Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete
Baracska község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 30- 2018. 03. 30Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete
Baracska község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.10.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R ) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2018. évi költségvetésének összevont
a) kiadási főösszegét 856.590.197 forintban,
b) bevételi főösszegét 856.590.197 forintban állapítja meg,
(2) A 2018. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege - 20 millió Ft, ehhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület
a) a Baracska község önkormányzata 2018. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 746.748.518 forintban,
ab) bevételi főösszegét 746.748.518 forintban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének
ba) kiadási főösszegét 43.187.343 forintban,
bb) bevételi főösszegét 43.187.343 forintban,
c) az Óvoda 2018. évi költségvetésének
ca) kiadási főösszegét 66.654.336 forintban,
cb) bevételi főösszegét 66.654.336 forintban állapítja meg.”
2. § Az R 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 264.727.169forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 146.002.052forint,
ab) közhatalmi bevételek: 92.320.000 forint,
ac) működési bevételek. 25.877.117 forint,
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 528.000 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27.714.000 forint.
c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 564.149.028forint, melyből :
ca) előző évi költségvetési maradvány: 435.272.623 forint,
cb) hitel felvétel: 20.000.000 forint,
cc) irányító szervi támogatás: 108.876.405forint.
2) Az 1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 263.761.895 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 145.052.278 forint,
ab) közhatalmi bevételek: 92.320.000 forint,
ac) működési bevételek. 25.861.617 forint,
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 528.000 forint.
b) Baracska község önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27.714.000 forint.
c) Baracska község önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 455.272.623 forint, melyből :
ca) előző évi költségvetési maradvány: 435.272.623 forint,
cb) hitel felvétel: 20.000.000 forint.
3) Az 1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) a Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 959.774forint, melyből
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 949.774forint,
ab) működési bevételek. 10.000 forint,
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0forint.
b) a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 42.227.569 forint, melyből:
ba) előző évi költségvetési maradvány: 0forint,
bb) irányító szervi támogatás: 42.227.569forint.
4) Az 1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Óvoda működési bevételi előirányzata összesen: 5.500 forint, melyből
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint,
ab) működési bevételek. 5.500 forint,
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
b) az Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 66.648.836forint, melyből :
ba) előző évi költségvetési maradvány: 0forint,
bb) irányító szervi támogatás: 66.648.836 forint.”
3. § Az R 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 243.667.847forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 114.624.573 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok : 24.610.686 forint,
ac) dologi kiadások: 75.224.262 forint,
ad) ellátottak juttatásai: 4.350.000 forint
ae)egyéb működési célú kiadások: 24.858.326 forint
b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 121.507.950forint, melyből a kötelező feladatellátás 113.107.950forint, önként vállalt feladat 8.400.000 forint.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen: 133.826.168forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 33.292.852 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok : 6.621.771 forint,
ac) dologi kiadások: 64.703.219 forint,
ad) ellátottak juttatásai: 4.350.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 24.858.326 forint
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 132.223.268forint, önként vállalt feladat 1.602.900 forint.
b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 121.507.950forint,melyből a kötelező feladatellátás 113.107.950forint, önként vállalt feladat 8.400.000 forint.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen: 43.187.343forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 31.310.311 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok : 7.075.989 forint,
ac) dologi kiadások: 4.801.043 forint,
ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 0 forint, önként vállalt feladat 127.312 forint és államigazgatási feladat 43.060.031forint.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Óvoda működési kiadási előirányzata összesen: 66.654.336 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 50.021.410forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok : 10.912.926 forint,
ac) dologi kiadások: 5.720.000 forint,
ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 66.654.336forint, önként vállalt feladat 0 forint.”
4. § Az R 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 491.414.400 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál és az Óvodánál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata: 368.798.100 forint,
b) a felújítások előirányzata: 121.866.300 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 750.000 forint.
(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséhez 20.000.000 Ft fejlesztési hitelt kíván felvenni.
(3) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.”
5. § Az R 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § Az R 14. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.