Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 22- 2024. 03. 23Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A -221.346.721 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 224.156.740 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 2.810.019 Ft-ban
c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban
d) finanszírozási egyenleg összegét 221.346.721 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti |
Módosított ei. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások |
37 501 080 |
37 501 080 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 293 000 |
26 293 000 |
|||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
93 366 920 |
117 150 920 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 223 000 |
3 223 000 |
||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 750 000 |
27 750 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
124 013 000 |
150 026 000 |
|||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
4 597 000 |
4 597 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 000 |
3 010 000 |
|||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett |
0 |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 243 981 |
32 409 721 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
163 215 000 |
186 999 000 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
177 782 981 |
214 961 721 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
201 746 000 |
289 835 000 |
1. |
K6 |
Beruházások |
322 219 000 |
411 070 000 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
K7 |
Felújítások |
10 149 000 |
4 149 000 |
|||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
201 746 000 |
289 835 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
400 368 000 |
483 219 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi |
216 000 000 |
224 156 740 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 610 019 |
1 610 019 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
216 000 000 |
224 156 740 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 810 019 |
2 810 019 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
580 961 000 |
700 990 740 |
KIADÁSOK |
580 961 000 |
700 990 740 |
|||||||||||
2. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
|||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
38 401 000 |
38 401 000 |
|
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 835 123 |
19 835 123 |
|
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 632 000 |
3 632 000 |
|
|
I.1.1.2.1. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
I.1.1.2.2. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
5 306 495 |
5 306 495 |
|
|
I.1.1.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 680 262 |
2 680 262 |
|
|
I.1.1.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
|
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
899 920 |
899 920 |
|
|
I.2. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
0 |
0 |
|
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16) |
0 |
0 |
|
|
I.2.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6) |
0 |
0 |
|
|
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
I.3.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
I.4. |
Védőnői szolgálat (074031) |
|||
|
I.5. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
27 750 000 |
27 750 000 |
|
|
I.5.1. |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31) |
0 |
0 |
|
|
I.5.1.1. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
I.5.2. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
I.5.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
I.6. |
Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082030) |
0 |
0 |
|
|
I.7. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
935 000 |
935 000 |
|
|
I.7.1. |
Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16) |
700 000 |
700 000 |
|
|
I.7.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402) |
185 000 |
185 000 |
|
|
I.7.1.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
50 000 |
50 000 |
|
|
I.8. |
Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080) |
530 000 |
530 000 |
|
|
I.8.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402) |
417 000 |
417 000 |
|
|
I.8.1.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
113 000 |
113 000 |
|
|
I.9. |
Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350) |
3 832 000 |
3 832 000 |
|
|
I.9.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402) |
1 942 000 |
1 942 000 |
|
|
I.9.3. |
Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403) |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
|
I.9.4. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
815 000 |
815 000 |
|
|
I.9.5. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
|
I.10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
|||
|
I.11. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) |
87 467 000 |
111 251 000 |
|
|
I.11.1. |
Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161 Szennyvízelvezetés |
87 467 000 |
111 251 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 215 000 |
186 999 000 |
||
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (052080) |
197 237 000 |
285 326 000 |
|
|
II.2. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) |
4 509 000 |
4 509 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201 746 000 |
289 835 000 |
||
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
|||
|
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030) |
216 000 000 |
224 156 740 |
|
|
III.2. |
Hitel felvétele összesen: (B811) (900060) |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 000 000 |
224 156 740 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
580 961 000 |
700 990 740 |
||
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 868 000 |
