Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 17- 2014. 04. 24

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete



Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről​

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §  (1) A rendelet hatálya  Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára  terjed ki . 

 (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.

2.§  A  Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


Cím sz.                       Cím megnevezése:                                         Gazdálkodási jogkör:


1.         Hantos  Községi Önkormányzata                             önállóan működő és gazdálkodó


Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és  bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


3.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 133 020 000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 13 3020 000,- Ft módosított költségvetési kiadással 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. 


[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 1.§-a  Hatályos: 2013. december 17-től 

Szerkesztés...

(2)[1] Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételén belül: 

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 40 818 000,- Ft


[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1.§-a  Hatályos: 2013. december 17-től


(3) [1]Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 112 846 000,- Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások: 37 048 000,- Ft

            ab) szociális hozzájárulási adó: 6 407 000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 25 950 000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 29 137 000,- Ft

            ae) működési célú tartalék: 14 304 000,- Ft


[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1.§-a  Hatályos: 2013. december 17-től



 (4) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. §   A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1.  melléklet tartalmazza .

6. §  (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 1.  melléklet tartalmazza .

(2[1])  A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokból önkormányzati szinten:


a) Dologi kiadások:                                                                          25 950 000,- Ft

b)  működési célú tartalék:                                                               14 304 000,- Ft

az 1. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.


[1]  Módosította: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete  2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től

(3) Az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

A köztisztviselők illetményalapja 

7. §  A Képviselő-testület a 2013 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját    38.650 Ft-ban állapítja meg .

A 2013 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

8. §  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint tudomásul veszi . 

9. §  (1) A Képviselő-testület a 2013.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait  4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2013.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg

10. §   (1)A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 14. mellékletben határozza meg .

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 16  főben határozza meg.


11. §  A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


12. §  A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg 

13. §  A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést 2013. évben nem tervez.  

14. §  A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 

15. §  A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében a 2013 évi előirányzat felhasználási ütemtervét  a 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 

16. §   A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében a tartalékot a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17.§ A Képviselő-testület a 2013. évi  költségvetésében a 2013. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


18. §   (1)A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2013. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott  mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után  használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

19.§  (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra  pótelőirányzatot biztosít , a  polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

21.§  (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja . 

(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

22.§  A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23.§  Az önkormányzati költségvetési intézmény  a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

  

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések​

24. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2013.    január 1-től kell alkalmazni .

(2)       A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik  .

/:Fischer  József:/ sk.                                                  /:Gálné Papp Erika :/sk.

                    polgármester                                                                   jegyző 

A rendelet 2013. február  13. napján kihirdetésre került.



Hantos, 2013. február  13.                                                       /:Gálné Papp Erika :/sk.

                                                                                                             jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. október 15-én


Hantos, 2013. október 15.                                                       /:Gálné Papp Erika :/sk.

                                                                                                             jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 16-án


Hantos, 2013. december 16.                                                       /:Gálné Papp Erika :/

                                                                                                             jegyző 

1. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez

Hantos Község Önkormányzatának 2013.  évi módosított bevételei és kiadásai


BEVÉTELEK

                                                                                                                                                             (ezer Ft-ban )

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Közhatalmi bevételek

155

155

0

0

155

155

2

Intézményi működési bevételek összesen

8983

9149

0

0

8983

9149

3

Helyi adók

19100

21835

0

0

19100

21835

4

Pótlékok, bírságok

100

151

0

0

100

151

5

Átengedett központi adók

2628

2628

0

0

2628

2628

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

21828

24614

0

0

21828

24614

7

Önkormányzat költségvetési támogatása

31620

40818

0

0

31620

40818

8

Támogatásértékű működési bevételek

23378

33281

0

0

23378

33281

9

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


1417

0

0


1417

10

Felhalmozási célú saját bevételek

120

120

0

0

120

120

12

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

23466

23466

0

0

23466

23466

11

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

109550

133020

0

0

109550

133020

13

Intézményfinanszírozás

(irányító szervtől kapott működési támogatás)

