Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 28

Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.28.

[1] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése)

„a) bevételi és kiadási főösszegét 220.611.998 Ft-ban

b) működési költségvetési bevételét 91.280.601 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 120.733.036 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét -29.452.435 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 88.026.079 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 97.772.079 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -9.746.000 Ft-ban”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

Bevételek

2025. évi eredeti ei.

1.sz módosított ei.

2.sz módosított ei.

3.sz módosított ei.

4.sz módosított ei.

Kiadások

2025. évi eredeti ei.

1.sz módosított ei.

2.sz módosított ei.

3.sz módosított ei.

4.sz módosított ei.

B11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 048 883

42 830 583

45 321 711

51 936 871

Személyi juttatások

34 720 000

35 670 000

38 140 000

38 340 000

B16

Működési célú átvett pénzeszközök

11 758 386

13 230 386

15 828 116

9 587 730

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 276 000

4 399 000

4 727 000

4 907 000

Közhatalmi bevételek

23 800 000

23 830 000

Dologi kiadások

57 490 000

58 089 000

58 555 500

62 584 500

63 534 500

Működési bevételek

3 333 000

3 433 000

3 983 000

4 616 000

5 126 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

700 000

800 000

Egyéb működési célú kiadások

10 421 386

10 628 404

10 710 904

11 312 762

11 251 536

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

80 940 269

81 821 969

83 843 969

90 265 827

91 280 601

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

109 607 386

110 413 404

112 035 404

119 464 262

120 733 036

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025. évi eredeti ei.

1.sz módosított ei.

2.sz módosított ei.

3.sz módosított ei.

4.sz módosított ei.

Kiadások

2025. évi eredeti ei.

1.sz módosított ei.

2.sz módosított ei.

3.sz módosított ei.

4.sz módosított ei.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

61 780 000

82 297 929

88 026 079

Beruházások

60 254 000

61 254 000

61 654 000

62 771 600

Felhalmozási bevételek

Felújítások

7 760 000

8 141 000

26 525 329

31 999 479

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 992 000

3 001 000

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

61 780 000

82 297 929

88 026 079

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

71 006 000

72 387 000

72 787 000

92 297 929

97 772 079

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025. évi eredeti ei.

1.sz módosított ei.

2.sz módosított ei.

3.sz módosított ei.

4.sz módosított ei.

Kiadások

2025. évi eredeti ei.

1.sz módosított ei.

2.sz módosított ei.

3.sz módosított ei.

4.sz módosított ei.

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.

40 000 000

41 305 318

Áh-on belüli megelőlegezések

1 066 883

B811

Hitelfelvétel

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete

1 040 000

Finanszírozási bevételek összesen:

40 000 000

41 305 318

Finanszírozási kiadások összesen:

2 106 883

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

182 720 269

184 907 287

186 929 287

213 869 074

220 611 998

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

182 720 269

184 907 287

186 929 287

213 869 074

220 611 998

”

2. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai

						adatok Ft-ban
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)				797 730	857 730
I.1.1	Működési célú támogatások (B16) (Nyári diákmunka)				797 730	797 730
I.1.2	Működési bevételek (B4)					60 000

I.2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 934 000	1 934 000	2 454 000	5 287 000	5 587 000
I.2.1	Működési bevételek (B4)	1 934 000	1 934 000	2 454 000	3 087 000	3 357 000
I.2.2	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				200 000	200 000
I.2.3	Működési célú támogatások (B16)				2 000 000	2 000 000
I.2.4	Közhatalmi bevételek (B3)					30 000

I.3.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)	47 048 883	47 830 583	48 830 583	51 321 711	52 836 871
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	34 657 035	35 438 735	35 438 735	37 170 403	37 170 403
I.3.2	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
I.3.3	Bértámogatás (B11)	7 391 848	7 391 848	7 391 848	7 391 848	11 735 741
I.3.4	Egyéb támogatások (B16)	4 100 000	4 100 000	5 100 000	5 100 000	0
I.3.5	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				759 460	3 030 727

I.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	1 640 386	1 640 386	2 112 386	2 112 386	972 000
I.4.1	Egyéb támogatások (B16)	1 640 386	1 640 386	2 112 386	2 112 386	972 000

