A 2023. évi működési bevételek aránya a 2022. évi 141,7%-a. A növekedést az Iparűzési adó bevételek növelése okozza. Intézményi bevételek 42,5%-kal nőttek a 2022. évhez képest. A közhatalmi bevételek 41,5%-os növekedést mutatnak.

A feladatfinanszírozásból eredő bevételek növekedést mutatnak 23,3%-kal. Az önkormányzat a közüzemi díjakra kapott plusz forrásokat. Az Óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt normatíva csökkenést realizált az önkormányzat. Egyéb központi támogatásra számít az önkormányzat 65.479 e Ft összegben.

Az önkormányzat kommunális adó bevételét 105,9%-on tervezzük.

A működéi célú pénzeszköz átvétel 5,3%-kal csökkent. A konyhán lévő 1 fő dolgozó nyugdíjazása után nem lett felvéve új dolgozó.

A pályázati felújításokra, beruházásokra leutalt felhalmozási célú pénzmaradványt 5.649 e Ft összegben állítottuk a költségvetésbe.

A 2023. évre tervezett összeg a 2022. évi 119,0 %-a. A személyi juttatások 2,3%-kal emelkedett a garantált bérminimum, és a minimálbér emelése miatt.

A költségvetésbe be lettek állítva a közfoglalkoztatottak összesen 9 fő mintaprogram keretében. Az alkalmazottak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott. A szociális hozzájárulási adó 13% 2023. évben. A dologi kiadások 44,8%-kal nőttek 2022. évhez képest.

Az intézmények támogatása az előző évhez képest 19,5%-kal emelt összeggel lettek tervezve. Ennek oka a bérek emelkedése. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljes összegben került beállításra a költségvetésbe. Az 100 e Ft civil szervezetek támogatására terveztünk.

Normatíva visszafizetésére 1.585 e Ft, Önkormányzatoknak történő támogatásra 7.500 e Ft lett tervezve.

Intézményi beruházások folytatódnak 2023. évben. Pályázatokból megvalósuló felújítási kiadások 50.163 e Ft-tal lettek tervezve. A visszaadott pályázatokból az Önkormányzatnak a vsszafizetési kötelezettsége 37.768 e Ft.

Hiteltörlesztés: 48.000 e Ft likvidhitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.

Felhalmozási hiteltörlesztésre 1.444 e Ft lett beállítva a költségvetésbe.

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 360.817 e Ft (intézményekkel együtt) A halmozódás kiszűrése után a költségvetési főösszegek:

A 2023. év nagyon nehéz év lesz, mert a növekvő kiadások mellett kell a 2022-es színvonalon szolgáltatni a község lakói számára, és kell megélhetést biztosítani 28 fő alkalmazottnak, és a 9 fő közfoglalkoztatottnak.