Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§  helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét     714.816.324  forintban,

b) bevételi főösszegét    714.816.324  forintban állapítja meg,

(2) A 2016. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak,  és  a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2016. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét    675.930.352 forintban,

ab) bevételi főösszegét   675.930.352  forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét      38.885.972  forintban,

bb) bevételi főösszegét     38.885.972  forintban állapítja meg.”

2. § Az  R.  6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen:  235.132.808 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:               112.615.633 forint

ab) közhatalmi bevételek:                                        92.811.391 forint

ac) működési bevételek:                                          29.305.936 forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                              399.848 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  280.267.717 forint, melyből:

    ba) felhalmozási c. támogatás áht-n belül:                    280.000.000 forint

    bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                              0 ezer forint

    bc) egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                  267.717 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 199.415.799 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                 115.775.990 forint

    cb) hitel felvétel:                                                      44.247.954 forint

    cc) irányító szervi támogatás:                                               36.366.199 forint

    cd) ÁHT-n belüli megelőlegezés                                   3.025.656 forint.

2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 234.511.414 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:              111.994.718  forint

ab) közhatalmi bevételek:                                           92.811.391 forint

ac) működési bevételek:                                          29.305.457 forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                           399.848 forint.

b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 280.267.717 forint, melyből:

    ba) felhalmozási c. támogatás áht-n belül:                     280.000.000 forint

    bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                    0 forint

    bc) egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                  267.717 forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  161.151.221 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                 113.877.611 forint

    cb) hitel felvétel:                                                      44.247.954 forint

    cd) ÁHT-n belüli megelőlegezés                                   3.025.656 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a  Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 621.394 forint, melyből:

a) működési célú támogatások áht-n belül:                     620.915  forint

b) működési bevételek:                                                        479 forint

d) működési célú átvett pénzeszköz:                                        0 forint.

b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen:   38.264.578 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                    1.898.379 forint

    cb) irányító szervi támogatás:                                               36.366.199 forint.

(4) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont működési,  finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen:  568.184.343 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                           63.915.936 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                     14.934.076 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                72.745.572 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                         23.753.973 forint

ae) egyéb működési c. kiadás                         392.834.786 forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen:  47.733.964 forint.

(5) A (4) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen:      529.298.371 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                          38.690.055 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                      8.029.295 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                               65.990.262 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                        23.753.973 forint

ae) egyéb működési c. kiadás                         392.834.786 forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:  528.412.541 forint, önként vállalt feladat                        885.830 forint.

b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen:              47.733.964 forint, melyből a kötelező feladat ellátás  47.733.964 forint.

(6) A (4) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen:          38.885.972 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                  25.225.881 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                              6.904.781 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                          6.755.310 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                0 forint

ae) működési kiadásokból  államháztartási feladat      38.885.972 forint.”

3. § Az  R.  7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val):     98.898.017 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:    13.196.080 forint,

b) a felújítások előirányzata:        84.951.937 forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:            750.000forint

d) a felhalmozási feladok kötelezően ellátandóak.”

4. § Az  R.  8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2016. évben  365.633.959 forint általános tartalékot képez, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Boriszov Zoltán  s.k.                                                                                  Szeleczkyné Szabó Katalin   s.k.

     polgármester                                                                                                            jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2017. május 30-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin  s.k.

                 Jegyző