Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
Kiadások |
2025. évi |
1.sz |
2.sz |
3.sz |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 048 883 |
42 830 583 |
42 830 583 |
45 321 711 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
34 720 000 |
34 720 000 |
35 670 000 |
38 140 000 |
|||||||
|
2. |
B16 |
Működési célú átvett |
11 758 386 |
11 758 386 |
13 230 386 |
15 828 116 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 276 000 |
4 276 000 |
4 399 000 |
4 727 000 |
|||||||
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
57 490 000 |
58 089 000 |
58 555 500 |
62 584 500 |
|||||||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 333 000 |
3 433 000 |
3 983 000 |
4 616 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
5. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 421 386 |
10 628 404 |
10 710 904 |
11 312 762 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek |
80 940 269 |
81 821 969 |
83 843 969 |
90 265 827 |
Működési célú költségvetési |
109 607 386 |
110 413 404 |
112 035 404 |
119 464 262 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
Kiadások |
2025. évi |
1.sz |
2.sz |
3.sz |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61 780 000 |
61 780 000 |
61 780 000 |
82 297 929 |
1. |
K6 |
Beruházások |
60 254 000 |
61 254 000 |
61 654 000 |
62 771 600 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K7 |
Felújítások |
7 760 000 |
8 141 000 |
8 141 000 |
26 525 329 |
|||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
3 001 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
61 780 000 |
61 780 000 |
61 780 000 |
82 297 929 |
Felhalmozási célú költségvetési |
71 006 000 |
72 387 000 |
72 787 000 |
92 297 929 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét. |
40 000 000 |
41 305 318 |
41 305 318 |
41 305 318 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 066 883 |
1 066 883 |
1 066 883 |
1 066 883 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
40 000 000 |
41 305 318 |
41 305 318 |
41 305 318 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
182 720 269 |
184 907 287 |
186 929 287 |
213 869 074 |
KIADÁSOK FŐÖSSZE-GE: |
182 720 269 |
184 907 287 |
186 929 287 |
213 869 074 |
|||||||||||
2. melléklet a 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
797 730 |
||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások (B16) (Nyári diákmunka) |
797 730 |
||||
|
I.2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) |
1 934 000 |
1 934 000 |
2 454 000 |
5 287 000 |
|
|
I.2.1 |
Működési bevételek (B4) |
1 934 000 |
1 934 000 |
2 454 000 |
3 087 000 |
|
|
I.2.2 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
200 000 |
||||
|
I.2.3 |
Működési célú támogatások (B16) |
2 000 000 |
||||
|
I.3. |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010) |
47 048 883 |
47 830 583 |
48 830 583 |
51 321 711 |
|
|
I.3.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
34 657 035 |
35 438 735 |
35 438 735 |
37 170 403 |
|
|
I.3.2 |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
I.3.3 |
Bértámogatás (B11) |
7 391 848 |
7 391 848 |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
|
I.3.4 |
Egyéb támogatások (B16) |
4 100 000 |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
I.3.5 |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
759 460 |
||||
|
I.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
1 640 386 |
1 640 386 |
2 112 386 |
2 112 386 |
|
|
I.4.1 |
Egyéb támogatások (B16) |
1 640 386 |
1 640 386 |
2 112 386 |
2 112 386 |
|
|
I.5. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
|
I.5.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
|
I.6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
|||||
|
I.7. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
I.7.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
I.8. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) |
|||||
|
I.9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
|||||
|
I.10. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080) |
1 086 000 |
1 086 000 |
1 086 000 |
1 086 000 |
|
|
I.10.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
|
|
I.10.2 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|
|
I.11. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
|||||
|
I.12. |
Zöldterület kezelés (066010) |
|||||
|
I.13. |
Város- és községgazdálkodás (066020) |
30 000 |
30 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (B4) |
30 000 |
30 000 |
||||
|
I.14. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
900 000 |
|
|
I.14.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
I.14.2 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
I.14.3 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (Helyi humán fejlesztés TOP_PLUSZ-3.1.3 (B16)) |
300 000 |
||||
|
I.15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|
|
I.15.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|
|
, |
||||||
|
I.16. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
|
|
I.16.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
I.16.2. |
Helyi iparűzési adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
I.16.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 940 269 |
81 821 969 |
83 843 969 |
90 265 827 |
||
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (056010) |
61 780 000 |
61 780 000 |
61 780 000 |
61 780 000 |
|
|
II.2. |
Járda felújítás II. MFP (062020) |
9 999 999 |
||||
|
II.3 |
Polgármesteri hivatal felújítása VJP |
9 400 330 |
||||
|
II.4 |
Helyi humán fejlesztés TOP_PLUSZ-3.1.3 |
1 117 600 |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 780 000 |
61 780 000 |
61 780 000 |
82 297 929 |
||
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
|||||
|
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030) |
40 000 000 |
41 305 318 |
41 305 318 |
41 305 318 |
|
|
III.2. |
Hitel felvétele összesen: (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 000 000 |
