Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 29- 2024. 06. 29Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének,
a) kiadási előirányzat fő összegét 428.000.000 forintban
b) bevételi előirányzat fő összegét 428.000.000 forintban állapítja meg.”
2. § A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:Működési kiadások előirányzata összesen: 140.248 e Ft Ebből:
a) - személyi jellegű kiadások: 51.738 e Ft
b) - munkaadókat terhelő járulékok: 4.420 e Ft
c) - dologi jellegű kiadások: 71.513 e Ft
d) - ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.400 e Ft
e) - működési célú pénzeszköz átadás: 5.448 e Ft
f) - tartalékok 500 e Ft
g) - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.229 e Ft
6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:A felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzata összesen: 287.752 e Ft Ebből:
a) - a beruházások előirányzata: 6.100 e Ft,
b) - a felújítások előirányzata: 281.652 e Ft”
3. § (1) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Királyhegyes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. június 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királyhegyes Község Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||||||||||
|
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
18 810 268 |
18 810 268 |
Személyi juttatások |
51 738 000 |
51 738 000 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 312 225 |
7 312 225 |
Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulás |
4 420 000 |
4 420 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 625 501 |
2 625 501 |
Dologi kiadások |
71 542 000 |
71 512 878 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Település szociális támogatás kiadásai |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
2 428 000 |
||||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
118 340 |
||||||||
|
7. |
Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatásának bevételei (EFOP) |
Végleges támogatások: |
||||||||
|
8. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások |
15 600 000 |
15 600 000 |
|||||||
|
9. |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatáűsok bevételei |
18 700 000 |
18 700 000 |
|||||||
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
Helyi önkormányzat és azok szerveinek egyéb működési célú végleges támogatás |
2 720 000 |
2 720 000 |
||||||
|
11. |
Termőföld bérbeadás miatti SZJA |
3 000 |
3 000 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
||||
|
12. |
Magánszemélyek kommunális adó |
3 840 000 |
3 840 000 |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
||||
|
13. |
Telekadó |
4 870 000 |
4 870 000 |
|||||||
|
14. |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
6 100 000 |
6 100 000 |
||||
|
15. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
220 000 |
220 000 |
|||||||
|
16. |
ÁH belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
17. |
Tulajdonosi bevétek |
400 000 |
400 000 |
Ingatlanok felújítása |
284 080 000 |
281 652 000 |
||||
|
18. |
Ellátási díjak teljesítése |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
19. |
Kiszámlázott ÁFA |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
20. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű |
20 000 |
20 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 200 000 |
1 229 122 |
||||
|
21. |
Egyéb működési bevételek |
13 419 006 |
13 257 895 |
|||||||
|
22. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
23. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
325 910 000 |
325 952 771 |
|||||||
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
428 000 000 |
428 000 000 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
428 000 000 |
428 000 000 |
0 |
0 |
||
2. melléklet az 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királyhegyes Község Önkormányzata 2024. bevételi előirányzata |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési bevétel |
15 639 006 |
15 477 895 |
|||
|
ÁH belülre továbbszámlázott közvetített szolg |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Intézményi térítési díj bevétele |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Lakásbérleti díj bevétel |
120 000 |
120 000 |
||||
|
Földhaszonbérleti díj |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Művelődési Ház helyiségbérlet |
24 000 |
24 000 |
||||
|
Sírhely értékesítés bevétele |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Kapott kamat |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Kiszámlázott ÁFA |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Egyéb különféle működési bevételek |
12 775 006 |
12 613 895 |
||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
18 710 000 |
18 710 000 |
|||
|
Helyi adók |
||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 840 000 |
3 840 000 |
||||
|
Telekadó |
4 870 000 |
4 870 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
3 |
Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek |
220 000 |
220 000 |
|||
|
Bírság, pótlék |
||||||
|
4 |
Költségvetési támogatás |
31 017 994 |
31 136 334 |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
18 810 268 |
18 810 268 |
||||
|
Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás |
7 312 225 |
7 312 225 |
||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
2 625 501 |
2 625 501 |
||||
|
Működési célú támogatáésok, kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 340 |
||||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
5 |
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
|||||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
3 000 |
3 000 |
||||
|
Önkormányzati vagyon bérbeadása |
||||||
|
6 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
34 300 000 |
34 300 000 |
|||
|
EU-s programok, és hazaz társfinanszírozási működési támogatása |
0 |
0 |
||||
|
NEAK finanszírozás |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
18 700 000 |
18 700 000 |
||||
|
7 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
325 910 000 |
325 952 771 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||
|
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
||||||
|
9 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
428 000 000 |
428 000 000 |
||||
3. melléklet az 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királyhegyes Község Önkormányzata 2024. évi dologi és egyéb folyó kiadások |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Településüzemeltetés -zöldterület gazdálkodás |
2 166 000 |
2 166 000 |
|
|
