A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Klárafalva Községi Önkormányzatának költségvetését a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete, a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása alapozza meg.

Ez alapján a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelet tervezet bevételi és kiadási fő összege 366 575 ezer Forint.

Működési támogatások államháztartáson belülről - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és a bérnövekedések ellentételezésére kapott kiegészítő támogatások: 30.665 e Ft. Ez az összeg biztosítja a fedezetet a polgármester bérére és járulékaira, a település általános üzemeltetési költségeire, a falugondnoki szolgálat működtetésére, a közművelődési kiadásokra. Ebből a keretből kell fedezni a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak ellátását is.

Működési célú átvett pénzeszközök – A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők bér és járulék kiadásainak tervezett összegét, a KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 pályázat egyéb szolgáltatások jogcímen támogatott összegét tartalmazza. Ezen a bevételi soron került megtervezésre az ivóvízkonténer üzemeltetésére beadott pályázat várható bevétele is. Ezt a pályázatot Makói Kistérség Többcélú Társulása adta be, az eredményről hivatalos értesítést a mai napig nem kaptunk.

Közhatalmi bevételek – Helyi adók kivetés és előző évi befolyt adó alapján megtervezett bevétel.

Működési bevételek – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából, a továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevételek.

Felhalmozási bevétel soron a KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 azonosító számú pályázat – „ Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése”-támogatási összege került tervezésre.

Finanszírozási bevételek – Költségvetési maradvány összege, amely az elmúlt években ( 2021. és 2022.) kiutalt pályázati előlegeket is tartalmazza.

Működési kiadások - bérek, járulékok, dologi kiadások, szociális célú ráfordítások, működési célú átvett pénzeszközök, tartalékok összesen 73.510 e Ft értékben.

Beruházások, felújítások - Csapadékvíz elvezető árkok építése -TOP-2.1.3-, falugondnoki busz beszezése MFP -TFB/2022, Faluház felújítása -TOP_Plusz 1.2.1 Szennyvízelvezetés beruházása ( Ferencszállás-Klárafalva)-KEHOP-2.2.2- , és az ivóvíz hálózat Havaria beruházásait tervezzük 291.838 e Ft összegben. A beruházások között kisértékű tárgyi eszközök beszerzése is betervezésre került. (közterület karbantartásához szükséges eszközök, hűtögép) A kulturális feladatok normatíva támogatásának kötelező 15 %-át beruházásra fordítani ( tárgyi eszköz beszerzésre) ez is részét képezi a felhalmozási célú kiadásoknak. Finanszírozási kiadások – 2022. decemberében megérkezett államháztartási megelőlegezés összege 1.227 e Ft összegben.

A költségvetési rendelet mellékleteiben részletesen kifejtésre kerültek a költségvetési sorok, kormányzati funkciónként, projektenként.