154 652 000 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 746 000 |
289 835 000 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
27 750 000 |
27 750 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
4 597 000 |
4 597 000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
216 000 000 |
224 156 740 |
||
|
ÖSSZESEN |
580 961 000 |
700 990 740 |
||
3. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 796 600 |
1 796 600 |
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
630 445 |
630 445 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
638 225 |
638 225 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
9 283 770 |
9 283 770 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 700 |
35 700 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 835 123 |
19 835 123 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 632 000 |
3 632 000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 679 200 |
9 679 200 |
|
1.4.1.1. |
Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 751 200 |
2 751 200 |
|
1.4.1.1. |
Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés |
||
|
1.4.1.2. |
Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 486 553 |
2 486 553 |
|
1.4.2. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
68 742 |
68 742 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 306 495 |
5 306 495 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 680 262 |
2 680 262 |
|
ÖSSZESEN: |
37 501 080 |
37 501 080 |
4. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|||||
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
23 829 012 |
34 844 752 |
|||||
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
14 450 000 |
14 450 000 |
|||||
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 879 000 |
1 879 000 |
|||||
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 208 000 |
4 208 000 |
|||||
|
I.1.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
3 292 012 |
14 307 752 |
|||||
|
I.2. |
Bűnmegelőzés (031060) |
|||||||
|
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
4 419 000 |
4 419 000 |
|||||
|
I.3.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 102 000 |
4 102 000 |
|||||
|
I.3.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
267 000 |
267 000 |
|||||
|
I.3.3. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
I.4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
317 500 |
317 500 |
|||||
|
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
317 500 |
317 500 |
|||||
|
I.5. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
698 500 |
698 500 |
|||||
|
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
698 500 |
698 500 |
|||||
|
I.6. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
96 000 |
96 000 |
|||||
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
96 000 |
96 000 |
|||||
|
I.7. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
6 862 000 |
6 862 000 |
|||||
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 862 000 |
6 862 000 |
|||||
|
I.8. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
585 000 |
585 000 |
|||||
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
ASR konténer működtetés |
585 000 |
585 000 |
||||
|
I.9. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 950 000 |
3 950 000 |
|||||
|
I.9.1. |
Dologi kiadások (K3) |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
I.9.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
|
I.10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
I.11. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
730 000 |
730 000 |
|||||
|
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
730 000 |
730 000 |
|||||
|
I.12. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
0 |
0 |
|||||
|
I.13. |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat) |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
I.13.1. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
I.14. |
Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat) |
7 131 000 |
7 131 000 |
|||||
|
I.14.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 260 000 |
2 260 000 |
|||||
|
I.14.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
294 000 |
294 000 |
|||||
|
I.14.3.2. |
Dologi kiadások (K3) |
4 577 000 |
4 577 000 |
|||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
3 704 000 |
4 720 000 |
|||||
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
(104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
140 000 |
140 000 |
||||
|
I.15.2. |
Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060) |
254 000 |
1 270 000 |
|||||
|
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) |
3 010 000 |
3 010 000 |
|||||
|
I.15.4. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
I.16. |
Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat |
102 000 |
102 000 |
|||||
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
102 000 |
102 000 |
|||||
|
I.17. |
Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat |
8 118 000 |
8 118 000 |
|||||
|
I.17.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 190 000 |
5 190 000 |
|||||
|
I.17.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
675 000 |
675 000 |
|||||
|
I.17.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 223 000 |
2 223 000 |
|||||
|
I.17.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
I.18. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
8 190 000 |
8 976 000 |
|||||
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
3 214 000 |
4 000 000 |
|||||
|
I.18.2. |
Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) |
168 000 |
168 000 |
|||||
|
I.18.3. |
Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása |
1 816 000 |
1 816 000 |
|||||
|
I.18.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 992 000 |
2 992 000 |
|||||
|
I.19. |
Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat) |
