek, kiadások visszatérítései | 100 | 680 | 1 137 | 167,2% | |||||||
| Egyéb működési célú pénzeszköz | 2 748 | 1 643 | 0,0% | ||||||||
| Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 20 617 | 31 797 | 31 797 | 100,0% | |||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 105 | 1 105 | 100,0% | ||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 88 857 | 194 204 | 195 262 | 100,5% | Költségvetési kiadások összesen: | 88 857 | 194 204 | 140 014 | 72,1% | ||
| Bevétel összesen: | 88 857 | 194 204 | 195 262 | 100,5% | Kiadás összesen: | 88 857 | 194 204 | 140 014 | 72,1% | ||