Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 05- 2024. 07. 05Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A -45.871.169 költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 47.109.481 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.238.312 Ft-ban,
c) Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
d) finanszírozási egyenleg összegét 45.871.169 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. július 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
|||||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
0 |
||||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
9 445 000 |
11 281 000 |
12 576 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
0 |
|||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
0 |
||||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
0 |
||||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
0 |
|||||||||||
|
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 470 000 |
10 102 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 963 288 |
3 986 769 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
0 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
87 250 288 |
90 439 769 |
92 020 169 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
|||||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
0 |
1. |
K6 |
Beruházások |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
0 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
|||||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
0 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
0 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
0 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
0 |
KIADÁSOK |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
0 |
|||||||||||
2. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2024. évi eredeti |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
0 |
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
|
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|
|
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
|
|
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
|
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
0 |
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
0 |
|
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
||||
|
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
|
l |
|||||
|
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
479 000 |
479 000 |
479 000 |
0 |
|
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
||||
|
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
|
|
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
|
|
I.5. |
Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
|
1.5.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.6. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
0 |
|
I.6.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|
|
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
|
I.6.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
||||
|
l |
|||||
|
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
0 |
|
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
|
|
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
|
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.8. |
Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130) |
225000 |
|||
|
I.8.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
225000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
0 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
0 |
|
II.1. |
Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25) |
14 513 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
|
|
II.2. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25) |
3 952 530 |
|||
|
II.3. |
|||||
|
II.4. |
|||||
|
II.5. |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
0 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
0 |
|
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
|
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
0 |
|
|
2024. évi eredeti |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 887 000 |
43 723 000 |
45 018 000 |
0 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21313000 |
25265530 |
0 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18850000 |
18850000 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
0 |
|
3. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024.évi |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
|
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 515 288 |
27 538 769 |
27 481 769 |
0 |
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 600 000 |
|
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 165 000 |
2 165 000 |
2 158 000 |
|
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 737 000 |
4 737 000 |
4 737 000 |
|
|
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
|
|
l |
|||||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
1 895 000 |
1 895 000 |
2 965 000 |
0 |
|
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 660 000 |
1 660 000 |
2 660 000 |
|
|
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
108 000 |
108 000 |
178 000 |
|
|
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
0 |
|
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
|
|
l |
|||||
|
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
762 000 |
762 000 |
1 294 000 |
0 |
|
I.4.1. |
Személyi juttatások (K1) |
250 000 |
|||
|
I.4.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 000 |
|||
|
I.4.3. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
1 012 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
0 |
|
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
0 |
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
0 |
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
0 |
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
I.8.2. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
0 |
|
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
|
|
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
0 |
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) |
||||
|
l |
|||||
|
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 189 000 |
0 |
|
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
|
|
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
|
|
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 198 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060) |
2 772 000 |
3 101 000 |
3 101 000 |
0 |
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
52 000 |
381 000 |
381 000 |
|
|
I.15.2. |
Természetben adott juttatás (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
l |
|||||
|
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
0 |
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
I.18.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
0 |
|
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 823 000 |
5 823 000 |
6 023 000 |
0 |
|
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
|
|
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
964 000 |
964 000 |
1 164 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
|
l |
|||||
|
I.22. |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
||||
|
l |
|||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
0 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
|
I |
|||||
|
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2 |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
|
l |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 708 288 |
82 060 769 |
83 641 169 |
0 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
||
|
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
0 |
|
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
0 |
|
II.1.1.1. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010) |
23 352 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
0 |
|
II.1.1.2. |
Tárgyi eszközök beszerzése (013350) |
1 910 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
|
II.1.1.3. |
Tárgyi eszköz beszerzés (066010) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
|
II.1.2. |
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
0 |
|
II.1.2.1. |
Faluház tető felújítás (013350) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
|
II.1.2.2. |
Ravatalozó felújítás (062020) |
220 000 |
220 000 |
3 952 530 |
|
|
II.1.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
|
II.1.3. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
0 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
0 |
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
122 612 000 |
131 520 481 |
136 768 011 |
0 |
|
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024.évi |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
||
|
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
0 |
|
|
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
0 |
|
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
0 |
|
|
Kiadási előirányzat összesen: |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
|
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 470 000 |
10 102 000 |
|
|
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
4 600 000 |
4 682 000 |
|
|
2.2. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása |
600 000 |
150 000 |
|
|
2.3 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
|
2.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
|
|
2.5 |
Víziközmű pénzeszköz átadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
2.5 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512) |
250 000 |
250 000 |
|
|
Összesen: |
11 220 000 |
10 852 000 |
0 |
|