az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi költségvetést a 2021. évi teljesítési adatok alapján alkottunk meg. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2022. évi támogatási adatlapok alapján készültek.

A 2022-as költségvetési év bevételeit 128.983.994.- Ft főösszegben állapítjuk meg.

Az önkormányzatunk költségvetési támogatása 34.210.186.- Ft.

Előző évi pénzmaradványunk 32.615.505.- Ft.

Pályázati pénzmaradványunk: 18.000.000.- Ft.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik mind a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, szociális feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok és üdülőhelyi feladatok, valamint nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.

Az önkormányzatnak vannak sajátos működési bevételei is. Helyi adó bevételünket a 2021. évi tényszámok alapján terveztük meg, mely összesen 19.603.300.- Ft.

A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a 13%-os mérték kiszámítása, valamint a 2021. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

2022-as évben szokásunkhoz híven ismét támogatjuk civil szervezeteinket, melynek részletezése a 4. mellékletben látható.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet az önkormányzat éves költségvetését a fentieknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően foglalja rendeleti formába.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez esetében az alábbi:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Társadalmi hatását tekintve közvetett, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert az önkormányzat éves működését az elfogadott éves költségvetés alapozza meg.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotása jogszabály által előírt kötelezettség, elmaradása komoly következményeket von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai: Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.