Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 22- 2024. 03. 22Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A -45.805.769 költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 47.109.481 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.303.712 Ft-ban,
c) Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
d) finanszírozási egyenleg összegét 45.805.769 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
|||||||||||||||
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 442 000 |
32 442 000 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 142 000 |
31 142 000 |
0 |
0 |
|||||||||
B16 |
Működé-si célú |
9 445 000 |
11 281 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 936 000 |
3 936 000 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18 850 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
35 269 000 |
37 435 000 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 720 000 |
2 720 000 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 183 288 |
15 206 769 |
0 |
0 |
|||||||||||
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 470 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K513 |
Tartalékok |
2 963 288 |
3 986 769 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési |
69 641 000 |
71 477 000 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
87 250 288 |
90 439 769 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|||||||||||||||
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21 313 000 |
0 |
0 |
1. |
K6 |
Beruházások |
25 516 000 |
33 072 000 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 109 000 |
1 109 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 975 000 |
13 975 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
14 513 000 |
21 313 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
40 600 000 |
48 156 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|||||||||||||||
1. |
B813 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
45 000 000 |
47 109 481 |
0 |
0 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 303 712 |
1 303 712 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 000 000 |
47 109 481 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 303 712 |
1 303 712 |
0 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
129 154 000 |
139 899 481 |
0 |
0 |
KIADÁSOK FŐÖSSZE- GE: |
129 154 000 |
139 899 481 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
|||||
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
32 442 000 |
32 442 000 |
0 |
0 |
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 045 588 |
19 045 588 |
|||
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 030 000 |
4 030 000 |
|||
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 702 |
2 514 702 |
|||
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
804 510 |
804 510 |
|||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 706 000 |
1 706 000 |
0 |
0 |
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva) |
1 706 000 |
1 706 000 |
|||
l |
||||||
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
18 850 000 |
18 850 000 |
0 |
0 |
|
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
50 000 |
50 000 |
|||
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
|||
l |
||||||
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
479 000 |
479 000 |
0 |
0 |
|
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
|||||
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 000 |
377 000 |
|||
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
102 000 |
102 000 |
|||
I.5. |
Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
6 971 000 |
8 807 000 |
|||
1.5.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
6 971 000 |
8 807 000 |
|||
l |
||||||
I.6. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 022 000 |
1 022 000 |
0 |
0 |
|
I.6.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
768 000 |
768 000 |
|||
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
200 000 |
|||
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
54 000 |
54 000 |
|||
I.6.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
|||||
l |
||||||
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
8 171 000 |
8 171 000 |
0 |
0 |
|
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
|||
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 446 000 |
2 446 000 |
|||
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 525 000 |
1 525 000 |
|||
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
l |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 641 000 |
71 477 000 |
0 |
0 |
||
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 513 000 |
21 313 000 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25) |
14 513 000 |
21 313 000 |
|||
II.2. |
||||||
II.3. |
||||||
II.4. |
||||||
II.5. |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 513 000 |
21 313 000 |
0 |
0 |
||
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 000 |
47 109 481 |
0 |
0 |
|
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
45 000 000 |
47 109 481 |
|||
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 109 481 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 154 000 |
139 899 481 |
0 |
0 |
||
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 887 000 |
43 723 000 |
0 |
0 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21313000 |
0 |
0 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18850000 |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
47 109 481 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
129 154 000 |
139 899 481 |
0 |
0 |
||
3. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
2024 . évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános |
||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 396 200 |
1 396 200 |
||
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 346 000 |
4 346 000 |
||
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
856 035 |
||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
1 903 650 |
||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
||
1.1.1.8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 045 588 |
19 045 588 |
0 |
0 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
4 030 000 |
4 030 000 |
||
1.3.2.6.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 077 200 |
10 077 200 |
0 |
0 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Szociális ágazati bérpótlék |
