Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 31- 2020. 11. 01Királyhegyes Község Képviselőtestületének 7/2020 (X.30..) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Képviselőtestületének 7/2020 (X.30..) önkormányzati rendelete
2020-10-31-tól
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2017. évi L. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) szóló kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
- §
A 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési
- a kiadási fő összegét 161.652.881 forintban,
- bevételi fő összegét 161.652.881 forintban állapítja meg.
- §
A Rendelet 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzata összesen: 113.544 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 33.501 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 4.383 e Ft
- dologi jellegű kiadások: 50.587 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.079 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás: 11.043 e Ft
- tartalékok 500 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése 2.451 e Ft
- §
A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
A felújítási és felhalmozási kiadási előirányzat összesen: 48.108 e Ft
Ebből:
- a beruházások előirányzata: 8.946 e Ft,
- A felújítások előirányzata 39.162 e Ft
- §
A Rendelet 1-2-4-5-6 számú mellékletei helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
5.§
Záró és egyéb rendelkezések
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Horváth Lajos Dr. Bóné Mónika
polgármester jegyző megbízásából:
Benákné Bárdi Ilona
vezető főtanácsos
Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2020. október 30. napjától.
Királyhegyes, 2020. október 30.
Dr. Bóné Mónika
jegyző megbízásából:
Benákné Bárdi Ilona
vezető főtanácsos
| 1. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||||||||||
| Sorszám | Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |||||
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
| 1. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 12 925 568 | 12 925 568 | 0 | 0 | Személyi juttatások | 33 501 000 | 33 501 000 | 0 | 0 | |
| 2. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 876 000 | 7 876 000 | 0 | 0 | Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulás | 4 383 000 | 4 383 000 | 0 | ||
| 3. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 021 405 | 5 021 405 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 40 042 000 | 50 587 380 | 0 | 0 | |
| 4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | Település szociális támogatás kiadásai | 11 079 000 | 11 079 000 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 9 940 000 | 9 940 000 | 0 | 0 | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 1 034 000 | 0 | 0 | |
| 6. | Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatásának bevételei | 34 517 000 | 37 071 000 | 0 | 0 | Végleges támogatások: | |||||
| 7. | Felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 012 000 | 7 890 000 | 0 | 0 | ebből: helyi önkormányzat és azok szerveinek | 10 543 000 | 9 509 000 | 0 | 0 | |
| 8. | Termőföld bérbeadás miatti SZJA | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ebből: államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| 9. | Vagyoni típusú adók | 18 191 000 | 18 191 000 | 0 | 0 | Tartalékok | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| 10. | Gépjármű adók | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 6 446 000 | 8 946 000 | 0 | 0 | |
| 11. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Szolgáltatások ellenértéke | 787 000 | 787 000 | 0 | 0 | Ingatlanok felújítása | 34 284 000 | 39 162 000 | 0 | 0 | |
| 13. | Tulajdonosi bevétek | 955 000 | 955 000 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Kiszámlázott ÁFA | 316 027 | 316 027 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése | 1 105 000 | 2 451 501 | 0 | 0 | |
| 15. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 105 000 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 44 756 000 | 55 247 299 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezése | 1 105 000 | 1 346 582 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Költségvetési bevételek összesen | 142 383 000 | 161 652 881 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen: | 142 383 000 | 161 652 881 | 0 | 0 | |
| 2. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. bevételi előirányzata | ||||||
| adatok ezer forintban | ||||||
| Sorszám | M e g n e v e z é s | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |||
| 1 | Működési bevétel | 2 058 027 | 3 163 027 | |||
| Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.) | 0 | |||||
| Tulajdonosi bevételek | 955 000 | 955 000 | ||||
| Lakásbérleti díj bevétel | 120 000 | 120 000 | ||||
| Földhaszonbérleti díj | 202 000 | 202 000 | ||||
| Művelődési Ház helyiségbérlet | 50 000 | 50 000 | ||||
| Sírhely értékesítés bevétele | 200 000 | 200 000 | ||||
| Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások | 215 000 | 215 000 | ||||
