Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével   - a következőket rendeli el:

1.I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak Bizottságára, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Pázmándi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Pázmánd Község Önkormányzat költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény külön-külön címet alkot az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                                          715.720.202 Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                              326.405.176 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban

c) Finanszírozási bevételét                                                             388.748.026 Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                                          715.720.202 Ft-ban

d) Működési költségvetési kiadását                                         456.990.392 Ft-ban

e) Felhalmozási költségvetési kiadását                                                     0 Ft-ban

f) Finanszírozási kiadását                                                            160.710.010 Ft-ban

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési költségvetés bevételei                                  326.405.176 Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről           158.155.076 Ft

ab)       Működési célú átvett pénzeszköz                                               567.000 Ft

ac)       Közhatalmi bevétel                                                               82.200.000 Ft

ad)       Intézményi működési bevétel                                             201.309.500 Ft

b)           Költségvetés bevételei                                                     326.972.176 Ft

c)           Finanszírozási bevétel                                                     388.748.026 Ft                                                  

2. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                              456.990.392 Ft

      aa) Személyi juttatások                                                                176.588.700 Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                               35.227.740 Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                     211.816.440 Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                       6.000.000 Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                              110.814.452 Ft

b) Költségvetési kiadások                                                            555.010.192 Ft

      ba) Beruházások                                                                           27.667.000 Ft

      bb) Felújítások                                                                             70.352.800 Ft

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                                 - Ft

c) Finanszírozási kiadások                                                           160.710.010 Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti. 

(4) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen és nem is tervezzük, a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret 2019. évben

Önkormányzatnál                                                                     20 fő

Polgármesteri Hivatalnál                                                              7 fő

a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél            17 fő

Királyi Konyha Gyermekeinkért Intézménynél                           5 fő

összesen                                                                                     49 fő

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)  A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4)  Az önkormányzati gazdálkodás során az eszközhasználati díjak év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. Erről a Gazdasági Bizottság Elnöke, a pénzügyi vezető és a polgármester együtt, közösen dönt.

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2019-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

(6) A képviselő-testület 2019. évben a köztisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Virányiné dr. Reichenbach MónikaJárfás Andrea

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2019. február 25.

Járfás Andrea

Mellékletek:

1. Címrend
2. Pázmánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Pázmánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
4. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
5. Pázmánd Község Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege
6. Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.
7. Hitel Kölcsön törlesztés
8. Pázmánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
9. Közvetlen és közvetett támogatások
10. Önkormányzati ingatlanok (lakások) lakbér bevételei 2019. évben.
11. Térítési díjak 2019. évben.