0

0

0

8860

0

8860

14

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

109550

133020

0

8860

109550

141880





KIADÁSOK


A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Személyi juttatások

24490

31500

0

5548

24490

37048

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

4865

4865

0

1542

4865

6407

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24144

24180

0

1770

24144

15950

4

Egyéb működési célú kiadások

27877

29137

0

0

27877

29137

4.1

   támogatásértékű működési kiadások


15709

15709

0

0

15709

15709

4.2

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

680

1840

0

0

680

1840

4.3

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

11588

11588

0

0

11588

11588

5

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

20358

24304

0

0

20358

24304

6

 Tartalék

20358

24304

0

0

20358

24304

6.1

  Működési célú tartalék

10358

14304

0

0

0

0

6.2

Felhalmozási célú tartalék

10000

10000

0

0

0

0

7

Intézményi beruházások

5986

7333

0

0

5986

7333

8

Felújítások

1400

2091

0

0

1400

2091

9

Egyéb felhalmozási kiadások

330

750

0

0

330

750

9.1

   támogatásértékű felhalmozási kiadások

130

130

0

0

130

130

9.2

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

200

620

0

0

200

620

10

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

109550

124160

0

8860

109550

133020

11

Finanszírozási kiadások

(Irányító szerv alá tartozó KV-i szervnek folyósított működési támogatás)

0

8860

0

0

0

8860

12

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

109550

133020

0

8860

109550

141880

13

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

0

0

0

0

0

0

14

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

0

0

0

0

0

0

15

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)  (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

0

0

0

0

0

0






[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése Hatályos: 2013. december 17-től

2. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez


Hantos Község Önkormányzatának  2013. évi módosított működési kiadásai

(ezer forintban )

A

megnevezés




B

Eredeti előirányzat

C

Módosított előirányzat

D

Bér

E

Járulék és Szociális hozzájárulás adó

F

Dologi

G

KIADÁS

 ÖSSZESEN

H

Bér

I

Járulék és szociális hozzájárulási adó

J

Dologi

K

Kiadás összesen

1

Szennyvíz elhelyezés

0

0

1410

1410

0

0

1410

1410

2

Települési hulladékok kezelése

0

0

203

203

0

0

203

203

3

Közutak üzemeltetése,fenntartása

0

0

348

348

0

0

348

348

4

Éttermi,mozgó vendéglátás

5463

1415

7955

14833

5463

1415

7955

14833

5

Lakóingatlan bérbeadása

0

0

330

330

0

0

330

330

6

Állateü tevékenység

0

0

350

350

0

0

350

350

7

építményüzemeltetés

0

0

300

300

0

0

300

300

8

Zöldterület kezelés

0

0

40

40

0

0

40

40

9

Önkormányzati jogalkotás

2111

476

846

3433

2111

476

918

3505

10

Közvilágítás

0

0

1711

1711

0

0

1711

1711

11

Város- és községgazdálkodás

1324

343

961

2628

1324

343

961

2628

12

Óvodai nevelés

0

0

127

127

0

0

127

127

13

Háziorvosi ellátás

2862

732

4313

7907

2862

732

4313

7907

14

közfoglalkoztatás

11294

1525

2430

15249

18304

1525

2430

22295

15

Kulturális műsorok (jurta nap)

0

0

1045

1045

0

0

1045

1045

16

Közművelődési intézmények műk.

1358

353

1428

3139

1358

353

1428

3139

17

Sportlétesítmények műk.

0

0

51

51

0

0

51

51

18

Szabadidő sport tev. (kihívás napja)

0

0

80

80

0

0

80

80

19

Köztemető működtetés

78

21

216

315

78

21

216

315

20

összesen


24490

4865

24144

53499

31500

4865

24180

60545






[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013.(XII16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése Hatályos: 2013. december 17-től

3. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez


Hantos Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak

 2013. -2014.- 2015. évi alakulása

                                                                                                                             (ezer Ft-ban )



A

BEVÉTELEK

B

2013.

eredeti

C

2013.

módosított

D

2014.

E

2015.


1

 Működési és felhalmozási célú bevételek

1.1

Intézményi működési bevételek

9138

9138

9200

9300


1.2

Önkormányzatok sajátos működési bev.

