Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R )  3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2018. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét 955.458.491 forintban,

b) bevételi főösszegét 955.458.491 forintban állapítja meg,

(2) A 2018. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege - 20 millió Ft, ehhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2018. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 843.825.013 forintban,

ab) bevételi főösszegét 843.825.013 forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét 44.086.799 forintban,

bb) bevételi főösszegét 44.086.799 forintban,

c) az Óvoda 2018. évi költségvetésének

ca) kiadási főösszegét 67.546.679 forintban,

cb) bevételi főösszegét 67.546.679 forintban állapítja meg.”

2. § Az  R   6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 292.589.018 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    142.833.339 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                     120.606.322 forint,

ac) működési bevételek:                                         28.467.947 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                         681.410 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 82.090.674 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 580.778.799 forint, melyből :

ca) előző évi költségvetési maradvány:                447.137.696 forint,

cb) hitel felvétel:                                                     20.000.000 forint,

cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                           4.489.438 forint,

cd) irányító szervi támogatás:                               109.151.665 forint.

2) Az 1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a  képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  működési bevételi előirányzata összesen: 291.260.048 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    141.821.009 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                     120.606.322 forint,

ac) működési bevételek:                                         28.151.307 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                         681.410 forint.

b) Baracska község önkormányzat  felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 82.090.674 forint.

c) Baracska község önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 470.474.291 forint, melyből :

ca) előző évi költségvetési maradvány:                445.984.453 forint,

cb) hitel felvétel:                                                     20.000.000 forint

cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                           4.489.438 forint.

3) Az 1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) a Polgármesteri Hivatal működési bevételi  előirányzata összesen: 1.017.488 forint, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:           1.012.330 forint,

ab) működési bevételek:                                         5.158 forint,

ac) működési célú átvett pénzeszköz:                             0 forint.

b) a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 43.069.311 forint, melyből:

ba) előző évi költségvetési maradvány:                      856.061 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                               42.213.250 forint.

4) Az 1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) az Óvoda működési bevételi  előirányzata összesen: 311.482 forint, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:                                  0 forint,

ab) működési bevételek:                                          311.482 forint,

ac) működési célú átvett pénzeszköz:                              0 forint.

b) az Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 67.235.197 forint, melyből :

ba) előző évi költségvetési maradvány:                       296.782 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                               66.938.415 forint.”

3. § Az R 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  összevont, működési kiadási  előirányzata összesen: 383.806.465 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   112.576.758 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             21.487.433 forint,

ac) dologi kiadások:                                             163.792.238 forint,

ad) ellátottak juttatásai:                                4.677.167 forint

ae)egyéb működési célú kiadások:                         81.272.869 forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 123.883.210 forint, melyből a kötelező feladatellátás 123.883.210 forint, önként vállalt feladat 0 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadási  előirányzata összesen: 272.278.282 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   28.919.253 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             5.405.357 forint,

ac) dologi kiadások:                                                 152.003.636 forint,

ad) ellátottak juttatásai:                              4.677.167 forint

ae) egyéb működési célú kiadások:                      81.272.869 forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 271.278.282 forint, önként  vállalt feladat 1.000.000 forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 123.883.210 forint, melyből a kötelező feladatellátás 123.883.210 forint, önként vállalt feladat 0 forint.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási  előirányzata összesen: 43.981.504 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   32.205.780 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             6.388.137 forint,

ac) dologi kiadások:                                               5.387.587 forint,

ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 43.981.504 forint, önként  vállalt feladat 0 forint és államigazgatási feladat 0 forint.

(4)  Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Óvoda működési kiadási  előirányzata összesen: 67.546.679 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   51.451.725 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             9.693.939 forint,

ac) dologi kiadások:                                               6.401.015 forint,

ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 67.546.679 forint, önként  vállalt feladat 0 forint.”

4. § Az R 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 447.768.816  forint. A képviselő-testület az Óvodánál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) Baracska község önkormányzatánál

aa) a beruházások előirányzata:     313.776.633 forint,

ab) a felújítások előirányzata:         133.886.888 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                           0 forint,

b) Polgármesteri Hivatalnál:

ba) a beruházások előirányzata:             105.295 forint,

bb) a felújítások előirányzata:                         0 forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadás:                          0 forint,

(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséhez 20.000.000 Ft fejlesztési hitelt kíván felvenni.

(3) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.”

5. § Az R 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2018. évben  56.924.295 forint általános tartalékot képez.  A céltartalék összege 1.257.244 forint, melyet az ivóvíz termelés és kezelés feladataira fordít.”

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba és 2019. június 1-én hatályát veszti.       

Becsei Andrásné s.k.                                                        Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

alpolgármester                                                                                   jegyző

a polgármester

tartós távollétében                                                                       

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2019. május 30.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

             jegyző