41 305 318 |
41 305 318 |
41 305 318 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
182 720 269 |
184 907 287 |
186 929 287 |
213 869 074 |
||
|
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 807 269 |
54 588 969 |
56 060 969 |
61 149 827 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61 780 000 |
61 780 000 |
61 780 000 |
82 297 929 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
3 333 000 |
3 433 000 |
3 983 000 |
4 616 000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
41 305 318 |
41 305 318 |
41 305 318 |
||
|
ÖSSZESEN |
182 720 269 |
184 907 287 |
186 929 287 |
213 869 074 |
||
3. melléklet a 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 796 600 |
1 796 600 |
1 796 600 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
4 340 000 |
4 340 000 |
6 080 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
638 225 |
638 225 |
638 225 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 700 |
35 700 |
35 700 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és |
15 889 025 |
15 889 025 |
17 629 025 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 178 000 |
3 178 000 |
3 178 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 521 500 |
9 521 500 |
9 521 500 |
|
Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás |
3 296 160 |
3 296 160 |
3 296 160 |
|
Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés |
|||
|
Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 644 953 |
3 644 953 |
3 644 953 |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
35 397 |
35 397 |
27 065 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 976 510 |
6 976 510 |
6 968 178 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 051 700 |
3 051 700 |
|
ÖSSZESEN: |
34 657 035 |
35 438 735 |
37 170 403 |
4. melléklet a 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2. sz. módosított ei. |
3. sz. módosított ei. |
|||||
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 490 000 |
26 740 000 |
27 813 000 |
29 112 858 |
|||||
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
18 480 000 |
18 480 000 |
19 430 000 |
20 130 000 |
|||||
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 523 000 |
2 621 000 |
|||||
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 610 000 |
5 860 000 |
5 860 000 |
5 860 000 |
|||||
|
I.1.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
501 858 |
||||||||
|
I.2. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
|||||
|
I.2.1. |
Dologi kiadások (K3) |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
|||||
|
I.3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
4 140 000 |
4 140 000 |
3 940 000 |
5 940 000 |
|||||
|
I.3.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 770 000 |
||||||||
|
I.3.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
230 000 |
||||||||
|
I.3.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 140 000 |
4 140 000 |
3 940 000 |
3 940 000 |
|||||
|
I.4. |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I.4.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
8 191 386 |
8 398 404 |
8 480 904 |
8 480 904 |
|||||
|
I.5.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 191 386 |
8 398 404 |
8 480 904 |
8 480 904 |
|||||
|
I.6. |
Bűnmegelőzés (031060) |
|||||||||
|
I.7. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
|||||
|
I.7.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
|
I.7.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
I.7.3. |
Dologi kiadások (K3) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
I.8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
260 000 |
409 000 |
409 000 |
409 000 |
|||||
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
260 000 |
409 000 |
409 000 |
409 000 |
|||||
|
I.9. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||||
|
I.9.1. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
I.9.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||
|
I.10. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2 |
16 160 000 |
16 160 000 |
16 160 000 |
16 160 000 |
|||||
|
I.10.1 |
Dologi kiadások (K3) |
16 160 000 |
16 160 000 |
16 160 000 |
16 160 000 |
|||||
|
I.11. |
Településfejlesztési projektek (062020) |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
I.12. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 653 000 |
|||||
|
I.12.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 653 000 |
|||||
|
I.13. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
9 850 000 |
|||||
|
I.13.1 |
Dologi kiadások (K3) |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
9 850 000 |
|||||
|
I.14. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
1 076 000 |
1 076 000 |
1 592 500 |
1 892 500 |
|||||
|
I.14.1. |
Személyi juttatások (K1) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
I.14.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
|||||
|
I.14.3. |
Dologi kiadások (K3) |
850 000 |
850 000 |
1 366 500 |
1 666 500 |
|||||
|
I.15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 265 000 |
5 265 000 |
5 265 000 |
5 265 000 |
|||||
|
I.15.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||||
|
I.15.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|||||
|
I.15.3. |
Dologi kiadások (K3) |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
|||||
|
I.16. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
604 000 |
604 000 |
604 000 |
604 000 |
|||||
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
604 000 |
604 000 |
604 000 |
604 000 |
|||||
|
I.17. |
Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat) |
600 000 |
600 000 |
750 000 |
1 050 000 |
|||||
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
600 000 |
600 000 |
750 000 |
1 050 000 |
|||||
|
I.18. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.19. |
Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat) |
9 310 000 |
9 410 000 |
9 410 000 |
