Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségve3téséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
2017.09.29.
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összevont
a) kiadási főösszegét 619.786.584 forintban,
b) bevételi főösszegét 619.786.584 forintban állapítja meg,
(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 millió Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület
a) a Baracska község önkormányzata 2017. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 577.042.673 forintban,
ab) bevételi főösszegét 577.042.673 forintban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének
ba) kiadási főösszegét 42.743.911 forintban,
bb) bevételi főösszegét 42.743.911 forintban állapítja meg.”
2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 211.418.716 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 93.084.858 forint
ab) közhatalmi bevételek: 90.420.000 forint
ac) működési bevételek: 27.598.545 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 315.313 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 0 ezer forint.
c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 408.367.870 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 367.887.594 forint
cb) hitel felvétel: 0 forint
cc) irányító szervi támogatás: 40.480.276 forint.
2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 211.408.716 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 93.084.858 forint
ab) közhatalmi bevételek: 90.420.000 forint
ac) működési bevételek: 27.588.545 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 315.313 forint.
b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 0 forint.
c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 365.633.959 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 365.633.959 forint
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 10 ezer forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 ezer forint
ab) működési bevételek: 10 ezer forint
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0 ezer forint.
b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 42.733.911 forint, melyből:
ba) előző évi ktgv-i maradvány: 2.253.635 forint
bb) irányító szervi támogatás: 40.480.276 forint
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 240.381.229 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 67.537.978 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 14.975.488 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 73.231.857 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.422.000 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 58.213.906 forint
b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 51.905.932 forint.
(5) A
(4) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen: 197.637.318 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 37.034.066 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 8.365.489 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 67.601.857 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.422.000 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 58.213.906 forint
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 186.786.217 forint, önként vállalt feladat 10.851.101 forint.
b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 51.905.932 forint, melyből a kötelező feladat ellátás 43.505.932 forint, önként vállalt feladat 8.400.000 forint.
(6) A
(4) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen: 42.743.911 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 30.503.912 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.609.999 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 5.630.000 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működési kiadásokból államháztartási feladat 42.612.599 forint, az önként vállalt feladat 131.312 forint.
3. § Az R.7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 327.499.423 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata: 300.452.913 forint,
b) a felújítások előirányzata: 25.296.510 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 1.750.000 forint.
d) a felhalmozási feladok kötelezően ellátandóak.”
4. § Az R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2017. évben 8.860.371 forint tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 6.367.948 Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék összege 2.492.423 Ft, melyből a víztermelés és kezelés feladataira 343.926 Ft, a szennyvíz gyűjtés és tisztítás feladataira 2.148.497 Ft fordítandó.”
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.