| Intézményi térítési díj bevétele | 0 | 0 | ||||
| Kapott kamat | 0 | 0 | ||||
| Kiszámlázott ÁFA | 316 027 | 316 027 | ||||
| Egyéb különféle működési bevételek | 0 | 1 105 000 | ||||
| 2 | Közhatalmi bevételek | 18 191 000 | 18 191 000 | |||
| Helyi adók | ||||||
| Magánszemélyek kommunális adója | 2 470 000 | 2 470 000 | ||||
| Iparűzési adó | 11 721 000 | 11 721 000 | ||||
| Telekadó | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
| Átengedett központi adók | ||||||
| Államigazgatási illeték | ||||||
| Gépjárműadó | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||
| Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek | ||||||
| Egyéb sajátos bevétel | ||||||
| Bírság, pótlék | 80 000 | 80 000 | ||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 37 562 973 | 37 562 973 | |||
| Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 12 925 568 | 12 925 568 | ||||
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
| Központosított támogatás (feladatfinanszírozás) | ||||||
| Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás | 7 876 000 | 7 876 000 | ||||
| Gyermekétkeztetés támogatása | 5 021 405 | 5 021 405 | ||||
| Működési célú támogatáésok, kiegészítő támogatása | 9 940 000 | 9 940 000 | ||||
| 4 | Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | |||||
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 1 000 | 1 000 | ||||
| Önkormányzati vagyon bérbeadása | 0 | |||||
| 5 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 34 517 000 | 37 071 000 | |||
| EU-s programok, és hazaz társfinanszírozási működési támogatása | 0 | 2 554 000 | ||||
| NEAK finanszírozás | 17 100 000 | 17 100 000 | ||||
| Munkaügyi központ támogatása | 17 417 000 | 17 417 000 | ||||
| 6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 44 756 000 | 55 247 299 | |||
| 7 | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 3 012 000 | 7 890 000 | |||
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 2 512 000 | 7 390 000 | ||||
| Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása | 500 000 | 500 000 | ||||
| 8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||||
| 9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 105 000 | 1 346 582 | |||
| Költségvetési bevételek összesen | 142 383 000 | 161 652 881 | ||||
| 3. melléklet a 7/2020.X.30.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi dologi és egyéb folyó kiadások | ||||
| adatok ezer forintban | ||||
| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
| 1 | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 392 000 | 392 000 | |
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 55 000 | 55 000 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 82 000 | 82 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | ||
| 2 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 270 000 | 270 000 | ||
| 3 | Közvilágítás | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 500 000 | 500 000 | ||
| 4 | Város és községgazdálkodás | 7 210 000 | 10 060 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
| Hajtó- és kenőanyag-beszerzése | ||||
| Vásárolt közszolgáltatás | ||||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 350 000 | 600 000 | ||
| Szállítási szolgáltatások | ||||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 2 000 000 | 2 700 000 | ||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | ||||
| Víz- és csatorna díjak | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 300 000 | 500 000 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 1 000 000 | 1 200 000 | ||
| Továbbszámlázott szolgáltatások | ||||
| Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése | 500 000 | 500 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 1 000 000 | 1 700 000 | ||
| Belföldi kiküldetés | 10 000 | 10 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 1 300 000 | 1 900 000 | ||
| Egyéb befizetési kötelezettség | ||||
| Egyéb szakmai anyag beszerzése | ||||
| Biztosítási díjak befizetése | 500 000 | 700 000 | ||
| Kamatkiadások | 100 000 | 100 000 | ||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | ||||
| 5 | Háziorvosi Szolgálat | 9 050 000 | 13 970 000 | |
| Gyógyszerbeszerzés | 200 000 | 670 000 | ||
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 000 | 20 000 | ||
| Szakmai anyag beszerzése | 110 000 | 150 000 | ||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 000 | 150 000 | ||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 500 000 | 800 000 | ||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | ||||
| Víz- és csatorna díjak | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 60 000 | 660 000 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 150 000 | 250 000 | ||
| Kiküldetések | 100 000 | 100 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 200 000 | 750 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 90 000 | 400 000 | ||
| Biztosítási díjak befizetése | 20 000 | 20 000 | ||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