9 710 000 |
|||||
|
I.19.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||||
|
I.19.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
|||||
|
I.19.3. |
Dologi kiadások (K3) |
6 420 000 |
6 520 000 |
6 520 000 |
6 520 000 |
|||||
|
I.19.4. |
Dologi kiadások TOP_PLUSZ-3.1.3 (K3) |
300 000 |
||||||||
|
I.20. |
Civil szervezetk működési támogatása (084031) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
|||||
|
I.20.1. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
|||||
|
I.21. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
145 000 |
|||||
|
I.21.1. |
Dologi kiadások (K3) |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
145 000 |
|||||
|
I.22. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) |
7 842 000 |
7 842 000 |
7 842 000 |
7 842 000 |
|||||
|
I.22.1. |
Dologi kiadások (K3) |
7 842 000 |
7 842 000 |
7 842 000 |
7 842 000 |
|||||
|
I.23. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||||
|
I.23.1 |
Dologi kiadások (K3) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||||
|
I.24. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) |
|||||||||
|
I.25. |
Falugondnoki szolgálat (107055) |
8 350 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 550 000 |
|||||
|
I.25.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 390 000 |
5 390 000 |
5 390 000 |
5 390 000 |
|||||
|
I.25.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
I.25.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 230 000 |
2 330 000 |
2 330 000 |
2 430 000 |
|||||
|
I.25.4. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
I.26. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060) |
4 020 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
5 749 000 |
|||||
|
I.26.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
3 049 000 |
|||||
|
I.26.2. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
109 607 386 |
110 413 404 |
112 035 404 |
119 464 262 |
||||||
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
II.1. |
Beruházások (K6) |
60 254 000 |
61 254 000 |
61 654 000 |
62 771 600 |
|||||
|
II.1.1. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350, 063080) |
254 000 |
754 000 |
954 000 |
954 000 |
|||||
|
II.1.2. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
|
II.1.3 |
Emlékmű készítése |
500 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
II.1.4 |
Sátor, sörpad beszerzés TOP_PLUSZ-3.1.3 |
1 117 600 |
||||||||
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
7 760 000 |
8 141 000 |
8 141 000 |
26 525 329 |
|||||
|
II.2.1. |
Járda felújítás (013350) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||
|
II.2.2. |
Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080) |
381 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
II.2.3. |
Járda felújítás (MFP) (062020) |
6 109 000 |
6 109 000 |
6 109 000 |
6 109 000 |
|||||
|
II.2.4 |
Kerítés felújítás (MFP) (062020) |
254 000 |
||||||||
|
II.2.5 |
Járda felújítás II. (MFP) (062020) |
9 999 999 |
||||||||
|
II.2.6 |
Polgármesteri hivatal felújítás VJP (013350) |
9 400 330 |
||||||||
|
II.3. |
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (K8) |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
3 001 000 |
|||||
|
II.3.1 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energetikai felújítása |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
|||||
|
II.3.2 |
MFP járda felújítás |
9 000 |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 006 000 |
72 387 000 |
72 787 000 |
92 297 929 |
||||||
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
||||||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
|||||
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 066 883 |
1 066 883 |
1 066 883 |
1 066 883 |
|||||
|
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
182 720 269 |
184 907 287 |
186 929 287 |
213 869 074 |
||||||
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
3.sz módosított ei. |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
34 720 000 |
34 720 000 |
35 670 000 |
38 140 000 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 276 000 |
4 276 000 |
4 399 000 |
4 727 000 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
57 490 000 |
58 089 000 |
58 555 500 |
62 584 500 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 421 386 |
10 628 404 |
10 710 904 |
11 312 762 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
60 254 000 |
61 254 000 |
61 654 000 |
62 771 600 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
7 760 000 |
8 141 000 |
8 141 000 |
26 525 329 |
||||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
3 001 000 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
2 106 883 |
||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
182 720 269 |
184 907 287 |
186 929 287 |
213 869 074 |
||||||
5. melléklet a 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Fel nem használt támogatás visszautalása (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Víziközmű átadás (K5) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) |
8 221 386 |
8 428 404 |
8 510 904 |
8 510 904 |
|
4.1 |
Kübekháza Községi Önkormányzat |
3 920 000 |
3 920 000 |
3 920 000 |
3 920 000 |
|
4.2 |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
200 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
|
4.3 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
4.4 |
Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása |
3 821 386 |
3 833 404 |
3 915 904 |
3 915 904 |
|
4.5 |
Falugondnokok Szövetsége |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
4.6 |
Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
|
Összesen: |
10 421 386 |
10 628 404 |
10 710 904 |
10 810 904 |
6. melléklet a 15/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
3.sz. módosított ei. |
|
1. |
Tartalékok (K513) |
- |
501 858 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
- |
501 858 |
|
Összesen: |
- |
501 858 |