A 2024. évi működési bevételek aránya a 2023. évi 66,7%-a. A bevételek a 2023. évi teljesítések alapján kerültek megállapításra. A közhatalmi bevételek 32,5%-os csökkenést mutatnak.

A feladatfinanszírozásból eredő bevételek növekedést mutatnak 5,0%-kal. Egyéb központi támogatásra számít az önkormányzat 65.564 e Ft összegben.

Az önkormányzat kommunális adó bevételét 106,7%-on tervezzük.

A működéi célú pénzeszköz átvétel 76,8%-kal nőtt. Az Óvodában dolgozók béremelkedése és a NEAK finanszírozási összeg okozta az emelkedést.

A pályázati felújításokra, beruházásokra leutalt felhalmozási célú pénzmaradványt 0 e Ft összegben állítottuk a költségvetésbe.

A 2024. évre tervezett összeg a 2023. évi 101,3 %-a. A személyi juttatások 20,4%-kal emelkedett a garantált bérminimum, és a minimálbér, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak bérének emelése miatt.

A költségvetésbe be lettek állítva a közfoglalkoztatottak összesen 6 fő mintaprogram, 6 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében. Az alkalmazottak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott. A szociális hozzájárulási adó 13% 2024. évben. A dologi kiadásokat 18,8%-kal csökkentett összegben lettek beállítva 2023. évhez képest.

Az intézmények támogatása az előző évhez képest 32,5%-kal emelt összeggel lettek tervezve. Ennek oka a bérek emelkedése. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljes összegben került beállításra a költségvetésbe. Normatíva visszafizetésére 0 e Ft, Önkormányzatoknak történő támogatásra 7.561 e Ft lett tervezve.

Intézményi beruházások nem lettek tervezve, mert nem tudni milyen pályázatok lesznek kiírva 2024-ben. A pályázatok alapján a költségvetés módosítására lesz szükség.

Hiteltörlesztés: 60.000 e Ft likvidhitelt 2024. december 31-ig vissza kell fizetni.

Felhalmozási hiteltörlesztésre 1.444 e Ft lett beállítva a költségvetésbe.