813 000 |
1 200 000 |
|||||
|
I.19.2. |
Dologi kiadások (K3) |
813 000 |
1 200 000 |
|||||
|
I.20. |
Támogatási célú finanszírozási kiadások |
10 679 969 |
10 679 969 |
|||||
|
I.20.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020) |
298 969 |
298 969 |
|||||
|
I.20.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018010) |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.20.3. |
Egyéb működési célú kiadások (K5)(018030) |
10 281 000 |
10 281 000 |
|||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
150 000 |
300 000 |
|||||
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
150 000 |
300 000 |
|||||
|
I.22. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
240 000 |
240 000 |
|||||
|
I.22.1. |
Személyi juttatások (K1) |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.22.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 000 |
13 000 |
|||||
|
I.22.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
|||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410) |
0 |
0 |
|||||
|
I.24. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015) |
6 733 000 |
6 733 000 |
|||||
|
I.24.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 733 000 |
6 733 000 |
|||||
|
I.25. |
Mezőgazdasági támogatások (042120) HUNG-2023/10574 |
2 596 000 |
2 596 000 |
|||||
|
I.25.1. |
Személyi juttatások (K1) |
191 000 |
191 000 |
|||||
|
I.25.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
95 000 |
95 000 |
|||||
|
I.25.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 310 000 |
2 310 000 |
|||||
|
I.26. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2 |
87 027 000 |
110 811 000 |
|||||
|
I.26.1. |
Dologi kiadások (K3) |
87 027 000 |
110 811 000 |
|||||
|
I.27. |
Család- és gyermekjóléti szologáltatás (104042) |
0 |
40 000 |
|||||
|
I.27.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
40 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
177 782 981 |
214 961 721 |
||||||
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
|
II.1. |
Beruházások (K6) |
322 219 000 |
411 070 000 |
|||||
|
II.1.2. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350) |
508 000 |
1 270 000 |
|||||
|
II.1.3. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350) |
6 012 000 |
6 012 000 |
|||||
|
II.1.4. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010) |
315 699 000 |
403 788 000 |
|||||
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
10 149 000 |
4 149 000 |
|||||
|
II.2.3. |
Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020) |
9 895 000 |
3 895 000 |
|||||
|
II.2.4. |
Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080) |
254 000 |
254 000 |
|||||
|
II.3. |
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése (047410) (K84) |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 368 000 |
483 219 000 |
||||||
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||||||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
2 810 019 |
2 810 019 |
|||||
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 610 019 |
1 610 019 |
|||||
|
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 810 019 |
2 810 019 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
580 961 000 |
700 990 740 |
||||||
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
26 293 000 |
26 293 000 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 223 000 |
3 223 000 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
124 013 000 |
150 026 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 010 000 |
3 010 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 243 981 |
32 409 721 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
322 219 000 |
411 070 000 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
10 149 000 |
4 149 000 |
||||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
68 000 000 |
68 000 000 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 810 019 |
2 810 019 |
||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
580 961 000 |
700 990 740 |
||||||
5. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
600 000 |
600 000 |
|
4. |
Települési támogatás - családtámogatás (107060) |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
400 000 |
400 000 |
|
6. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
260 000 |
260 000 |
|
7. |
Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060) |
750 000 |
750 000 |
|
Összesen: |
3 010 000 |
3 010 000 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Szolidaritási hozzájárulás (K5) |
298 969 |
298 969 |
|
3. |
Fel nem használt támogatás visszautalása (K5) |
2 992 000 |
2 992 000 |
|
4. |
Víziközmű átadás (K5) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) |
10 611 000 |
10 611 000 |
|
5.1 |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
5.2 |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi, fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása |
600 000 |
600 000 |
|
5.3 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
|
5.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok |
1 831 000 |
1 831 000 |
|
5.5 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
|
5.6 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - tagdíj |
300 000 |
300 000 |
|
5.7 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása előző évek törlesztése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.8 |
Falugondnokok Szövetsége |
30 000 |
30 000 |
|
5.9 |
Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica |
130 000 |
130 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5) |
150 000 |
300 000 |
|
Összesen: |
17 951 969 |
18 101 969 |
7. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|
1. |
Tartalékok (K513) |
3 292 012 |
14 307 752 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
3 292 012 |
14 307 752 |
|
Összesen: |
3 292 012 |
14 307 752 |