Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.31.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: rendelet) hagyta jóvá.
Az önkormányzat a rendeletét 400 554 177 forint bevételi és 400 544 177 forint kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A most beterjesztett költségvetési -rendelet tervezet - előirányzat módosításokat tartalmaz mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzatok tekintetében az eredeti költségvetéshez képest + 131 407 402 forint a különbség. A 2. sz módosítást követőn a bevételi, illetve kiadási főösszeg 531 961 579 forintra növekedett.
A beterjesztett 2. sz. költségvetési rendelet módosítási-tervezetet több olyan befizetés és esetlegesen felmerülő költség kifizetése indokolja, amely a költségvetésben előzetesen nem szerepelt, nem volt betervezve, vagy változtatásra szorult.
Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 9 813 572 forint tartalékot mutat ki. A költségvetési rendelet-tervezet szerint a módosított bevételi és kiadási előirányzat 531 961 579 forint.
A módosított költségvetés részletezése
Csókakő Községi Önkormányzat 2 sz. módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról bevételek, kiadások összevont mérlege (1. melléklet)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (2. melléklet)
Felhalmozású célú bevételek és kiadások mérlege (3. melléklet)
2024 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (14. melléklet)
Csókakő Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
Csókakő Községi Önkormányzat összes bevétele és kiadása (8. melléklet)
Csókakő Községi Önkormányzat 2 sz. módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak összevont mérlege (4. melléklet)
Csókakő Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevétele és kiadása (9. melléklet)
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása (11. melléklet)
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak bevételei, kiadásai (12. melléklet)
Csókakő Községi Önkormányzat 2 sz. módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról önkéntes feladatok bevételeinek, kiadásainak összevont mérlege (5. melléklet)
Csókakő Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele és kiadása (10. melléklet)
Csókakő Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítás kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai (13. melléklet)