Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § A Királyhegyes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének,

a) kiadási előirányzat fő összegét 457.997.130.000 forintban

b) bevételi előirányzat fő összegét 457.997.130 forintban állapítja meg.”

2. § A Királyhegyes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: 162.464 e Ft Ebből:

a) - személyi jellegű kiadások: 50.600 e Ft

b) - munkaadókat terhelő járulékok: 4.420 e Ft

c) - dologi jellegű kiadások: 92.673 e Ft

d) - ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.997 e Ft

e) - működési célú pénzeszköz átadás: 5.064 e Ft

f) - tartalékok 500 e Ft

g) - államháztartáson belüli megelőlegezésvisszafizetése 1.210 e Ft

6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: A felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzata összesen: 295.533 e Ft Ebből:

a) - a beruházások előirányzata: 12.575 e Ft,

b) - a felújítások előirányzata: 282.958 e Ft”

3. § (1) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat			Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Sorszám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	18 310 218	18 310 218	0	0	Személyi juttatások	50 600 000	50 600 000	0	0
2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 120 000	7 120 000	0	0	Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulás	4 420 000	4 420 000	0
3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 554 574	3 300 903	0	0	Dologi kiadások	92 783 000	92 672 808	0	0
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	Település szociális támogatás kiadásai	4 400 000	7 997 130	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 172 947	0	0	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	41 000	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 876 130
7.	Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatásának bevételei (EFOP)	1 129 000	1 135 386	0	0	Végleges támogatások:
8.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások	19 800 000	17 715 153
9.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatáűsok bevételei	18 200 000	18 742 543
10.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	116 000 000	116 000 000	0	0	Helyi önkormányzat és azok szerveinek	4 764 000	4 573 000	0	0
11.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	2 000	2 000	0	0	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	300 000	450 000	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	8 300 000	8 710 000	0	0	Tartalékok	500 000	500 000	0	0
13.	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	6 000 000	6 000 000			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 575 000	12 575 000	0	0
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	280 000	0	0
15.	ÁH-on bebülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások		300 878
16.	Tulajdonosi bevétek	787 000	787 000	0	0	Ingatlanok felújítása	282 958 000	282 958 000	0	0
17.	Ellátási díjak teljesítése	500 000	500 000
18.	Kiszámlázott ÁFA	172 000	172 000	0	0
19.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű	20 000	20 000	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése	1 100 000	1 210 192	0	0
20.	Egyéb működési bevételek	10 035 043	9 552 685	0	0
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	241 800 165	241 800 165	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	1 100 000	1 229 122	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	454 400 000	457 997 130	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	454 400 000	457 997 130	0	0

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzata 2023. bevételi előirányzata

adatok forintban
Sorszám	M e g n e v e z é s			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1		Működési bevétel		11 514 043	11 514 043
			Igazgatási szolgáltatások díjbevétele
			Intézményi térítési díj bevétele	500 000	500 000
			Tulajdonosi bevételek	787 000	787 000
			Lakásbérleti díj bevétel	120 000	120 000
			Földhaszonbérleti díj	200 000	200 000
			Művelődési Ház helyiségbérlet	20 000	20 000
			Sírhely értékesítés bevétele	200 000	200 000
			Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	0	0
			Kapott kamat	20 000	20 000
			Kiszámlázott ÁFA	172 000	172 000
			Egyéb különféle működési bevételek	10 035 043	10 035 043

2		Közhatalmi bevételek		14 300 000	14 300 000
		Helyi adók
			Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
			Telekadó	4 800 000	4 800 000
			Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000

3		Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek		300 000	300 000
			Bírság, pótlék

4		Költségvetési támogatás		30 254 792	33 130 922
			Helyi önkormányzatok működésének támogatása	18 310 218	18 310 218
			Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás	7 120 000	7 120 000
			Gyermekétkeztetés támogatása	2 554 574	2 554 574
			Működési célú támogatáésok, kiegészítő támogatása	0	0
			Elszámolásból származó bevételek	0	2 876 130
			Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000

5		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel
			Termőföld bérbeadásából származó SZJA	2 000	2 000
			Önkormányzati vagyon bérbeadása

6		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		39 129 000	39 850 000
			Működési célú költségvetési támogatások		865 600
			EU-s programok, és hazaz társfinanszírozási működési támogatása	1 129 000	1 129 000
			NEAK finanszírozás	19 800 000	19 655 400
			Közfoglalkoztatás támogatása	18 200 000	18 200 000

7		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		241 800 165	241 800 165

8		Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		116 000 000	116 000 000
			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	116 000 000	116 000 000
			Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása	0	0

9		Ingatlanok értékesítése		0	0
10		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 100 000	1 100 000
	Költségvetési bevételek összesen			454 400 000	457 997 130

”