Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint költségvetési szerveire.

2. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi      költségvetése teljesítésének

- bevételi fő összegét                         290.687.487 Ft-ban

- kiadási  fő összegét                          222.557.898 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2019. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.

3. § Az önkormányzat 2018. évi bevételei eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

működési előirányzat teljesítése                                          164.783.622 Ft,  ezen belül:

- személyi juttatás:                                                     32.526.876 Ft

- munkaadókat terhelő járulék:                                    5.993.980 Ft

- dologi kiadások:                                                     37.030.440 Ft

- támogatás, pénzeszköz átadás, egyéb kiadás:         89.232.326 Ft.

5. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 57.774.276 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- beruházás:                                        11.744.918 Ft

- felújítás:                                           45.029.358 Ft

- felhalmozási célú pénzeszk. átadás:  1.000.000 Ft.

6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási előirányzatai feladatonkénti teljesítését az 2. melléklet tartalmazza.

8. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A Ficánkoló Óvoda 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet, vagyonkimutatását a 7/a melléklet, a részesedések alakulását a 7/b  melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változását a 8. melléklet mutatja be.

12. § (1) Az önkormányzat 2018. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

   (2) Az önkormányzat 2018. évben megállapított közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

   (3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlegét a 10. melléklet mutatja be.

   (4) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 11.melléklet tartalmazza.

13.  §  Az önkormányzat és költségvetési szervei mérleg szerinti eredménye – 20.173.024 Ft.

14.  § A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2018. évi létszámának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

15.  § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet.

Krähling János                                                                                  dr. Iván Szilvia

            polgármester                                                                                             jegyző