I.5.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000

I.6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)

I.7.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
I.7.1	Egyéb működési bevételek (B4)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

I.8.	Komplex környezetvédelmi programok (056010)

I.9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

I.10.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080)	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000
I.10.1	Egyéb működési bevételek (B4)	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000
I.10.2	Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000

I.11.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)					18 000
I.11.1	Egyéb működési bevételek (B4)					18 000

I.12.	Zöldterület kezelés (066010)

I.13.	Város- és községgazdálkodás (066020)			30 000	30 000	30 000
	Egyéb működési bevételek (B4)			30 000	30 000	30 000

I.14.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)					162 000
	Egyéb működési bevételek (B4)					162 000

I.15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	500 000	600 000	600 000	900 000	1 000 000
I.15.1	Egyéb működési bevételek (B4)	0	100 000	100 000	100 000	100 000
I.15.2	Működési célú pénzeszköz átvétel (B6)	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000
I.15.3	Működési célú pénzeszköz átvétel (Helyi humán fejlesztés TOP_PLUSZ-3.1.3 (B16))				300 000	300 000

I.16.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
I.16.1	Egyéb működési bevételek (B4)	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
					,	,
I.17.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000
I.17.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
I.17.2.	Helyi iparűzési adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
I.17.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		80 940 269	81 821 969	83 843 969	90 265 827	91 280 601


B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (056010)	61 780 000	61 780 000	61 780 000	61 780 000	61 780 000
II.2.	Járda felújítás II. MFP (062020)				9 999 999	9 999 999
II.3	Polgármesteri hivatal felújítása VJP				9 400 330	9 400 330
II.4	Helyi humán fejlesztés TOP_PLUSZ-3.1.3				1 117 600	1 117 600
II.5	Faluház kerítés felújítás MFP					5 728 150
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		61 780 000	61 780 000	61 780 000	82 297 929	88 026 079


C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III.	Finanszírozási bevételek (B8)
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998

		2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 807 269	54 588 969	56 060 969	61 149 827	61 524 601
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 780 000	61 780 000	61 780 000	82 297 929	88 026 079
	B3. Közhatalmi bevételek	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 830 000
	B4. Működési bevételek	3 333 000	3 433 000	3 983 000	4 616 000	5 126 000
	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	700 000	800 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B8. Finanszírozási bevételek	40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318
	ÖSSZESEN	182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998

”

3. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai

			adatok Ft-ban
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2. sz. módosított ei.	3. sz. módosított ei.	4. sz. módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	26 490 000	26 740 000	27 813 000	29 112 858	29 431 632
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	18 480 000	18 480 000	19 430 000	20 130 000	20 390 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 400 000	2 400 000	2 523 000	2 621 000	2 741 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	5 610 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000
I.1.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)				501 858	440 632

I.2.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000

I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	4 140 000	4 140 000	3 940 000	5 940 000	5 940 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)				1 770 000	1 770 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				230 000	230 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	4 140 000	4 140 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000

I.4.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
I.4.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

I.5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	8 191 386	8 398 404	8 480 904	8 480 904	8 480 904
I.5.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 191 386	8 398 404	8 480 904	8 480 904	8 480 904

I.6.	Bűnmegelőzés (031060)

I.7.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	4 140 000	4 140 000	4 140 000	4 140 000	4 190 000
I.7.1.	Személyi juttatások (K1)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 740 000
I.7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	250 000	250 000	250 000	250 000	310 000
I.7.3.	Dologi kiadások (K3)	90 000	90 000	90 000	90 000	140 000

I.8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	260 000	409 000	409 000	409 000	409 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	260 000	409 000	409 000	409 000	409 000

I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 850 000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

I.10.	Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000
I.10.1	Dologi kiadások (K3)	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000

I.11.	Településfejlesztési projektek (062020)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

I.12.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 653 000	1 653 000
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 653 000	1 653 000

I.13.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	8 850 000	8 850 000	8 850 000	9 850 000	9 850 000
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	8 850 000	8 850 000	8 850 000	9 850 000	9 850 000

I.14.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 076 000	1 076 000	1 592 500	1 892 500	1 892 500
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	850 000	850 000	1 366 500	1 666 500	1 666 500

