A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Ferencszállás Községi Önkormányzatának költségvetését a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete, a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása alapozza meg.

Ez alapján a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelet tervezet bevételi és kiadási fő összege 182.720 ezer forint.

Működési támogatások államháztartáson belülről - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és kiegészítő támogatások: 42.049 e Ft. Ez az összeg biztosítja a település általános üzemeltetési költségeire, a falugondnoki szolgálat működtetésére, a közművelődési kiadásokra, az óvodai étkeztetésre. Ebből a keretből kell fedezni a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak ellátását is.

Működési célú átvett pénzeszközök tartalmazza a

Közhatalmi bevételek – Helyi adók kivetés és előző évi befolyt adó alapján megtervezett bevétel.

Működési bevételek – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételek és a gyermekétkeztetési térítési díjak.

Felhalmozási bevételek sor tartalmazza a

Finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány összegét terveztük. Hitel felvételét nem tervezzük.

Működési kiadások - bérek, járulékok, dologi kiadások, szociális célú ráfordítások, működési célú átadott pénzeszközök összesen 109.607 e Ft értékben.

Beruházások, felújítások tervezett összege 2025-ben 71.006 e Ft. Tárgyi eszközök beszerzése mellett az alábbi pályázatok kiadásai szerepelnek a költségvetésben:

Finanszírozási kiadások – 2024. decemberében megérkezett államháztartási megelőlegezés összegét és a korábbi beruházások önerejének finanszírozására felvett hitel törlesztőrészleteit terveztük ezen a soron, mely 2.107 e Ft éves kötelezettség.

A költségvetésben 1.640 e ft hiány szerepel, mely fedezetére egyéb támogatást terveztünk.

A költségvetési rendelet mellékleteiben részletesen kifejtésre kerültek a sorok, kormányzati funkciónként, projektenként.

1. Társadalmi hatások: az önkormányzati rendelet elfogadásának nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van.

3. Költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése alapján az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

4. Környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

5. Egészségi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 2025. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő feladatok megalkotása. Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezések megsértése.

8. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.