„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont

• a) kiadási főösszegét 713.875.083 forintban,
• b) bevételi főösszegét 713.875.083 forintban állapítja meg,

(2) A 2020. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak és a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

• a) a Baracska község önkormányzata 2020. évi költségvetésének
  • aa) kiadási főösszegét 603.400.978 forintban,
  • ab) bevételi főösszegét 603.400.978 forintban állapítja meg,
• b) a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének
  • ba) kiadási főösszegét 42.944.544 forintban,
  • bb) bevételi főösszegét 42944.544 forintban,
• c) az Óvoda 2020. évi költségvetésének
  • ca) kiadási főösszegét 67.525.911 forintban,
  • cb) bevételi főösszegét 67.525.911 forintban állapítja meg.”

„6. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 330.959.203 forint, melyből:
  • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 182.956.330 forint,
  • ab) közhatalmi bevételek: 117.494.597 forint,
  • ac) működési bevételek. 29.980.276 forint,
  • ad) működési célú átvett pénzeszköz: 528.000 forint.
• b) Baracska község önkormányzat összevont felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 75.415.679 forint.
• c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 307.500.201 forint, melyből:
  • ca) előző évi költségvetési maradvány: 198.250.012 forint,
  • cb) hitel felvétel: 0 forint,
  • cc) irányító szervi támogatás: 108.291.651 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) Baracska község önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 330.952.435 forint, melyből:
  • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 182.956.330 forint,
  • ab) közhatalmi bevételek: 117.494.597 forint,
  • ac) működési bevételek. 29.973.508 forint,
  • ad) működési célú átvett pénzeszköz: 528.000 forint,
  • ae) működési bevételből kötelezően ellátott feladat 330.952.435 forint, önként vállalt feladat 0 forint.
• b) Baracska község önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 75.415.679 forint.
• c) Baracska község önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 197.032.864 forint, melyből :
  • ca) előző évi költségvetési maradvány: 190.074.326 forint,
  • cb) hitel felvétel: 0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) a Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 3.650 forint, melyből
  • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 0 forint,
  • ab) működési bevételek. 3.650 forint,
  • ac) működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
• b) a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 42.944.544 forint, melyből:
  • ba) előző évi költségvetési maradvány: 2.168.757 forint,
  • bb) irányító szervi támogatás: 40.775.787 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) az Óvoda működési bevételi előirányzata összesen: 3.118 forint,
• b) az Óvoda finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 67.522.793 forint, melyből :
  • ba) előző évi költségvetési maradvány: 6.929 forint,
  • bb) irányító szervi támogatás: 67.515.864 forint.”

7. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda összevont működési, finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen: 362.386.101 forint, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 120.109.209 forint,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok : 20.202.818 forint,
  • ac) dologi kiadások: 112.282.368 forint,
  • ad) ellátottak juttatásai: 4.708.775 forint

  ae)egyéb működési célú kiadások: 105.082.931 forint

• b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 126.368.309 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) Baracska község önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen: 251.981.996 forint, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 36.638.696 forint,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok : 5.723.661 forint,
  • ac) dologi kiadások: 99.828.033 forint,
  • ad) ellátottak juttatásai: 4.708.775 forint
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 105.082.931 forint
  • af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 251.981.996 forint, önként vállalt feladat 0 forint.
• b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 126.368.309 forint, melyből a kötelező feladatellátás 126.368.309 forint, önként vállalt feladat 0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen: 42.948.194 forint, melyből:
• b) személyi jellegű kiadások: 32.147.267 forint,
• c) munkaadókat terhelő járulékok : 5.519.273 forint,
• d) dologi kiadások: 5.281.654 forint,
• e) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 42.948.194 forint, önként vállalt feladat 0 forint és államigazgatási feladat 0 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) Óvoda működési kiadási előirányzata összesen: 67.455.911 forint, melyből:
• b) személyi jellegű kiadások: 51.323.346 forint,
• c) munkaadókat terhelő járulékok : 8.959.884 forint,
• d) dologi kiadások: 7.172.681 forint,
• e) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat 67.455.911 forint, önként vállalt feladat 0 forint.

8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 225.120.673 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• a) a beruházások előirányzata: 80.360.778 forint, ebből az Óvoda beruházása 70.000 forint,
• b) a felújítások előirányzata: 144.759.895 forint,
• c) egyéb felhalmozási kiadás: 0 forint.

(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséhez nem kíván fejlesztési hitelt felvenni.

(3) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

9. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2020. évben általános tartalékot képez, 77.958.059 forint összegben.”