Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 26- 2025. 06. 27Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A -31.061.598 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 32.008.192 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 946.594 Ft-ban
c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban
d) finanszírozási egyenleg összegét 31.061.598 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú |
32 726 698 |
33 138 548 |
33 138 548 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
35 380 000 |
35 380 000 |
36 330 000 |
|||||||
|
2. |
B16 |
Működési célú átvett |
7 593 896 |
7 593 896 |
8 986 896 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
4 498 000 |
4 498 000 |
4 623 000 |
|||||||
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
21 100 000 |
21 100 000 |
21 100 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
33 929 000 |
35 838 000 |
36 556 000 |
|||||||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
8 875 000 |
9 135 000 |
10 335 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
|||||||
|
5. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú |
10 789 000 |
13 179 042 |
13 679 042 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
70 295 594 |
70 967 444 |
73 560 444 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
86 816 000 |
91 115 042 |
93 408 042 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú |
7 888 000 |
7 888 000 |
7 888 000 |
1. |
K6 |
Beruházások |
8 540 000 |
8 540 000 |
8 840 000 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
K7 |
Felújítások |
9 881 000 |
10 262 000 |
10 262 000 |
|||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozá-si célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
7 888 000 |
7 888 000 |
7 888 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
18 421 000 |
18 802 000 |
19 102 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi költségve- |
28 000 000 |
32 008 192 |
32 008 192 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
946 594 |
946 594 |
946 594 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
28 000 000 |
32 008 192 |
32 008 192 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
946 594 |
946 594 |
946 594 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
106 183 594 |
110 863 636 |
113 456 636 |
KIADÁSOK |
106 183 594 |
110 863 636 |
113 456 636 |
|||||||||||
2. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
1 200 000 |
|||
|
I.1.1 |
Működési bevételek (B4) |
1 200 000 |
|||
|
I.2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) |
7 852 000 |
7 852 000 |
7 852 000 |
|
|
I.2.1 |
Működési bevételek (B4) |
7 852 000 |
7 852 000 |
7 852 000 |
|
|
I.3. |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010) |
37 702 594 |
38 114 444 |
39 114 444 |
|
|
I.3.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
25 334 850 |
25 746 700 |
25 746 700 |
|
|
I.3.2 |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
875 896 |
875 896 |
875 896 |
|
|
I.3.3 |
Bértámogatás (B11) |
7 391 848 |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
|
I.3.4 |
Egyéb támogatások (B16) |
4 100 000 |
4 100 000 |
5 100 000 |
|
|
I.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
0 |
0 |
393 000 |
|
|
I.4.1 |
Egyéb támogatások (B16) |
393 000 |
|||
|
I.5. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
I.5.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
I.6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
||||
|
I.7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetés (052020) |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
|
|
I.7.1 |
működési bevételek (B4) |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
|
|
I.8. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) |
||||
|
I.9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
||||
|
I.10. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080) |
1 086 000 |
1 086 000 |
1 086 000 |
|
|
I.10.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
|
|
I.10.2 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|
|
I.11. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
||||
|
I.12. |
Zöldterület kezelés (066010) |
||||
|
I.13. |
Város- és községgazdálkodás (066020) |
||||
|
I.14. |
Házi orvosi alapellátás (072111) |
260 000 |
260 000 |
||
|
I.14.1 |
Müködési bevételek (B4) |
260 000 |
260 000 |
||
|
I.15. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
||||
|
I.16. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
21 100 000 |
21 100 000 |
21 100 000 |
|
|
I.16.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
I.16.2. |
Helyi iparűzési adó |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|
|
I.16.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 295 594 |
70 967 444 |
73 560 444 |
||
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (056010) |
7 888 000 |
7 888 000 |
7 888 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 888 000 |
7 888 000 |
7 888 000 |
||
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
||||
|
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030) |
28 000 000 |
32 008 192 |
32 008 192 |
|
|
III.2. |
Hitel felvétele összesen: (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 000 000 |
32 008 192 |
32 008 192 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
106 183 594 |
110 863 636 |
113 456 636 |
||
|
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 320 594 |
40 732 444 |
42 125 444 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 888 000 |
7 888 000 |
7 888 000 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
21 100 000 |
21 100 000 |
21 100 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
8 875 000 |
9 135 000 |
10 335 000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
28 000 000 |
32 008 192 |
32 008 192 |
||
|
ÖSSZESEN |
106 183 594 |
110 863 636 |
113 456 636 |
||
3. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
1. sz. módosított ei. |
2. sz. módosított ei. |
|||||
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
30 210 000 |
33 110 042 |
34 903 042 |
|||||
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
21 380 000 |
21 380 000 |
22 330 000 |
|||||
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 925 000 |
|||||
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
6 030 000 |
6 730 000 |
6 948 000 |
|||||
|
I.1.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
2 200 042 |
2 700 042 |
||||||
|
I.2. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
|||||
|
I.2.1. |
Dologi kiadások (K3) |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
|||||
|
I.3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
7 050 000 |
7 050 000 |
7 050 000 |
|||||
|
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
7 050 000 |
7 050 000 |
7 050 000 |
|||||
|
I.4. |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010) |
100 000 |
100 000 |
46 000 |
|||||
|
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I.4.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
|||||
|
I.4.3 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020) |
54 000 |
54 000 |
0 |
|||||
|
I.5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
6 999 000 |
7 189 000 |
7 243 000 |
|||||
|
