Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 17- 2024. 02. 15Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § (1)1 Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése
a)2 bevételi és kiadási főösszegét 377.493.373 Ft-ban,
b)3 működési költségvetési bevételét 66.987.472 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 133.959.587 Ft-ban
bb) működési költségvetési egyenlegét -66.972.115 Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési bevételét 28.772.613 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását 242.241.772 Ft-ban
be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -213.469.159 Ft-ban
c)4 költségvetési egyenleg összegét -280.441.274 Ft-ban állapítja meg.
(2)5 A -280.441.274 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 281.733.288 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.292.014 Ft-ban,
c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
d) finanszírozási egyenleg összegét 280.441.274 Ft-ban állapítja meg.
(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
i) 2023. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,
k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2023. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.
4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
5. § A Polgármester Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.
7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.
8. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
Klárafalva Községi Önkormányzat a 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
2022 . évi eredeti ei. |
2023 . évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 546 000 |
2 546 000 |
2 546 000 |
2 546 000 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
I.1.b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 701 885 |
6 701 885 |
6 701 885 |
6 701 885 |
I.1.c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
27 000 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
I.1.5 |
Kiegészítő támogatás közvilágítás |
0 |
1 810 000 |
1 810 000 |
2 200 000 |
I.6. |
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
17 244 538 |
19 053 038 |
19 053 038 |
19 443 038 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 799 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
III.5.c. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
119 130 |
- |
3 420 |
3 420 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 060 430 |
9 342 300 |
9 345 720 |
9 345 720 |
IV. 1. d. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. |
2023. évi bérintézkedések |
580 900 |
580 900 |
||
V.1. |
Falugondnoki szolgáltatás bértámogatás |
469 900 |
469 900 |
||
V.2. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
111 000 |
111 000 |
||
ÖSSZESEN: |
30 574 968 |
30 665 338 |
31 249 658 |
31 639 658 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06.22. módosított ei. |
2023. 09.21. módosított ei. |
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
1 175 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
1 575 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
4. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5. |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060) dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Összesen: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások REKI (K502) |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
REKI 2020. fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 826 000 |
7 839 982 |
7 839 982 |
7 839 982 |
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
3 394 404 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
2.2. |
Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása |
99 818 |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
2.3. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása |
635 257 |
483 970 |
483 970 |
483 970 |
2.4. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
1 496 521 |
2 292 012 |
2 292 012 |
2 292 012 |
2.5. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
150 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
2.6. |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512) |
156 000 |
185 000 |
445 000 |
330 000 |
3.1. |
Rákóczi Szövetség |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
3.2. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
3.3. |
Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület |
70 000 |
70 000 |
150 000 |
300 000 |
3.4. |
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete |
21 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
3.5. |
Római Katolikus Plébánia |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
3.6. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
0 |
20 000 |
200 000 |
0 |
Összesen: |
5 984 000 |
8 024 982 |
8 284 982 |
8 169 982 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékok előirányzata jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06.22. módosított ei. |
2023. 09.21. módosított ei. |
1. |
Tartalékok (K512) |
6 155 808 |
7 433 103 |
6 639 353 |
7 433 103 |
1.1. |
Tartalék (általános) |
531 141 |
1 808 436 |
1 014 686 |
1 808 436 |
1.2. |
Tartalék (szennyvíz társulás) |
5 587 209 |
5 587 209 |
5 587 209 |
5 587 209 |
1.3. |
Tartalék (I. világháborús emlékmű) |
37 458 |
37 458 |
37 458 |
37 458 |
Összesen: |
6 155 808 |
7 433 103 |
6 639 353 |
7 433 103 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.