Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
2017.09.29.
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összevont
a) kiadási főösszegét 654.647.979 forintban,
b) bevételi főösszegét 654.647.979 forintban állapítja meg,
(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 millió Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület
a) a Baracska község önkormányzata 2017. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 593.474.733 forintban,
ab) bevételi főösszegét 593.474.733 forintban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének
ba) kiadási főösszegét 42.743.911 forintban,
bb) bevételi főösszegét 42.743.911 forintban állapítja meg
c) a Baracskai Bóbita Óvoda 2017. évi költségvetésének
ca) kiadási főösszegét 18.429.335 forintban,
cb) bevételi főösszegét 18.429.335 forintban állapítja meg.”
2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 227.125.774 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 110.080.453 forint
ab) közhatalmi bevételek: 90.420.000 forint
ac) működési bevételek: 26.274.598 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 350.723 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 0 ezer forint.
c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 426.794.205 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 367.887.594 forint
cb) hitel felvétel: 0 forint
cc) irányító szervi támogatás: 58.906.611 forint.
2) Az
(1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 211.408.716 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 110.080.453 forint
ab) közhatalmi bevételek: 90.420.000 forint
ac) működési bevételek: 26.261.598 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 350.723 forint.
b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 0 forint.
c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 365.633.959 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 365.633.959 forint
(3) Az
(1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 10.000 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint
ab) működési bevételek: 10.000 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 42.733.911 forint, melyből:
ba) előző évi ktgv-i maradvány: 2.253.635 forint
bb) irányító szervi támogatás: 40.480.276 forint
(4) Az
(1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracskai Bóbita Óvodal működési bevételi előirányzata összesen: 3.000 forint, melyből:
a) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint
b) működési bevételek: …3.000 forint
d) működési célú átvett pénzeszköz: 0 ezer forint.
b) Baracskai Bóbita Óvodal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 18.426.335 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 0 forint
cb) irányító szervi támogatás: 18.426.335 forint
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 257.224.948 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 80.322.375 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 17.246.180 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 78.682.907 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.422.000 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 54.551.486 forint
b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 51.905.932 forint.
(6) A
(5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen: 196.051.702 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 36.938.953 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.689.024 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 70.450.239 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.422.000 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 54.551.486 forint
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 185.541.769 forint, önként vállalt feladat 10.509.933 forint.
b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 70.332.267 forint, melyből a kötelező feladat ellátás 61.932.267 forint, önként vállalt feladat 8.400.000 forint.
(7) A
(5) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen: 42.743.911 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 30.503.912 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.609.999 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 5.630.000 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működési kiadásokból államháztartási feladat 42.612.599 forint, az önként vállalt feladat 131.312 forint.
(8) A
(5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracskai Bóbita Óvodal működési kiadási előirányzata összesen: 18.429.335 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 12.879.510 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.947.157 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 2.602.668 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működési kiadásokból államháztartási feladat 18.429.335 forint, az önként vállalt feladat 0 forint.”
3. § Az R.7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 327.090.764 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál és a Baracskai Bóbita Óvodánál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata: 300.559.054 forint,
b) a felújítások előirányzata: 24.781.710 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 1.750.000 forint.
d) a felhalmozási feladok kötelezően ellátandóak.”
4. § Az R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2017. évben 5.032.951 forint tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 2.540.528 Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék összege 2.492.423 Ft, melyből a víztermelés és kezelés feladataira 343.926 Ft, a szennyvíz gyűjtés és tisztítás feladataira 2.148.497 Ft fordítandó.”
5. § Az R.8 §(2) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita Óvoda 2017. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.”
6. § Az R.14. § helyébe a következő rendelkezés lépí:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetési engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát:
1. 38,00 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből az önkormányzat 4,00 fő,
2. 38,00 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban, melyből az önkormányzat 4,00 fő
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál az (1) bekezdés szerinti létszám előirányzatából a közfoglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát 10,00 főben állapítja meg.
(3) A Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai létszámát 9,00 főben - ebből a köztisztviselők száma 8,00 fő - és az év utolsó napján foglalkoztatható 9,00 fő záró létszámban - ebből a köztisztviselők száma 8,00 fő - határozza meg,
(4) A Baracskai Bóbita Óvoda átlagos statisztikai létszámát 15 főben (2017. szeptember 1- 2017. december 31.) állapítja meg, az év utolsó napján foglalkoztatható 15,0 fő záró létszámban határozza meg.”
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a Baracskai Bóbita Óvodára vonatkozó részeket, azokat 2017. szeptember 1-től kell alkalmazni.