Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 03. 21Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése
a) bevételi és kiadási főösszegét 129.154.000 Ft-ban,
b) működési költségvetési bevételét 69.641.000 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 87.250.288 Ft-ban
bb) működési költségvetési egyenlegét - 17.609.288 Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési bevételét 14.513.000 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását 40.600.000 Ft-ban
be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.087.000 Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét - 43.696.288 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 45.000.000 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.303.712 Ft-ban,
c) Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
d) finanszírozási egyenleg összegét 43.696.288 Ft-ban állapítja meg.
(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében:
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
i) 2024. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,
k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a tervezett fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.
4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
5. § A polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.
7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.
8. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
9. §1
10. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
|||||||||||||||||
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 442 000 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 142 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
9 445 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 936 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
35 269 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 904 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 720 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 183 288 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 470 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K513 |
Tartalékok |
2 963 288 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
69 641 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
87 250 288 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
|||||||||||||||||
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
0 |
0 |
0 |
1. |
K6 |
Beruházások |
25 516 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 109 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 975 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
14 513 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
40 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
|||||||||||||||||
1. |
B813 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 303 712 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 303 712 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
129 154 000 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
129 154 000 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
||||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
||||
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
32 442 000 |
0 |
0 |
0 |
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 045 588 |
|||
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 030 000 |
|||
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
6 047 200 |
|||
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 702 |
|||
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
804 510 |
|||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 706 000 |
0 |
0 |
0 |
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva) |
1 706 000 |
|||
l |
|||||
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
18 850 000 |
0 |
0 |
0 |
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
||||
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
|||
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 800 000 |
|||
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
|||
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
50 000 |
|||
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
|||
l |
|||||
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
479 000 |
0 |
0 |
0 |
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
||||
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 000 |
|||
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
102 000 |
|||
I.5. |
Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
6 971 000 |
|||
1.5.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
6 971 000 |
|||
l |
|||||
I.6. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 022 000 |
0 |
0 |
0 |
I.6.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
768 000 |
|||
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
|||
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
54 000 |
|||
I.6.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
||||
l |
|||||
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
8 171 000 |
0 |
0 |
0 |
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
|||
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 446 000 |
|||
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 200 000 |
|||
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 525 000 |
|||
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
|||
l |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 641 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 513 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25) |
14 513 000 |
|||
II.2. |
|||||
II.3. |
|||||
II.4. |
|||||
II.5. |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 513 000 |
0 |
0 |
0 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
45 000 000 |
|||
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 154 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi eredeti ei. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 887 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
8 904 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
129 154 000 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
2024 . évi eredeti ei. |
|||||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
|||
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 346 000 |
|||
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
|||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|||
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
|||
1.1.1.8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
|||
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 045 588 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 030 000 |
|||
1.3.2.6.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 077 200 |
0 |
0 |
0 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
Szociális ágazati bérpótlék |
804 510 |
||||
Kulturális kiegészítő támogatás |
244 702 |
||||
ÖSSZESEN: |
32 442 000 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
|||
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 515 288 |
0 |
0 |
0 |
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
16 650 000 |
|||
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 165 000 |
|||
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 737 000 |
|||
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|||
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
2 963 288 |
|||
l |
|||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
1 895 000 |
0 |
0 |
0 |
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 660 000 |
|||
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
108 000 |
|||
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
|||
l |
|||||
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
254 000 |
|||
l |
|||||
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
|||
l |
|||||
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
178 000 |
0 |
0 |
0 |
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
178 000 |
|||
l |
|||||
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 953 000 |
0 |
0 |
0 |
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 953 000 |
|||
l |
|||||
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
838 000 |
0 |
0 |
0 |
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
838 000 |
|||
l |
|||||
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 080 000 |
0 |
0 |
0 |
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
|||
I.8.2. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
3 000 000 |
|||
l |
|||||
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
8 475 000 |
0 |
0 |
0 |
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 000 000 |
|||
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
645 000 |
|||
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 800 000 |
|||
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
30 000 |
|||
l |
|||||
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
736 000 |
0 |
0 |
0 |
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
736 000 |
|||
l |
|||||
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) |
||||
l |
|||||