804 510 |
804 510 |
|||
Kulturális kiegészítő támogatás |
244 702 |
244 702 |
|||
ÖSSZE- SEN: |
32 442 000 |
32 442 000 |
- |
- |
|
4. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
||
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 515 288 |
27 538 769 |
0 |
0 |
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
16 650 000 |
16 650 000 |
||
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 165 000 |
2 165 000 |
||
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 737 000 |
4 737 000 |
||
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
||
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
||
l |
|||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
1 895 000 |
1 895 000 |
0 |
0 |
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 660 000 |
1 660 000 |
||
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
108 000 |
108 000 |
||
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
||
l |
|||||
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
254 000 |
254 000 |
||
l |
|||||
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
||
l |
|||||
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
178 000 |
178 000 |
0 |
0 |
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
178 000 |
178 000 |
||
l |
|||||
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 953 000 |
4 953 000 |
0 |
0 |
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 953 000 |
4 953 000 |
||
l |
|||||
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
838 000 |
838 000 |
0 |
0 |
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
838 000 |
838 000 |
||
l |
|||||
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 080 000 |
3 080 000 |
0 |
0 |
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
80 000 |
||
I.8.2. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
l |
|||||
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
8 475 000 |
8 475 000 |
0 |
0 |
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
645 000 |
645 000 |
||
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
30 000 |
30 000 |
||
l |
|||||
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
736 000 |
736 000 |
0 |
0 |
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
736 000 |
736 000 |
||
l |
|||||
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) |
||||
l |
|||||
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
||
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
||
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
||
l |
|||||
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 189 000 |
6 189 000 |
0 |
0 |
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 532 000 |
3 532 000 |
||
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
459 000 |
459 000 |
||
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 198 000 |
2 198 000 |
||
l |
|||||
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
||
l |
|||||
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060) |
2 772 000 |
3 101 000 |
0 |
0 |
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
52 000 |
381 000 |
||
I.15.2. |
Természetben adott juttatás (K4) |
0 |
0 |
||
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
||
l |
|||||
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
l |
|||||
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 770 000 |
9 770 000 |
0 |
0 |
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 770 000 |
9 770 000 |
||
l |
|||||
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
||
I.18.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
||
l |
|||||
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 470 000 |
7 470 000 |
0 |
0 |
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 470 000 |
7 470 000 |
||
l |
|||||
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 823 000 |
5 823 000 |
0 |
0 |
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
559 000 |
559 000 |
||
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
964 000 |
964 000 |
||
l |
|||||
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
220 000 |
220 000 |
||
l |
|||||
I.22. |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
||||
l |
|||||
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) |
51 000 |
51 000 |
||
I |
|||||
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
6 442 000 |
8 279 000 |
||
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2 |
6 442 000 |
8 279 000 |
||
l |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 708 288 |
82 060 769 |
0 |
0 |
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi |
Módosított |
|||
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
40 600 000 |
48 156 000 |
0 |
0 |
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
0 |
0 |
II.1.1.1. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010) |
23 352 000 |
30 151 000 |
0 |
0 |
II.1.1.2. |
Tárgyi eszközök beszerzése (013350) |
1 910 000 |
2 667 000 |
0 |
0 |
II.1.1.3. |
Tárgyi eszköz beszerzés (066010) |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
II.1.2. |
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
0 |
0 |
II.1.2.1. |
Faluház tető felújítás (013350) |
635 000 |
635 000 |
||
II.1.2.2. |
Temető felújítás tervezés (062020) |
220 000 |
220 000 |
||
II.1.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
254 000 |
254 000 |
||
II.1.3. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 600 000 |
48 156 000 |
0 |
0 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi |
Módosított |
|||
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
0 |
0 |
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 303 712 |
1 303 712 |
||
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 303 712 |
1 303 712 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
122 612 000 |
131 520 481 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024.évi |
Módosított |
|||
Személyi juttatások (K1) |
31 142 000 |
31 142 000 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 936 000 |
3 936 000 |
|||
Dologi kiadások (K3) |
35 269 000 |
37 435 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 288 |
15 206 769 |
|||
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
129 154 000 |
139 899 481 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|
1. |
Tartalékok (K512) |
2 963 288 |
3 986 769 |
0 |
1.1. |
Tartalék (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
|
Összesen: |
2 963 288 |
3 986 769 |
0 |
|