Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1
2018.05.31.
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összevont
a) kiadási főösszegét 777.336.888 forintban,
b) bevételi főösszegét 777.336.888 forintban állapítja meg,
(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 millió Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület
a) a Baracska község önkormányzata 2017. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 718.339.847 forintban,
ab) bevételi főösszegét 718.339.847 forintban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének
ba) kiadási főösszegét 40.411.564 forintban,
bb) bevételi főösszegét 40.411.564 forintban állapítja meg
c) a Baracskai Bóbita Óvoda 2017. évi költségvetésének
ca) kiadási főösszegét 18.585.477 forintban,
cb) bevételi főösszegét 18.585.477 forintban állapítja meg.”
2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 266.097.042forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 125.679.304 forint
ab) közhatalmi bevételek: 110.723.130 forint
ac) működési bevételek: 29.065.885 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 628.723 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 82.421.845 forint.
c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 428.818.001 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 367.887.594 forint
cb) hitel felvétel: 0 forint
cc) irányító szervi támogatás: 56.698.862 forint
cd) Áht-n belüli megelőlegezés: 4.231.545 forint.
2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 266.052.498 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 125.679.304 forint
ab) közhatalmi bevételek: 110.723.130 forint
ac) működési bevételek: 29.021.341 forint
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 628.723 forint.
b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 82.421.845 forint.
c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 369.865.504 forint, melyből:
ca) előző évi ktgv-i maradvány: 365.633.959 forint
cb) Áht-n belüli megelőlegezés: 4.231.545 forint.
(3) Az
(1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 4.519 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint
ab) működési bevételek: 4.519 forint
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 40.407.045 forint, melyből:
ba) előző évi ktgv-i maradvány: 2.253.635 forint
bb) irányító szervi támogatás: 38.153.410 forint
(4) Az
(1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracskai Bóbita Óvodal működési bevételi előirányzata összesen: 40.025 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint
ab) működési bevételek: 40.025 forint
ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0ezer forint.
b) Baracskai Bóbita Óvodal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 18.545.452 forint, melyből:
ba) előző évi ktgv-i maradvány: 0forint
bb) irányító szervi támogatás: 18.545.452 forint
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 656.182.930 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 74.583.919 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 16.054.729forint
ac) dologi jellegű kiadások: 75.366.870forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.596.817 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 483.580.595forint
b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 68.124.518 forint.
(6) A
(5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen: 597.185.889 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 34.045.447 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.544.595 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 66.418.435 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.596.817 forint
ae) egyéb működési c. kiadás 483.580.595forint
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 597.185.889 forint, önként vállalt feladat.
b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 68.124.518 forint, melyből a kötelező feladat ellátás 68.124.518 forint.
(7) A
(5) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen: 40.411.564 forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 27.939.884 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.491.131 forint
ac) dologi jellegű kiadások: 5.980.549 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működésikiadásokból államháztartási feladat 647.466 forint, a kötelezően vállalt feladat 39.764.098 forint.
(8) A
(5) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracskai Bóbita Óvodal működési kiadási előirányzata összesen: 18.585.477forint, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 12.598.588 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.019.003forint
ac) dologi jellegű kiadások: 2.967.886 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
ae) működésikiadásokból államháztartási feladat 18.585.477 forint, az önként vállalt feladat 0 forint.”
3. § Az R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2017. évben 442.746.096 forint tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 96.625.700 Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék összege 346.120.396 Ft, melyből a víztermelés és kezelés feladataira 430.180 Ft, a szennyvíz gyűjtés és tisztítás feladataira 6.842.297 Ft, az óvoda energetikai felújítására 82.416.854 Ft, a Kozma Ferenc általános iskola tornatermének felépítésére 256.431.065 Ft fordítandó.”
4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a Baracskai Bóbita Óvodára vonatkozó részeket, azokat 2017. szeptember 1-től kell alkalmazni.