Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 25- 2024. 10. 26Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. október 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
33 201 460 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
31 142 000 |
|||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n |
9 445 000 |
11 281 000 |
12 576 000 |
12 961 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
3 951 000 |
||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
40 958 400 |
|||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
9 400 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
14 889 229 |
|||||||||||
|
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
10 470 000 |
10 470 000 |
10 102 000 |
10 602 000 |
|||||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
|||||||||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
3 457 229 |
|||||||||||||||
|
Működési célú költségvetési |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
74 412 460 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
87 250 288 |
90 439 769 |
92 020 169 |
93 660 629 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
1. |
K6 |
Beruházások |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
|||||||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
KIADÁSOK FŐÖSSZE-GE: |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
|||||||||||
2. melléklet a 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
33 201 460 |
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
|
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
|
I.1.1.6 |
Szociális célú tűzifa támogatás (B115) |
759 460 |
|||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
l |
|||||
|
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
|
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
||||
|
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
l |
|||||
|
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
479 000 |
479 000 |
479 000 |
705 000 |
|
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
||||
|
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
555 000 |
|
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
150 000 |
|
I.5. |
Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
1.5.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
l |
|||||
|
I.6. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
|
I.6.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) (018030) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
I.6.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
||||
|
l |
|||||
|
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
|
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
|
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
l |
|||||
|
I.8. |
Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130) |
225000 |
730 000 |
||
|
I.8.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
225000 |
610 000 |
||
|
I.8.2. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
120 000 |
|||
|
I.9. |
Működési bevételek (Közművelődés 082092) |
150 000 |
|||
|
I.9.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
150 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
74 412 460 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
|
II.1. |
Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25) |
14 513 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
|
II.2. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25) |
3 952 530 |
3 952 530 |
||
|
II.3. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Járdafelújítás (B25) |
6 413 748 |
|||
|
II.4. |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
|
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 887 000 |
43 723 000 |
45 018 000 |
46 162 460 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21313000 |
25265530 |
31679278 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18850000 |
18850000 |
18850000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
9 400 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
|
ÖSSZESEN |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
|
3. melléklet a 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 515 288 |
27 538 769 |
27 481 769 |
27 252 229 |
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 165 000 |
2 165 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 737 000 |
4 737 000 |
4 737 000 |
5 037 000 |
|
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
3 457 229 |
|
l |
|||||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
1 895 000 |
1 895 000 |
2 965 000 |
2 965 000 |
|
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 660 000 |
1 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
108 000 |
108 000 |
178 000 |
178 000 |
|
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
l |
|||||
|
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
657 400 |
|
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
657 400 |
|
l |
|||||
|
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
762 000 |
762 000 |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
I.4.1. |
Személyi juttatások (K1) |
250 000 |
250 000 |
||
|
I.4.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 000 |
32 000 |
||
|
I.4.3. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
|
l |
|||||
|
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
l |
|||||
|
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
l |
|||||
|
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
1 138 000 |
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
1 138 000 |
|
l |
|||||
|
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
I.8.2. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
l |
|||||
|
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
|
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
|
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
l |
|||||
|
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
l |
|||||
|
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) |
||||
|
l |
|||||
|
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
l |
|||||
|
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 339 000 |
|
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
|
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
|
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 348 000 |
|
l |
|||||
|
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
l |
|||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060) |
2 772 000 |
3 101 000 |
3 101 000 |
4 521 000 |
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
52 000 |
381 000 |
381 000 |
1 801 000 |
|
I.15.2. |
Természetben adott juttatás (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
l |
|||||
|
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
l |
|||||
|
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
l |
|||||
|
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.18.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
l |
|||||
|
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
7 602 000 |
|
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
7 602 000 |
|
l |
|||||
|
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 823 000 |
5 823 000 |
6 023 000 |
5 243 000 |
|
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 100 000 |
|
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
479 000 |
|
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
964 000 |
964 000 |
1 164 000 |
1 664 000 |
|
l |
|||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
|
l |
|||||
|
I.22. |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
||||
|
l |
|||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
I |
|||||
|
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2 |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
l |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 150 288 |
90 339 769 |
91 920 169 |
93 660 629 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10 |
|
|
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
|
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|
II.1.1.1. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010) |
23 352 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
|
II.1.1.2. |
Tárgyi eszközök beszerzése (013350) |
1 910 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
II.1.1.3. |
Tárgyi eszköz beszerzés (066010) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
II.1.2. |
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
|
II.1.2.1. |
Faluház tető felújítás (013350) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
II.1.2.2. |
Ravatalozó felújítás (062020) |
220 000 |
220 000 |
3 952 530 |
3 952 530 |
|
II.1.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
II.1.2.4. |
Járdafelújítás MFP (062020) |
6 413 748 |
|||
|
II.1.3. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
|
II.1.4 |
Fel nem használt támogatás visszautalás |
13 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10 |
|
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
|
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 054 000 |
139 799 481 |
145 047 011 |
153 201 219 |
|
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
31 142 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
3 951 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
40 958 400 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
14 889 229 |
|
|
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|
|
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
|
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
|
|
Kiadási előirányzat összesen: |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
|
4. melléklet a 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 470 000 |
10 102 000 |
10 602 000 |
|
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
4 600 000 |
4 682 000 |
4 682 000 |
|
2.2. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása |
600 000 |
150 000 |
150 000 |
|
2.3 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
2.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
2.5 |
Víziközmű pénzeszköz átadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.6 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
2.7 |
Dél-Alföldi Kistérségi Tárulás |
0 |
0 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
|
Összesen: |
11 220 000 |
10 852 000 |
11 432 000 |
|
5. melléklet a 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Tartalékok (K512) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
|
Összesen: |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
|