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
|||
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
|||
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
|||
l |
|||||
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 189 000 |
0 |
0 |
0 |
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 532 000 |
|||
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
459 000 |
|||
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 198 000 |
|||
l |
|||||
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
|||
l |
|||||
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060) |
2 772 000 |
0 |
0 |
0 |
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
52 000 |
|||
I.15.2. |
Természetben adott juttatás (K4) |
0 |
|||
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
|||
l |
|||||
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
l |
|||||
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 770 000 |
0 |
0 |
0 |
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 770 000 |
|||
l |
|||||
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
|||
I.18.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
500 000 |
|||
l |
|||||
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 470 000 |
0 |
0 |
0 |
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 470 000 |
|||
l |
|||||
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 823 000 |
0 |
0 |
0 |
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
|||
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
559 000 |
|||
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
964 000 |
|||
l |
|||||
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
220 000 |
|||
l |
|||||
I.22. |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
||||
l |
|||||
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) |
51 000 |
|||
I |
|||||
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
||||
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2 |
6 442 000 |
|||
l |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 708 288 |
0 |
0 |
0 |
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
||||
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
40 600 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.1. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010) |
23 352 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.2. |
Tárgyi eszközök beszerzése (013350) |
1 910 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.3. |
Tárgyi eszköz beszerzés (066010) |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1.2. |
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
0 |
0 |
0 |
II.1.2.1. |
Faluház tető felújítás (013350) |
635 000 |
|||
II.1.2.2. |
Temető felújítás tervezés (062020) |
220 000 |
|||
II.1.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
254 000 |
|||
II.1.3. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84) |
13 975 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
||||
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
0 |
0 |
0 |
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 303 712 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 303 712 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
122 612 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024.évi eredeti ei. |
||||
Személyi juttatások (K1) |
31 142 000 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 936 000 |
||||
Dologi kiadások (K3) |
35 269 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 288 |
||||
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
13 975 000 |
||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
129 154 000 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
||
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
660 000 |
||
2. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
160 000 |
||
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
900 000 |
||
4. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
300 000 |
||
5. |
Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060) |
700 000 |
||
Összesen: |
2 720 000 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
||
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
500 000 |
||
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 470 000 |
||
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
4 600 000 |
||
2.2. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása |
600 000 |
||
2.3 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
2 050 000 |
||
2.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
||
2.5 |
Víziközmű pénzeszköz átadás |
3 000 000 |
||
2.5 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512) |
250 000 |
||
Összesen: |
11 220 000 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata jogcímenként |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
||
1. |
Tartalékok (K512) |
2 963 288 |
0 |
0 |
1.1. |
Tartalék (általános) |
2 963 288 |
||
Összesen: |
2 963 288 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
1. |
Közalkalmazott |
1,00 |
2. |
Választott képviselő |
5,00 |
ebből: főállású polgármester |
1,00 |
|
ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester |
1,00 |
|
3. |
Közfoglalkoztatott |
2,00 |
4. |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
2,00 |
Összesen: |
10,00 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7+8) |
|||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi adók |
01 |
18 800 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
94 800 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
50 |
50 |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
2 611 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
12 611 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||||
Saját bevételek (01+….+07) |
08 |
21 461 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
107 461 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
10 731 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
53 731 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+……+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||||
Adott váltó |
14 |
- |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||||
Adott váltó |
22 |
- |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
10 731 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
53 731 |
Az önkormányzat nem rendelkezik hitel állománnyal. |
|||||||
Hitel célja |
Törlesztőrészlet |
||||||
dátuma |
lejárata |
évente (Ft) |
|||||
Összes hitel: |
- Ft |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
Projekt száma, neve |
Uniós támogatás |
Előző években megvalósult beruházás |
Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás támogatásból |
Tárgyévi tervezett beruházás önerőből |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván. Támogatás kiutalásra került 2021.09.24-én cofog: 047410 |
236 067 755 |
222 092 755 |
13 975 000 |
- |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080 |
32 150 919 |
2 356 919 |
29 794 000 |
- |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
eredeti |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
Bevételek |
||||||||||||||
Működési c. tám. áh-on belülről (B1) |
41 887 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
41 887 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
18 850 |
0 |
0 |
9 200 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
9 200 |
0 |
0 |
0 |
18 850 |
Működési bevételek B4) |
8 904 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
764 |
8 904 |
Működési bev.összesen |
69 641 |
4 231 |
4 231 |
13 431 |
4 231 |
4 681 |
4 231 |
4 231 |
4 231 |
13 431 |
4 231 |
4 231 |
4 255 |
69 641 |
Felhalmozási bevételek (B2) |
14 513 |
7 255 |
7 258 |
14 513 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
129 154 |
49 231 |
4 231 |
13 431 |
11 486 |
4 681 |
4 231 |
11 489 |
4 231 |
13 431 |
4 231 |
4 231 |
4 255 |
129 154 |
Személyi jellegű juttatások (K1) |
31 142 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
3 642 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
31 142 |
Munkaadót terhelő jár. (K2) |
3 936 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
416 |
320 |
320 |
320 |
3 936 |
Dologi kiadások (K3) |
35 269 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
3 369 |
35 269 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
700 |
180 |
180 |
180 |
180 |
220 |
2 720 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 |
1 800 |
1 600 |
1 000 |
1 600 |
500 |
500 |
1 600 |
500 |
500 |
1 600 |
500 |
2 483 |
14 183 |
Működési kiadások összesen: |
87 250 |
7 700 |
7 500 |
6 900 |
7 500 |
6 400 |
6 400 |
8 020 |
6 400 |
7 638 |
7 500 |
6 400 |
8 892 |
87 250 |
Felhalmozási kiadások (K6-K7) |
40 600 |
15 000 |
200 |
200 |
11 950 |
200 |
200 |
11 950 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
40 600 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 304 |
1 304 |
0 |
1 304 |
||||||||||
Kiadások összesen |
129 154 |
24 004 |
7 700 |
7 100 |
19 450 |
6 600 |
6 600 |
19 970 |
6 700 |
7 938 |
7 800 |
6 400 |
8 892 |
129 154 |
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.