21828

21828

21900

22000


1.3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

31620

33728

31700

31800


1.4

Támogatásértékű  működési bevétel:

23378

23378

23400

23500


1.5

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

120

120

120

120


1.6

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23466

23466

20000

18000



2

Tárgyévi bevételek összesen :

109550

111658

106320

104720


F

KIADÁSOK


G

2013.

eredeti

H

2013.

módosított

I

2014.

J

2015.


1

 Működési és felhalmozási célú kiadások


1.1

Személyi juttatások

24490

24490

24500

25000


1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

4865

4865

4900

5000


1.3

Dologi és egyéb folyó kiadások

24144

24180

24300

24400


1.4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

680

680

600

600


1.5

Támogatásértékű működési kiadás

15709

15709

15800

15900


1.6

Önk.által folyósított ellátások

11588

11588

12000

12500


1.7

Tartalékok

10358

12430

10000

10000


1.8

Felhalmozási kiadások áfával együtt

5986

5986

3000

3000



1.9

Felújítási kiadások áfával együtt

1400

1400

2000

2000


1.10

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

200

200

200

200


1.11

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

130

130

0

0


1.12

Fc. tartalék

10000

10000

9020

6120


2

Tárgyévi kiadások összesen :

109550

111658

106320

104720


















[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (4) bekezdése Hatályos: 2013. december 17-től












4. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásai  

(ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek


14811

14811

0

0

14811

14811


Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak


 898

 898

0

0

 898

 898


Támogatásértékű működési kiadások



 15709

15709 

0

0

 15709

15709 

2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

 130

130 

0

0

 130

130 

3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

 130

130 

0

0

 130

130 




[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.












5. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű módosított  működési és felhalmozási bevételei

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

 5662

6591

0

0

 5662

6591

2

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

 17716

25213

0

0

 17716

25213


Támogatás értékű működési bevétel önkormányzattól

0

1477

0

0

0

1477

3

Támogatásértékű működési bevételek

 23378

33281

0

0

 23378

33281

4

Támogatás értékű, felhalmozási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok finanszírozására

0

1417

0

0

0

1417

5

Támogatás értékű felhalmozási bevétek

0

1417

0

0

0

1417






[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.


6. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2013. évi módosított  működési és felhalmozási kiadásai

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek



680

1840

0

0

680

1840

2

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


680

1840

0

0

680

1840

3

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

200

200

0

0

200

200

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek

0

420

0

0

0

420

5

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

200

620

0

0

200

620





[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.


7. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és beruházás jellegű kiadásai                           

(ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

épület felújítás

1400

2091

0

0

1400

2091

2

Felújítás összesen:

144

2091

0

0

144

2091

3

Egyéb építmények  vásárlás

5556

6596

0

0

5556

6596

4

gép vásárlás

430

737

0

0

430

737

5

Beruházások összesen:

5986

7333

0

0

5986

7333





[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.



8.melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú módosított saját bevételei                           

(ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Tárgyi eszközök értékesítése

120

120

0

0

120

120

2

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

120

120

0

0

120

120

                 






















[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.



9.melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított intézményi működési bevételei

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Igazgatási szolgáltatási díj

 75

75 

0

0

 75

75 

2

Bírság bevétele

 80

80 

0

0

 80

80 

3

Közhatalmi bevételek

 155

155 

0

0

 155

155 

4

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

 30

30 

0

0

 30

30 

5

Szolgáltatások ellenértéke

 6090

6090 

0

0

 6090

6090 

6

Bérleti és lízingdíj bevételek

 549

549 

0

0

 549

549 

7

Intézményi ellátási díjak

 175

175 

0

0

 175

175 

8

Alkalmazottak térítése

 244

244 

0

0

 244

244 

9

Egyéb saját működési bevétel

 7088

7088 

0

0

 7088

7088 

10

Működési célú ÁFA - bevételek, -

visszatérülések

 1795

1795 

0

0

 1795

1795 

11

Működési célú hozam- és

kamatbevételek összesen

 100

266

0

0

 100

266

12

Intézményi működési bevételek összesen:

8983

9149

0

0

8983

9149







[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.



10.melléklet [1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított adóbevétele

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Magánszemélyek kommunális adója

 3100

3100 

0

0

 3100

3100 

2

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

 16000

18735

0

0

 16000

18735

3

Helyi adók összesen:

 19100

21835

0

0

 19100

21835




[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2013. december 17-től.