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai |
714 000 |
714 000 |
||
|
Hajtó-kenő anyag beszerzés |
750 000 |
750 000 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
297 000 |
297 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
105 000 |
105 000 |
||
|
2. |
Településüzemeltetés- Közvilágítás |
3 204 000 |
3 204 000 |
|
|
Villamos energia-szolgáltatás díja |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
704 000 |
704 000 |
||
|
3 |
Településüzemeltetés -Köztemető-fenntartás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Villamos energia-szolgáltatás díja |
55 000 |
55 000 |
||
|
Víz- és csatorna díjak |
||||
|
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
15 000 |
15 000 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
||||
|
4 |
Településüzemeltetés- Közutak fenntartása |
2 226 000 |
2 226 000 |
|
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 751 000 |
1 751 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
475 000 |
475 000 |
||
|
5 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl |
4 000 |
4 000 |
|
|
6 |
Város és községgazdálkodás |
10 150 000 |
10 120 878 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
|
Hajtó- és kenőanyag-beszerzése |
||||
|
Vásárolt közszolgáltatás |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
600 000 |
600 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatások |
||||
|
Gázenergia szolgáltatási díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Villamos energia-szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna díjak |
||||
|
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 700 000 |
1 670 878 |
||
|
Általános forgalmi adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Biztosítási díjak befizetése |
900 000 |
900 000 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||
|
7 |
Háziorvosi Szolgálat |
10 503 000 |
10 503 000 |
|
|
Gyógyszerbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
||
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
103 000 |
103 000 |
||
|
Szakmai anyag beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
150 000 |
150 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatási díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Villamos energia-szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna díjak |
||||
|
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai |
60 000 |
60 000 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
Biztosítási díjak befizetése |
80 000 |
80 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 920 000 |
7 920 000 |
||
|
Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
8 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat |
0 |
0 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
||||
|
Szakmai anyag beszerzése |
||||
|
Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése |
||||
|
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||||
|
Általános forgalmi adó |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
||||
|
9 |
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
60 000 |
60 000 |
||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
60 000 |
60 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatási díjak |
890 000 |
890 000 |
||
|
Villamos energia-szolgáltatás díja |
||||
|
Víz- és csatorna díjak |
||||
|
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||
|
10 |
Általános Iskola konyha működtetése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
||
|
11 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
Vásárolt közszolgáltatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
12 |
TOP PLUSZ Csapadékvíz elvezetése pályázat dologi |
26 823 000 |
26 823 000 |
|
|
13 |
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások pályázat dologi |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
14 |
Posta hivatal működtetése |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
Szolgáltatás |
1 044 000 |
1 044 000 |
||
|
Általános forgalmi adó |
282 000 |
282 000 |
||
|
15 |
EFOP-1.5.3 -16-2017-00037 pályázat |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgálatás |
||||
|
Általános forgalmi adó |
||||
|
16 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00023 pályázat |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgálatás |
||||
|
Általános forgalmi adó |
||||
|
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen |
71 542 000 |
71 512 878 |
||
4. melléklet az 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királyhegyes Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati fejlesztések 2022.év -járda pályázat- |
0 |
0 |
|
|
2. |
Művelődési ház felújítása |
24 107 400 |
21 679 400 |
|
|
3. |
TOP Plusz pályázat Csapadékelvezetés felújítási része |
162 000 000 |
162 000 000 |
|
|
4. |
TOP Plusz Pályázat Szociális Alapszolgáltatások felújítási része |
97 972 600 |
97 972 600 |
|
|
Összesen |
284 080 000 |
281 652 000 |
||
5. melléklet az 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királyhegyes Község Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2024. évi támogatása |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Támogatás értékű működési kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
I. |
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
300 000 |
300 000 |
|
Társadalmi szervezeteknek - |
|||
|
- Ebből: |
|||
|
1. |
Királyhegyesi Nyugdíjas Klub |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
Királyhegyesért Közalapítvány |
||
|
3. |
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület |
||
|
4. |
Hegyesi Dalkör |
||
|
5. |
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia |
||
|
6. |
Csurgó Néptánc csoport |
||
|
7. |
Egyéb támogatások |
||
|
II. |
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
1. |
Makói Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár. |
800 000 |
800 000 |
|
2. |
Tagdíjak ( TÖOSZ, LEADER) |
0 |
0 |
|
3. |
DAREH működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
4. |
Marosháti Kistérség működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
5. |
Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
6. |
Közös Hivatal működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
7. |
Nagyér Szociális társulás hozzájárulás |
1 920 000 |
1 920 000 |
|
8. |
2023.évi zárszámadás társulások elszámolásai |
0 |
0 |
|
III. |
Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 200 000 |
1 229 122 |
|
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ MINDÖSSZESEN: |
4 220 000 |
4 249 122 |
|