Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 02- 2017. 12. 02Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-02-tól 2017-12-03-ig
Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: R ) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összevont
a) kiadási főösszegét 652.460.269 forintban,
b) bevételi főösszegét 652.460.269 forintban állapítja meg,
(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 millió Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület
a) a Baracska község önkormányzata 2017. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 592.830.850 forintban,
ab) bevételi főösszegét 592.830.850 forintban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének
ba) kiadási főösszegét 41.629.419 forintban,
bb) bevételi főösszegét 41.629.419 forintban állapítja meg
c) a Baracskai Bóbita Óvoda 2017. évi költségvetésének
ca) kiadási főösszegét 18.000.000 forintban,
cb) bevételi főösszegét 18.000.000 forintban állapítja meg.”
2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 227.209.891 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 110.164.570 forint
ab) közhatalmi bevételek: 90.420.000 forint
ac) működési bevételek: 26.274.598 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 350.723 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 0 ezer forint.
c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 425.250.378 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 367.887.594 forint
cb) hitel felvétel: 0 forint
cc) irányító szervi támogatás: 57.362.784 forint.
2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 227.196.891 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 110.164.570 forint
ab) közhatalmi bevételek: 90.420.000 forint
ac) működési bevételek: 26.261.598 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 350.723 forint.
b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 0 forint.
c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 365.633.959 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 365.633.959 forint
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 10.000 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint
ab) működési bevételek: 10.000 forint
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 41.619.419 forint, melyből:
ba) előző évi ktgv-i maradvány: 2.253.635 forint
bb) irányító szervi támogatás: 39.365.784 forint
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracskai Bóbita Óvoda működési bevételi előirányzata összesen: 3.000 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint
ab) működési bevételek: 3.000 forint
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0 ezer forint.
b) Baracskai Bóbita Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 17.997.000 forint, melyből:
ba) előző évi ktgv-i maradvány: 0 forint
bb) irányító szervi támogatás: 17.997.000 forint
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 256.581.065 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 78.798.465 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 16.831.406 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 79.077.764 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.422.000 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 55.451.430 forint
b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 68.788.440 forint.
(6) A (5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen: 196.951.646 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 36.938.953 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.689.024 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 70.450.239 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.422.000 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 55.451.430 forint
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 186.441.713 forint, önként vállalt feladat 20.659.933 forint.
b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 68.788.440 forint, melyből a kötelező feladat ellátás 60.338.440 forint, önként vállalt feladat 8.400.000 forint.
(7) A (5) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen: 41.629.419 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 29.564.604 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.434.815 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 5.630.000 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működési kiadásokból államháztartási feladat 41.498.107 forint, az önként vállalt feladat 131.312 forint.
(8) A (5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracskai Bóbita Óvoda működési kiadási előirányzata összesen: 18.000.000 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 12.294.908 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.707.567 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 2.997.525 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működési kiadásokból államháztartási feladat 18.000.000 forint, az önként vállalt feladat 0 forint.”
3.§ Az R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2017. évben 5.932.895 forint tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 3440.472 Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék összege 2.492.423 Ft, melyből a víztermelés és kezelés feladataira 343.926 Ft, a szennyvíz gyűjtés és tisztítás feladataira 2.148.497 Ft fordítandó.”
4.§ Az R. 15. § (5) helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) Az önkormányzatnál a polgármester és költségvetési szerveinél az intézményvezetők a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, az Áht. 34. §-ában foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.”
5.§ Az R. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.”
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Boriszov Zoltán s.k. Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént: 2017. december 01-j-én
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
jegyző
12. sz. melléklet
Baracska Község Önkormányzat 2017. évi Címrendje
1. Helyi önkormányzat: Baracska Község Önkormányzata
Általa irányított költségvetési szerv:
- Baracskai Polgármesteri Hivatal
- Baracskai Bóbita Óvoda