11.melléklet [1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és a  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Települési önkormányzatok működésének támogatása

15148

16020

0

0

15148

16020


Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása


6352

0

0


6352


Óvoda működtetési támogatás


738

0

0


738

2

Ingyenes, és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2346

2346

0

0

2346

2346

3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

8459

8459

0

0

8459

8459

4

Hozzájárulás a pénzbeli szociális hozzájárulásokhoz

4527

4527

0

0

4527

4527

5

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1117

1117

0

0

1117

1117

6

Központosított működési célú erőirányzatok

23

23

0

0

23

23

7

Szerkezetátalakítási tartalék

0

785

0

0

0

785

8

Egyéb működési célú központi támogatás

0

451

0

0

0

451

9

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

31620

40818

0

0

31620

40818


                                                              


                                                                             

                                                                    


[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (6) bekezdése Hatályos: 2013.december 17-től


     



                                                         

                                                                      12.melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és 7/2013.(X.15.) önkormányzati rendeletével
módosított 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított sajátos működési, felhalmozási és tőkejellegű bevételei ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Pótlékok, bírságok

100

151

0

0

100

151

2

Gépjárműadó

2628

2628

0

0

2628

2628

3

Átengedett központi adók

2628

2628

0

0

2628

2628

4

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2728

2779

0

0

2728

2779








[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdése Hatályos: 2013.december 17-től


13.melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és 7/2013.(X.15.) önkormányzati rendeletével
módosított 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete


                                Az Önkormányzat 2013. évi  módosított tartalékai


A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

CÉLTARTALÉK

 2

felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

 5

működési célú

0

0

0

0

0

0

6

Céltartalék összesen:

0

0

0

0

0

0

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 2

felhalmozási célú

10000



10000

0

0

10000



10000

 3

működési célú

10358



14304

0

0

10358



14304

 4

Általános tartalék összesen:

20358



24304

0

0

20358



24304









[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése Hatályos: 2013. december 17-től

14.melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

                            

Hantos Község Önkormányzatának

2013. évi  létszámkeretéről



megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

MINDÖSSZESEN

 1

fizikai állomány közalkalmazott




 2

szakmai állomány közalkalmazott

 5,5

5,5


 3

fizikai állomány köztisztviselő




 4

szakmai állomány köztisztviselő




 5

fizikai állomány MT

 2

2


 6

szakmai állomány MT




 7

közfoglalkoztatás

 16


 16

 8

Összesen:

 24,5

24,5



15. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat 8/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletével és 7/2013.(X.15.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete



Az Önkormányzat által 2013. évben folyósított módosított ellátásokról 

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások

11441






1.1

Ebből: Rendszeres szociális segély

308






1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

308






1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

3000






1.4

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6293






1.5

Ápolási díj

229






1.6

Méltányos ápolási díj

283






1.7

Pénzbeli átmeneti segély

300






1.8

Pénzbeli temetési segély

90






1.9

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200






1.10

Egyéb,az önkormányzat rendeletében  megállapított juttatások

(pl.: Bursa hungarica, stb.)

430






2

Természetben nyújtott szociális ellátások

147






2.1

köztemetés

100






2.2

Közgyógyellátás

47






3

                       Összesen:

11588









[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése Hatályos: 2013. december 17-től


                            16. melléklet[1]

   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-   testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

                                               Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi  előirányzat felhasználási ütemterve                 1000 Ft-ban


