Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét 383.925 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 383.925 ezer forintban állapítja meg,”

1. § (2) Az  R.  3.§ (3)  helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2015. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 340.000 ezer forintban,

ab) bevételi főösszegét 340.000 ezer forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét 43.925 ezer forintban,

bb) bevételi főösszegét 43.925 ezer forintban állapítja meg.”

2. §. Az  R.  6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen:  217.458 ezer forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                 92.573  ezer forint

ab) közhatalmi bevételek:                                              87.180 ezer forint

ac) működési bevételek:                                                 37.430 ezer forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                 275 ezer forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  5.250 ezer forint, melyből:

    ba) felhalmozási bevétel:                                          351 ezer forint

    bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                          2.649 ezer forint

    bc) felhalmozási támogatás                                               2.250 ezer forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  161.217 ezer forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                      69.471 ezer forint

    cb) hitel felvétel:                                                              50.000 ezer forint

    cc) irányító szervi támogatás:                                         41.746 ezer forint.

2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 217.273 ezer forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                 92.389 ezer forint

ab) közhatalmi bevételek:                                               87.180 ezer forint

ac) működési bevételek:                                                 37.429 ezer forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                 275 ezer forint.

b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  5.250 ezer forint, melyből:

    ba) felhalmozási bevétel:                                          351 ezer forint

    bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                          2.649 ezer forint.

        bc) felhalmozási támogatás                                           2.250 ezer forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  117.477 ezer forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                      67.477ezer forint

    cb) hitel felvétel:                                                              50.000 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a  Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen:  185 ezer forint, melyből:

a) működési célú támogatások áht-n belül:                          184 ezer forint

b) működési bevételek:                                                             1 ezer forint

b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  43.740 ezer forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                        1.994 ezer forint

    cb) irányító szervi támogatás:                                         41.746 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont működési,  finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 243.545 ezer forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                    59.289 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:          15.664 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások:                        76.527 ezer forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:               26.484  ezer forint

ae) egyéb működési c. kiadás                     65.581ezer forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 44.177 ezer forint.

(5) A (4) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen:     199.620 ezer forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                    35.578 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:            9.164 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások:                         67.703 ezer forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:               21.594 ezer forint

ae) egyéb működési c. kiadás                     65.581 ezer forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:      195.226 ezer forint, önként vállalt feladat                       4.394 ezer forint.

b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen:          44.177  ezer forint, melyből a kötelező feladat ellátás 44.177 ezer forint.

(6) A (4) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen:         43.925 ezer forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                            23.711 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                    6.500 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                   8.824 ezer forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                        4.890 ezer forint

ae) működési kiadásokból  államháztartási feladat          43.925 ezer forint.”

3. §. Az  R. 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § „(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 96.203 ezer forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:        27.278  ezer forint,

b) a felújítások előirányzata:            58.700 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:          10.225 ezer forint

d) a felhalmozási feladok kötelezően ellátandóak.”

4. §. Az  R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2015. évben 42.431 ezer forint tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”

5. §. Az R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát:

1. 31,00 fő átlagos statisztikai állományi létszámban, melyből az önkormányzat 5,00 fő, a polgármesteri hivatal 9 fő,
2. 40,00 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban, melyből az önkormányzat 5,00 fő

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál az (1) bekezdés szerinti létszám előirányzatából a közfoglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát 17,00 főben, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámát 27 főben állapítja meg.”

6. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Boriszov Zoltán s.k.                                                            Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

   polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént

2015. november 27-én.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

                jegyző