Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: R )  3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét     652.460.269  forintban,

b) bevételi főösszegét    652.460.269 forintban állapítja meg,

(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak,  és  a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 millió Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2017. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét    592.830.850 forintban,

ab) bevételi főösszegét   592.830.850 forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét      41.629.419 forintban,

bb) bevételi főösszegét     41.629.419 forintban állapítja meg

c) a Baracskai Bóbita Óvoda 2017. évi költségvetésének

ca) kiadási főösszegét  18.000.000 forintban,

cb) bevételi főösszegét 18.000.000 forintban állapítja meg.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen:  227.209.891 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                     110.164.570 forint

ab) közhatalmi bevételek:                                    90.420.000 forint

ac) működési bevételek:                                                      26.274.598 forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                     350.723 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  0 ezer forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 425.250.378 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                         367.887.594 forint

    cb) hitel felvétel:                                                                                    0 forint

    cc) irányító szervi támogatás:                                              57.362.784  forint.

2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 227.196.891 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                     110.164.570 forint

ab) közhatalmi bevételek:                                   90.420.000 forint

ac) működési bevételek:                                                      26.261.598 forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                      350.723 forint.

b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  0  forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  365.633.959 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                         365.633.959 forint

 (3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a  Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 10.000 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                                    0  forint

ab) működési bevételek:                                                         10.000 forint

ac) működési célú átvett pénzeszköz:                                               0 forint.

b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen:   41.619.419 forint, melyből:

    ba) előző évi ktgv-i maradvány:                                            2.253.635 forint

    bb) irányító szervi támogatás:                                           39.365.784 forint

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a  Baracskai Bóbita Óvoda működési, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracskai Bóbita Óvoda működési bevételi előirányzata összesen: 3.000  forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                                    0  forint

ab) működési bevételek:                                                            3.000 forint

ac) működési célú átvett pénzeszköz:                                                0 ezer forint.

b) Baracskai Bóbita Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  17.997.000 forint, melyből:

    ba) előző évi ktgv-i maradvány:                                                           0 forint

    bb) irányító szervi támogatás:                                             17.997.000 forint

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési,  finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen:  256.581.065 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                           78.798.465 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                  16.831.406 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                               79.077.764 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       26.422.000 forint

ae) egyéb működési c. kiadás                                           55.451.430 forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen:  68.788.440 forint.

(6) A (5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen:   196.951.646 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                            36.938.953 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                    7.689.024 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                               70.450.239 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        26.422.000 forint

ae) egyéb működési c. kiadás                                            55.451.430 forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:  186.441.713 forint, önként vállalt feladat                        20.659.933 forint.

b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen:              68.788.440 forint, melyből a kötelező feladat ellátás  60.338.440 forint, önként vállalt feladat 8.400.000 forint.

(7) A (5) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen:       41.629.419 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                      29.564.604 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                6.434.815 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                                            5.630.000 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    0  forint

ae) működési kiadásokból  államháztartási feladat       41.498.107 forint, az önként vállalt feladat 131.312 forint.

(8) A (5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracskai Bóbita Óvoda működési kiadási előirányzata összesen:   18.000.000 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                     12.294.908 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                               2.707.567 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           2.997.525 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    0  forint

ae) működési kiadásokból  államháztartási feladat       18.000.000 forint, az önként vállalt feladat     0 forint.”

3.§ Az R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2017. évben  5.932.895 forint tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 3440.472 Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék összege 2.492.423 Ft, melyből a víztermelés és kezelés feladataira 343.926 Ft, a szennyvíz gyűjtés és tisztítás feladataira 2.148.497 Ft fordítandó.”

4.§ Az R. 15. §  (5)  helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (5) Az önkormányzatnál a polgármester  és költségvetési szerveinél az intézményvezetők  a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, az Áht. 34. §-ában foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.”

5.§ Az R. 18. §   helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §  A Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.”

6. §  Ez a rendelet  a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Boriszov Zoltán s.k.                                                                                                  Szeleczkyné Szabó Katalin  s.k.

 polgármester                                                                                                                            jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2017. december 01-j-én

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

              jegyző

12. sz. melléklet

Baracska Község Önkormányzat 2017. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat:   Baracska Község Önkormányzata

             Általa irányított  költségvetési szerv:

• Baracskai Polgármesteri Hivatal
• Baracskai Bóbita Óvoda