A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

1

Személyi juttatások

 2040

2040 

2040 

2040 

2040 

2040 

2040 

2040 

2040 

2040 

2040 

 2050

24490 

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

 405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

 410

4865 

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

 2020

2020

1956

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

 2024

24180

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai














5

Egyéb működési célú kiadások

 2274

2274

2274

2274

2274

2274

2274

2274

2274

2274

2274

 2283

27877 

6

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás














7

   támogatásértékű működési kiadások

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1309

 1310

15709 

8

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen














9

  működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre



 680










 680

10

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

 965

 965

 965

 965

 965

 965

 965

 965

 965

 965

 965

 973

 11588

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok






 2072






20358 

22430

12

  általános tartalék






 2072






 20358

22430

13

  céltartalék














14

Ellátottak pénzbeli juttatásai














15

Intézményi beruházások














16

Felújítások














17

Kormányzati beruházások





 2000

2000 

 1986






 5986

18

Lakástámogatás








 1400





 1400

19

Lakásépítés
















A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

20

Egyéb felhalmozási kiadások




 200





 130




 330

21

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás














22

   befektetési célú részesedések vásárlása














23

   támogatásértékű felhalmozási kiadások









 130




 130

24

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás














25

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




 200









 200

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre














27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre














28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése














29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 6739

6739 

7355

6939 

8739 

10811 

 8725

 8139

 6869

 6739

 6739

27125

111658

30

Finanszírozási kiadások














31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

 6739

6739 

7355

6939 

8739 

10811

 8725

 8139

 6869

 6739

 6739

27125

111658

32

Közhatalmi bevételek

 13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

 12

155 

33

Intézményi működési bevételek összesen

 750

 750

 750

 750

 750

 750

 750

 750

 750

 750

 750

 733

 8983

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről














35

Helyi adók 



 9550






 9550




 19100

36

Illetékek














37

Pótlékok, bírságok




 50






 50



 100

38

Átengedett központi adók



 1314






 1314




 2628


A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei



 10864

50 





 10864

 50



 21828

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei














41

Önkormányzat költségvetési támogatása

2570

2640

2640

2640

2640

4748

2640

2640

2640

2640

2640

 2650

 33728

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen














43

Támogatásértékű működési bevételek

2010

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

 1968

 23378

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás














45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás














46

Felhalmozási célú saját bevételek




 120









 120

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek














48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel














49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről














50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről














51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 














52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről














53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 5343

5343 

16207 

5513 

5343 

7451 

5343 

5343 

16207 

5393 

5343 

5363 

88192

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

 1396

1396 

-8888 

1426 

3396 

3396 

3382 

2796 

-9338 

1346 

1396 

21762 

23466 

55

Finanszírozási bevételek 














56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

 6739

6739 

7319 

6939 

8739 

10848

 8725

 8139

 6869

 6739

 6739

27125

111658 


[1] Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete 2.§ ( 7) bekezdése Hatályos: 2013. október 16.

17. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez


Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása




Sor-

Szám

A



MEGNEVEZÉS

B

Eredeti előirányzat

C

Módosított Előirányzat

D

2

Tartalék

Ebből:

20358

22430

2.1


- Felhalmozási célú. tartalék

10000

10000

2.2


- Működési célú  tartalék

10358

12430


[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  7/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete 2.§ (8) bekezdése Hatályos: 2013. október 16-tól

18. melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (X.15.) önkormányzati rendelettel módosított 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez


 Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi módosított összesített működési és felhalmozási célú

bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Adatok eFt-ban

megnevezés

önkormányzat

óvóda

megnevezés

önkormányzat

óvoda

Működési bevételek

A

Eredeti

ei.

B

Mód.

ei.

C

Eredeti

ei.

B

Mód. i.

C


Felhalmozási bevételek

D

Eredeti

ei.

E

Mód.

ei.

F

Eredeti ei.

B

Mód. ei.

C

1 Működési bevételek

30966

33918

0

0

1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része

0

0

0

0

2 Önkormányzatok költségvetési támogatása

31620

40818

0

0

2 Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

0

0

0

3 Támogatás értékű működési bevétel

23378

33281

0

0

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

120

120

0

0

4 Működési célú hitelek felvétele



0

0

4 Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.

0

0

0

0

5 Működési célú átvett pénzeszközök



0

0

5 támogatás értékű felhalmozási bevételek

0

1417

0

0

7 Előző évi működési maradvány igénybevétele:


23466

23466

0

0

7 Előző évi felhalm maradv. igénybevétele

0

0

0

0

8 Összesen:

109430

131483


0

0

8 Összesen:

120

1537

0

0

9 Önkormányzati finanszírozás




8860

9 önkormányzati finanszírozás





10 Mindösszesen

109430

131483

0

8860

10 mindösszesen

120

1537

0

0



megnevezés

önkormányzat

óvóda

megnevezés

önkormányzat

óvoda

Működési kiadások

A

Eredeti

ei.

