A 2026. évi költségvetést a 2025. évi teljesítési adatok alapján alkottunk meg. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2026. évi támogatási adatlapok alapján készült.

A 2026-os költségvetési év bevételeit 351.931.806.- Ft főösszegben állapítjuk meg.

Az önkormányzatunk költségvetési támogatása 231.887.465.- Ft.

Ebből továbbadás céljából kapott költségvetési támogatás: 197.255.570.- Ft.

Előző évi pénzmaradványunk, amit a főösszeg már tartalmaz: 35.018.075.- Ft.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik mind a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, szociális feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok és üdülőhelyi feladatok, valamint nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.

Az önkormányzatnak vannak sajátos működési bevételei is. Helyi adó bevételünket a 2025. évi tényszámok alapján terveztük meg, mely összesen 40.330.000.- Ft.

A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a 13%-os mérték kiszámítása, valamint a 2025. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2026. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

2026-os évben szokásunkhoz híven ismét támogatjuk civil szervezeteinket, melynek részletezése a 16. mellékletben látható.

A 2026. évben a Vértesalja Önkormányzati Társulásnak 1.661.602.- Ft működéshez szükséges forrásátadással terveztünk.

A 2026. évben a Vértesalja Óvodának 2.488.093.- Ft forrásátadással terveztünk jubileumi jutalmak kifizetésére.

A 2026. évben a Csákvári Önkormányzati Társulásnak 5.294.091.- Ft működéshez szükséges forrásátadással terveztünk.

A 2026. évben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 9.800.000.- Ft működési hozzájárulást és 2.040.000.- főépítészi megbízási díjat terveztünk be.