I.5.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 999 000 |
7 189 000 |
7 243 000 |
|||||
|
I.6. |
Bűnmegelőzés (031060) |
||||||||
|
I.7. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
2 215 000 |
2 215 000 |
2 215 000 |
|||||
|
I.7.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||
|
I.7.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
|
I.7.3. |
Dologi kiadások (K3) |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|||||
|
I.8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||||
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||||
|
I.9. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 440 000 |
3 440 000 |
3 440 000 |
|||||
|
I.9.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
I.9.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 360 000 |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||
|
I.10. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
|||||
|
I.10.1 |
Dologi kiadások (K3) |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
|||||
|
I.11. |
Településfejlesztési projektek (062020) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
I.12. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
|||||
|
I.12.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
|||||
|
I.13. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
I.13.1 |
Dologi kiadások (K3) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
I.14. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
720 000 |
720 000 |
1 220 000 |
|||||
|
I.14.3. |
Dologi kiadások (K3) |
720 000 |
720 000 |
1 220 000 |
|||||
|
I.15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
7 122 000 |
7 122 000 |
7 122 000 |
|||||
|
I.15.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||||
|
I.15.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
572 000 |
572 000 |
572 000 |
|||||
|
I.15.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|||||
|
I.16. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
785 000 |
1 045 000 |
1 045 000 |
|||||
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
785 000 |
1 045 000 |
1 045 000 |
|||||
|
I.17. |
Szabadidősport tevékenység (081045) |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
|||||
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
|||||
|
I.18. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||||
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||||
|
I.19. |
Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat) |
6 962 000 |
6 962 000 |
6 962 000 |
|||||
|
I.19.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
|
I.19.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
|||||
|
I.19.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||||
|
I.20. |
Civil szervezetk működési támogatása (084031) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
I.20.1. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
I.21. |
Falugondnoki szolgálat (107055) |
8 479 000 |
8 979 000 |
8 979 000 |
|||||
|
I.21.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||
|
I.21.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
689 000 |
689 000 |
689 000 |
|||||
|
I.21.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 460 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
|||||
|
I.21.4. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
I.22. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060) |
3 048 000 |
3 497 000 |
3 497 000 |
|||||
|
I.22.1. |
Dologi kiadások (K3) |
828 000 |
1 277 000 |
1 277 000 |
|||||
|
I.22.2. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4) |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 816 000 |
91 115 042 |
93 408 042 |
||||||
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
1. sz. módosított ei. |
2. sz. módosított ei. |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
II.1. |
Beruházások (K6) |
8 540 000 |
8 540 000 |
8 840 000 |
|||||
|
II.1.1. |
Tárgyi eszköz beszerzés (013350) |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 440 000 |
|||||
|
II.1.2. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010) |
7 400 000 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||||
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
9 881 000 |
10 262 000 |
10 262 000 |
|||||
|
II.2.1. |
Járda felújítás (013350) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
II.2.2. |
Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080) |
381 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
II.2.3. |
Járda felújítás (MFP) (062020) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 421 000 |
18 802 000 |
19 102 000 |
||||||
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
1. sz. módosított ei. |
2. sz. módosított ei. |
||||||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
946 594 |
946 594 |
946 594 |
|||||
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
946 594 |
946 594 |
946 594 |
|||||
|
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
946 594 |
946 594 |
946 594 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
106 183 594 |
110 863 636 |
113 456 636 |
||||||
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2025. évi eredeti ei. |
1. sz. módosított ei. |
2. sz. módosított ei. |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
35 380 000 |
35 380 000 |
36 330 000 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 498 000 |
4 498 000 |
4 623 000 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
33 929 000 |
35 838 000 |
36 556 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 789 000 |
13 179 042 |
13 679 042 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
8 540 000 |
8 540 000 |
8 840 000 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
9 881 000 |
10 262 000 |
10 262 000 |
||||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
946 594 |
946 594 |
946 594 |
||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
106 183 594 |
110 863 636 |
113 456 636 |
||||||
4. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz. módosított ei. |
2.sz. módosított ei. |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
|
2. |
Fel nem használt támogatás visszautalása (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Víziközmű átadás (K5) |
3 360 000 |
3 360 000 |
3 360 000 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) |
7 029 000 |
7 219 000 |
7 273 000 |
|
4.1 |
Kübekháza Községi Önkormányzat |
3 360 000 |
3 360 000 |
3 360 000 |
|
4.2 |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
200 000 |
380 000 |
380 000 |
|
4.3 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
4.4 |
Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása |
3 354 000 |
3 364 000 |
3 418 000 |
|
4.5 |
Falugondnokok Szövetsége |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
4.6 |
Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
6. |
Szolidaritási hozzájárulás (K5) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Összesen: |
10 789 000 |
10 979 000 |
11 033 000 |
5. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
1.sz módosított ei. |
2.sz módosított ei. |
|
1. |
Tartalékok (K513) |
- |
2 200 042 |
2 700 042 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
- |
2 200 042 |
2 700 042 |
|
Összesen: |
- |
2 200 042 |
2 700 042 |