Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

 az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét 680.576.343 forintban,

b) bevételi főösszegét 680.576.343 forintban állapítja meg,

(2) A 2020. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2020. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 564.442.621 forintban,

ab) bevételi főösszegét 564.442.621 forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét 47.403.170 forintban,

bb) bevételi főösszegét 47.403.170 forintban,

c) az Óvoda 2020. évi költségvetésének

ca) kiadási főösszegét 68.730.552 forintban,

cb) bevételi főösszegét 68.730.552 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 315.130.219 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    184.996.918 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                     100.844.000 forint,

ac) működési bevételek.                                         28.761.301 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                         528.000 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 49.999.679 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 315.446.445 forint, melyből:

ca) előző évi költségvetési maradvány:                 201.495.909 forint,

cb) hitel felvétel:                                                                       0 forint,

cc) irányító szervi támogatás:                               113.950.536 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  működési bevételi előirányzata összesen: 315.125.219 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    184.996.918 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                     100.844.000 forint,

ac) működési bevételek.                                         28.756.301 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                         528.000 forint,

ae) működési bevételből kötelezően ellátott feladat 314.597.219 forint, önként vállalt feladat 528.000 forint.

b) Baracska község önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 49.999.679 forint.

c) Baracska község önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 199.317.723 forint, melyből :

ca) előző évi költségvetési maradvány:                  199.317.723 forint,

cb) hitel felvétel:                                                                        0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) a Polgármesteri Hivatal működési bevételi  előirányzata összesen: 5.000 forint, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:                              0 forint,

ab) működési bevételek.                                       5.000 forint,

ac) működési célú átvett pénzeszköz:                             0 forint.

b) a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 47.398.170 forint, melyből:

ba) előző évi költségvetési maradvány:                 2.171.257 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                               45.226.913 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) az Óvoda működési bevételi  előirányzata összesen: 0 forint,

b) az Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 68.730.552 forint, melyből :

ba) előző évi költségvetési maradvány:                         6.929 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                               68.723.623 forint.”

3.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat  összevont, működési kiadási  előirányzata összesen: 321.452.179 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   129.789.303 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             22.558.275 forint,

ac) dologi kiadások:                                             109.924.037 forint,

ad) ellátottak juttatásai:                                4.500.000 forint

ae)egyéb működési célú kiadások:                         54.680.564 forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 132.027.194 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadási  előirányzata összesen: 205.388.457 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   41.406.814 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             6.726.682 forint,

ac) dologi kiadások:                                             98.074.397 forint,

ad) ellátottak juttatásai:                              4.500.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások:                      54.680.564 forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 201.388.457 forint, önként vállalt feladat 4.000.000 forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 132.027.194 forint, melyből a kötelező feladatellátás 119.627.194 forint, önként vállalt feladat 12.400.000 forint.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási  előirányzata összesen: 47.403.170 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   35.758.364 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :             6.371.666 forint,

ac) dologi kiadások:                                               5.273.140 forint,

ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 0 forint, önként  vállalt feladat 0 forint és államigazgatási feladat 47.403.170 forint.

(4)  Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Óvoda működési kiadási  előirányzata összesen: 68.660.552 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                   52.624.125 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok          :           9.459.927 forint,

ac) dologi kiadások:                                                6.576.500 forint,

ad) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 68.660.552 forint, önként  vállalt feladat 0 forint.”

4.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 227.096.970 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:      80.360.778 forint, ebből az Óvoda beruházása 70.000   forint

b) a felújítások előirányzata:                      146.736.192 forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:                         0 forint.

(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséhez nem kíván fejlesztési hitelt felvenni.

(3) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.”

5.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2020. évben általános tartalékot képez, 27.555.692 forint összegben.”

6.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1)A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját külön rendeletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria éves keretét bruttó 281.000 Ft összegben  állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozóinak (kivéve: közfoglalkoztatottak) cafeteria éves keretét bruttó 132.500 Ft (nettó 100.000 Ft) összegben  állapítja meg.”

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba és 2020. október 1. napján hatályát veszti

Szőlősy Béla Attila s.k.                            Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

          polgármester                                                    jegyző