I.15.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5 265 000	5 265 000	5 265 000	5 265 000	5 265 000
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000

I.16.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000

I.17.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	600 000	600 000	750 000	1 050 000	1 050 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	600 000	600 000	750 000	1 050 000	1 050 000

I.18.	Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

I.19.	Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat)	9 310 000	9 410 000	9 410 000	9 710 000	9 710 000
I.19.1.	Személyi juttatások (K1)	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
I.19.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
I.19.3.	Dologi kiadások (K3)	6 420 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000
I.19.4.	Dologi kiadások TOP_PLUSZ-3.1.3 (K3)				300 000	300 000

I.20.	Civil szervezetk működési támogatása (084031)	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000
I.20.1.	Egyéb működési kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000

I.21.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	45 000	45 000	45 000	145 000	145 000
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	45 000	45 000	45 000	145 000	145 000

I.22.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	8 092 000
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	8 092 000

I.23.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000

I.24.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)

I.25.	Falugondnoki szolgálat (107055)	8 350 000	8 450 000	8 450 000	8 550 000	8 550 000
I.25.1.	Személyi juttatások (K1)	5 390 000	5 390 000	5 390 000	5 390 000	5 390 000
I.25.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
I.25.3.	Dologi kiadások (K3)	2 230 000	2 330 000	2 330 000	2 430 000	2 430 000
I.25.4.	Egyéb működési kiadások (K5)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

I.26.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	4 020 000	4 020 000	4 020 000	5 749 000	6 199 000
I.26.1.	Dologi kiadások (K3)	1 320 000	1 320 000	1 320 000	3 049 000	3 499 000
I.26.2.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 607 386	110 413 404	112 035 404	119 464 262	120 733 036


B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.1.	Beruházások (K6)	60 254 000	61 254 000	61 654 000	62 771 600	62 771 600
II.1.1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350, 063080)	254 000	754 000	954 000	954 000	954 000
II.1.2.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
II.1.3	Emlékmű készítése		500 000	700 000	700 000	700 000
II.1.4	Sátor, sörpad beszerzés TOP_PLUSZ-3.1.3				1 117 600	1 117 600
II.2.	Felújítások (K7)	7 760 000	8 141 000	8 141 000	26 525 329	31 999 479
II.2.1.	Járda felújítás (013350)	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
II.2.2.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	381 000	762 000	762 000	762 000	762 000
II.2.3.	Járda felújítás (MFP) (062020)	6 109 000	6 109 000	6 109 000	6 109 000	6 109 000
II.2.4	Kerítés felújítás (MFP) (062020)				254 000	5 728 150
II.2.5	Járda felújítás II. (MFP) (062020)				9 999 999	9 999 999
II.2.6	Polgármesteri hivatal felújítás VJP (013350)				9 400 330	9 400 330
II.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (K8)	2 992 000	2 992 000	2 992 000	3 001 000	3 001 000
II.3.1	TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energetikai felújítása	2 992 000	2 992 000	2 992 000	2 992 000	2 992 000
II.3.2	MFP járda felújítás				9 000	9 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 006 000	72 387 000	72 787 000	92 297 929	97 772 079


C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 066 883	1 066 883	1 066 883	1 066 883	1 066 883
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998

Kiadási előirányzatok összesen:		2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.
Személyi juttatások (K1)		34 720 000	34 720 000	35 670 000	38 140 000	38 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 276 000	4 276 000	4 399 000	4 727 000	4 907 000
Dologi kiadások (K3)		57 490 000	58 089 000	58 555 500	62 584 500	63 534 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 421 386	10 628 404	10 710 904	11 312 762	11 251 536
Beruházások (K6)		60 254 000	61 254 000	61 654 000	62 771 600	62 771 600
Felújítások (K7)		7 760 000	8 141 000	8 141 000	26 525 329	31 999 479
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)		2 992 000	2 992 000	2 992 000	3 001 000	3 001 000
Finanszírozási kiadások (K9)		2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883
Kiadási előirányzat összesen:		182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998

”

4. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2025. évi eredeti ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.
1.	Tartalékok (K513)	-	501 858	440 632
1.1.	Tartalék (általános)	-	501 858	440 632
Összesen:		-	501 858	440 632

”