Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Általános indoklás:
Bevételek alakulása
Működési bevételek
A 2022. évi működési bevételek aránya a 2021. évi 282,6%-a. A növekedést az Iparűzési adó bevételek növelése okozza. Intézményi bevételek 49,4%-kal nőttek a 2021. évhez képest. A közhatalmi bevételek 55,0%-os csökkenést mutatnak
Támogatások:
A feladatfinanszírozásból eredő bevételek csökkenést mutatnak 4,5%-kal. A többletfeladatra többletfinanszírozást biztosítanak. Az Óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt normatíva csökkenést realizált az önkormányzat. Egyéb központi támogatásra számít az önkormányzat 59.461 e Ft összegben.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Az önkormányzat kommunális adó bevételét 142,9%-on tervezzük.
Véglegesen átvett pénzeszközök:
A működéi célú pénzeszköz átvétel 18,1%-kal nő. Ezt a bérminimum emelése okozza, mert kihatással van az intézmények bérköltségére.
Pénzforgalom nélküli bevételek:
A pályázati felújításokra, beruházásokra leutalt felhalmozási célú pénzmaradványt 212000 e Ft összegben állítottuk a költségvetésbe.
Kiadások alakulása:
Működési kiadások:
A 2022. évre tervezett összeg a 2021. évi 114,2 %-a. A személyi juttatások 17,4%-kal emelkedett a garantált bérminimum, és a minimálbér emelése miatt.
A költségvetésbe be lettek állítva a közfoglalkoztatottak összesen 12 fő mintaprogram keretében. Az alkalmazottak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott. A szociális hozzájárulási adó 13% 2022. évben. A dologi kiadások 13,6%-kal nőttek 2021. évhez képest.
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás:
Az intézmények támogatása az előző évhez képest 4,4%-kal emelt összeggel lettek tervezve. Ennek oka a bérek emelkedése. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljes összegben került beállításra a költségvetésbe. Az 500 e Ft civil szervezetek támogatására terveztünk. 2022. évben a családok újszülöttjeinek támogatására 150.000.-Ft lett beállítva a költségvetésbe.
Felhalmozási kiadások:
Intézményi beruházások folytatódnak 2022. évben.
Tartalékok nem lettek tervezve.
Hiteltörlesztés: 48.000 e Ft likvidhitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.
Összefoglalás
Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 447.579 e Ft (intézményekkel együtt) A halmozódás kiszűrése után a költségvetési főösszegek:
413.266 e Ft összegben szerepelnek a költségvetésben.
A 2022. év nagyon nehéz év lesz, mert a növekvő kiadások mellett kell a 2021-es színvonalon szolgáltatni a község lakói számára, és kell megélhetést biztosítani 26 fő alkalmazottnak, és a 12 fő közfoglalkoztatottnak.