B

Mód.

ei.

C

Eredeti

ei.

B

Mód. i.

C


Felhalmozási kiadások

D

Eredeti

ei.

E

Mód.

ei.

F

Eredeti ei.

B

Mód. ei.

C

1 Személyi juttatások

24490

31500

0

5548

1 Felújítás:

1400

2091



2 Munkaadókat terhelő járulékok

4865

4865

0

1542

2 Beruházás:

5986

7333



3 Dologi kiadások:

24144

24180

0

1770

3 Támogatás ért.felh. kiadás

130

130



4 Tartalék:

10358

14304

0

0

4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra

200

620



5 Előző évi pénzmaradvány v.fiz.

0

0

0

0

5 Pénzügyi befektetések:

0

0



6 Támogatás értékű működési kiadás

15709

15709

0

0

6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. Törl.

0

0



7 Átadott pénzeszköz működésre

680

1840

0

0

7 Felhalmozási tartalék

10000

10000



8 Önkormányzatáltal folyósított elátások

11588

11588

0

0

8 Fejlesztési kölcsön törlesztés

0

0



9 Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0






10 Összesen:

91834

103986

0

8860

9 Összesen:

17716

20174



11 intézmény finanszírozás


8860

0

0

10 intézmény finanszírozás

0

0

0

0

12 mindösszesen:

91834

112846

0

8860

11 mindösszesen

17716

20174

0

0










[1]  Módosította  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 4.§ (4) bekezdése Hatályos: 2013.december 17-től

19.melléklet[1]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban


MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

személyi juttatások

24490



24490

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4865



4865

3

dologi kiadások

22955

1225


24180

4

ellátottak pénzbeli juttatásai





5

egyéb működési célú kiadások

25609

2268


27877

6

·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

10138

1450


11588

7

·        - a működési célú átadott pénzeszköz


680


680

8

·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

15471

238


15709

9

·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen





10

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás





11

  általános tartalék

12430



12430

12

  céltartalék





13

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

90349

3593


93942

14

beruházások

5986



5986

15

felújítások

1400



1400

16

 egyéb felhalmozási kiadások





17

·        - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai





18

·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz


200


200

19

·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

130



130

20

·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás





21

 általános tartalék felhalmozási célra

10000



10000

22

 céltartalék felhalmozási célra





23

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás





24

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal





25

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra





26

Hitel törlesztése felhalmozási célra





27

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

17516

200


17716

28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

107865

3793


111658




MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

közhatalmi bevételek

155



155

2

intézményi működési bevételek

5792

3091


8883

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről





4

a működési célú átvett pénzeszköz

23378



23378

5

helyi adó bevételek

18398

702


19100

6

Illetékek





7

Pótlékok, bírságok

100



100

8

Átengedett központi adók

2628



2628

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

33728



33728

10

kapott kamatok működési célú

100



100

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

84279

3793


88072

12

Működési célú hiány





13

Működési célú többlet





14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás





15

 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

23466



23466

16

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

107745

3793


111538

17

 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről





18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz





19

felhalmozási bevétel

120



120

20

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei





21

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások





22

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek





23

kapott kamatok felhalmozáso célú





24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen





25

Felhalmozási célú hiány





26

Felhalmozási célú többlet





27

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás





28

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)





29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra





30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)





31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

120



120

32

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

107865

3793


111658



[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete 2.§ (10) bekezdése Hatályos: 2013. október 16-tól

20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez



F

Megnevezés

G

H

I

J

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

 2013. eredeti ei.

