Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet   3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2019. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét 519.665.108 forintban,

b) bevételi főösszegét 519.665.108 forintban állapítja meg,

(2) A 2019. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2019. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 402.326.501 forintban,

ab) bevételi főösszegét 402.326.501 forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét 48.729.485 forintban,

bb) bevételi főösszegét 48.729.485 forintban,

c) az Óvoda 2019. évi költségvetésének

ca) kiadási főösszegét 68.609.122 forintban,

cb) bevételi főösszegét 68.609.122 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet   6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 288.492.488 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                               158.814.265 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                                   102.162.100 forint,

ac) működési bevételek.                                                       26.995.210 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                  520.913 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont felhalmozási bevételi előirányzata összesen:   0 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 224.656.295 forint, melyből :

ca) előző évi költségvetési maradvány:                          108.938.990 forint,

cb) hitel felvétel:                                                                                         0 forint,

cc) irányító szervi támogatás:                                             115.717.305 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a  képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  működési bevételi előirányzata összesen: 287.526.698 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                               157.858.475 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                                   102.162.100 forint,

ac) működési bevételek.                                                       26.985.210 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                  520.913 forint.

b) Baracska község önkormányzat  felhalmozási bevételi előirányzata összesen:   0 forint.

c) Baracska község önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 108.283.478 forint, melyből :

ca) előző évi költségvetési maradvány:                           108.283.478 forint,

cb) hitel felvétel:                                                                                          0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) a Polgármesteri Hivatal működési bevételi  előirányzata összesen: 960.790 forint, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:                          955.790 forint,

ab) működési bevételek.                                                     5.000 forint,

ac) működési célú átvett pénzeszköz:                                       0 forint.

b) a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 47.259.305 forint, melyből:

ba) előző évi költségvetési maradvány:                                           0 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                                            47.259.305 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) az Óvoda működési bevételi  előirányzata összesen: 5.000 forint,

b) az Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 68.604.122 forint, melyből :

ba) előző évi költségvetési maradvány:                              146.122 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                                            68.458.000 forint.”

3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet   7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  összevont, működési kiadási  előirányzata összesen: 306.148.562 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                            123.871.725 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok :                23.661.470 forint,

ac) dologi kiadások:                                                  97.496.327 forint,

ad) ellátottak juttatásai:                                           5.948.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások:                   55.171.040 forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 132.606.743 forint, melyből a kötelező feladatellátás 120.206.743 forint, önként vállalt feladat 12.400.000 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadási  előirányzata összesen: 189.745.185 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                            37.564.272 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok :                6.678.388 forint,

ac) dologi kiadások:                                                84.383.485 forint,

ad) ellátottak juttatásai:                                         5.948.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások:                 55.171.040 forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 188.850.185 forint, önként  vállalt feladat 895.000 forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 132.606.743 forint,melyből a kötelező feladatellátás 120.206.743 forint, önként vállalt feladat 12.400.000 forint.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási  előirányzata összesen: 48.729.485 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                            36.252.695 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok :                7.093.840 forint,

ac) dologi kiadások:                                                  5.382.950 forint,

ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 0 forint, önként  vállalt feladat 112.400 forint és államigazgatási feladat 48.617.085 forint.

(4)  Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Óvoda működési kiadási  előirányzata összesen: 68.609.122 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                            50.054.758 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok :              9.889.242 forint,

ac) dologi kiadások:                                               7.729.892 forint,

ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 68.609.122 forint, önként  vállalt feladat 0 forint.”

4. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet   8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ (1) Az önkormányzat és az Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 80.909.803  forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:           63.792.626 forint, ebből az Óvoda beruházása 935.230   forint

b) a felújítások előirányzata:                                 17.117.177 forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:                               0 forint.

(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséhez nem kíván fejlesztési hitelt  felvenni.

(3) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.”

5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2019. évben  általános tartalékot képez, 19.395.452 forint összegben.”

                                                                              Záró rendelkezések

 6.§  Ez a rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba, és 2019. október 2-án hatályát veszti.

  Becsei Andrásné   s.k.                                                            Szeleczkyné Szabó Katalin s.k. 

         alpolgármester                                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Baracska, 2019. október 1-jén.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k. 

                 jegyző