| Eszközbeszerzés | 2 500 000 | |||
| 6 | Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat | 275 000 | 275 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 000 | 20 000 | ||
| Szakmai anyag beszerzése | 10 000 | 10 000 | ||
| Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése | ||||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | ||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | ||||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | ||||
| Víz- és csatorna díjak | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 5 000 | 5 000 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | ||
| Továbbszámlázott szolgáltatások | ||||
| Általános forgalmi adó | 10 000 | 10 000 | ||
| Belföldi kiküldetés | 150 000 | 150 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 20 000 | 20 000 | ||
| 7 | Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek | 5 546 000 | 5 966 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 40 000 | 40 000 | ||
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 000 | 50 000 | ||
| Gázenergia szolgáltatási díjak | 700 000 | 1 000 000 | ||
| Villamos energia-szolgáltatás díja | ||||
| Víz- és csatorna díjak | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 4 316 000 | 4 316 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 250 000 | 350 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 150 000 | 150 000 | ||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 60 000 | 60 000 | ||
| Szállítási szolgáltatások | ||||
| 8 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 127 000 | 277 000 | |
| Villamos energia-szolgáltatás díja | 55 000 | 100 000 | ||
| Víz- és csatorna díjak | ||||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 40 000 | 100 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 25 000 | 70 000 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 2 000 | 2 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | ||
| 9 | Iskolai intézményi étkeztetés | 4 000 000 | 4 341 000 | |
| Vásárolt közszolgáltatás | 4 000 000 | 4 341 000 | ||
| 10 | Zöldterület-kezelés | 2 110 000 | 3 450 000 | |
| Hajtó- és kenőanyag-beszerzése | 800 000 | 1 200 000 | ||
| Víz- és csatorna díjak | 210 000 | 450 000 | ||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 100 000 | 200 000 | ||
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 450 000 | 750 000 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 300 000 | 600 000 | ||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | ||||
| 11 | Közfoglalkoztatás | 5 287 000 | 5 757 380 | |
| Hajtó- és kenőanyag-beszerzése | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| Közüzemi díjak | 0 | 0 | ||
| Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai | 300 000 | 600 000 | ||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | ||
| Egyéb szolgáltatások teljesítése | 1 341 000 | 1 400 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 1 216 000 | 1 327 380 | ||
| Egyéb dologi kiadások | 900 000 | 900 000 | ||
| 12 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | |||
| irodaszer, nyomtatványbeszerzés | ||||
| egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások | ||||
| Egyéb szolgáltatások teljesítése | ||||
| Általános forgalmi adó | ||||
| Egyéb dologi kiadások | ||||
| 13 | EFOP-1.5.3 -16-2017-00037 pályázat | 275 000 | 275 000 | |
| Egyéb szolgálatás | 216 000 | 216 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 59 000 | 59 000 | ||
| 14 | EFOP-3.9.2-16-2017-00023 pályázat | 2 000 000 | 2 054 000 | |
| Egyéb szolgálatás | 1 575 000 | 1 629 000 | ||
| Általános forgalmi adó | 425 000 | 425 000 | ||
| Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 40 042 000 | 50 587 380 | ||
| 4. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata | ||||
| adatok ezer forintban | ||||
| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
| 1 | Érdekeltségnövelő pályázat önrész | 400 000 | 400 000 | |
| 3 | EFOP pályázat | |||
| 4 | Nyomtató vásárlás (Rendelő) | |||
| 5 | Telefon (Óvoda) | |||
| 6 | Laptop vásárlása | |||
| 7 | Guruló állvány | |||
| 8 | Dekopír fűrész | |||
| 9 | Láncfűrészek (közmunkaprogram) | |||
| 10 | Benzinmotoros fűkaszák (közmunkaprogram) | 500 000 | 500 000 | |
| 13 | Orvosi rendelő eszközbeszerzés | 2 512 000 | 5 012 000 | |
| 14 | Járdaseprő gép vásárlása | 1 032 000 | 1 032 000 | |
| 15 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére néptáncos ruha vásárlás | 2 002 000 | 2 002 000 | |
| Összesen | 6 446 000 | 8 946 000 | ||
| 5. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata | ||||
| adatok ezer forintban | ||||
| sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
| 1. | Hivatal felújítása | 4 134 000 | 4 134 000 | |
| 2. | Út-, járda-, óvoda konyha felújítási munkálatok | 0 | 0 | |
| 3. | Egészségház felújítása | 30 150 000 | 30 150 000 | |
| 4. | Magyar Falu program Óvoda játszóurvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020. | 0 | 4 878 000 | |
| Összesen | 34 284 000 | 39 162 000 | ||