201. évi módosított előirányzat

1

személyi juttatások

18395

26767

24490

24490

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4294

5186

4865

4865

3

dologi kiadások

25904

30403

24144

24180

4

ellátottak pénzbeli juttatásai





5

egyéb működési célú kiadások

43516

45483

27877

27877

6

·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

15835

14013

11588

11588

7

·        - a működési célú átadott pénzeszköz

400

570

680

680

8

·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

27279

30900

15709

15709

9

·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen





10

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás





11

  általános tartalék



10358

12430

12

  céltartalék





13

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

92108

107839

91834

93942

14

beruházások

525

5222

5986

5986

15

felújítások


641

1400

1400

16

 egyéb felhalmozási kiadások

1206


330

330

17

·        - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai





18

·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

1200

47

200

200

19

·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)



130

130

20

·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás





21

Befektetési célú részesedések vásárlása

6


10000

10000

22

 általános tartalék felhalmozási célra





23

 céltartalék felhalmozási célra





24

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás





25

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal





26

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra





27

Hitel törlesztése felhalmozási célra





28

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1731

5910

17716

17716

29

Finanszírozási kiadások

646

-711



30

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

94513

113038

109550

111658

20. melléklet[1]   Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  1/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez


A

Megnevezés

B

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény

C

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés

D

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2013. eredeti ei.

E

2013. módosított  előirányzat

1

közhatalmi bevételek

56

158

155

 155

2

intézményi működési bevételek

11149

11299

8983

8983

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről

12726

23407

23378

23378

4

a működési célú átvett pénzeszköz





5

helyi adó bevételek

23449

27407

19100

19100

6

Illetékek





7

Pótlékok, bírságok

441

106

100

100

8

Átengedett központi adók

36779

25211

2628

2628

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

22743

28164

31620


33728

10

kapott kamatok működési célú





11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

107343

115752

85964

88072

12

Működési célú hiány



5870

5870

13

Működési célú többlet

15235

7913



14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás





15

 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

6227

15553

5870

5870

16

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

113570

131305

91834

93942

17

 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről





18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

51




19

felhalmozási bevétel

237


120

120

20

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei





21

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások





22

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek





23



kapott kamatok felhalmozási célú







24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

288


120

120

25

Felhalmozási célú hiány

1443

5910

17596

17596

26

Felhalmozási célú többlet





27

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás





28

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

1443

5910

17596

17596

29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra





30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)





31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1731

5910

17716

17716

32.

Finanszírozási bevétel:

-50

1995



33.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

115251

139210

109550

111658







[1]  Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete 2.§ ( 11) bekezdése Hatályos: 2013. október 16.

21. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez

   Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásából fennálló kötelezettségei









A

megnevezés

B

2013


C

2014

D

2015

E

2016

F

2017

G

2018


H

további évek

1

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

15543

15550

15560

15570

15580

15590

0











A

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

B

futamidő kezdete

C

2013

D

2014

H

2015

I

2016


J

2017


K

2018


L

továb-bi évek

1

X

0

0

0

0

0

0

0

0

2

X

0

0

0

0

0

0

0

0

3

X

4

X

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen:         

0

0

0

0

0

0

0

0

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet  

22. melléklete[1]
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi módosított előirányzatai

BEVÉTELEK

JOGCÍM

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT                                                                                          ezer Ft-ban





b


c




Óvodapedagógusok támogatása 4 hónapra

4720



Óvodapedagógusok  nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 hónapra

1632



Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra

738



Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzattól 2013. július, aug. hónapra átadott állami támogatás

1477



Hantos Községi Önkormányzat által nyújtott támogatás

293



ÖSSZES BEVÉTEL

8.860




KIADÁSOK


Ssz

SZAKFELADAT/JOGCÍM

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Engedélyezett létszám/fő

a

b

c

d 

1

 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:


7, 2

2

> Alapilletmény 

4506


3

> Egyéb kötelező ill.pótlék 

342


4

> Helyettesítés

35


5

> Egyéb sajátos juttatások (2 fő továbbképzés)

94


6

> Közlekedési támogatás

60


7

> Cafetéria

511


8

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

5548


9

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK



10

EHO

85


11

Szociális hozzájárulási adó

1457


12

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:

1.542


13

DOLOGI KIADÁSOK:



14

> Irodaszer, nyomtatvány

15


15

> Könyvbeszerzés

15


16

> Szakmai anyagok

35


17

> Kisértékű tárgyi eszközök

571


18

> Munkaruha

135


19

> Egyéb készlet

215


20

>  világítás korszerűsítés bérleti díja

57


21

> gázdíj

124


22

> áramdíj

40


23

> vízdíj

19


24

> Telefondíj

57


25

> Karbantartás, kisjavítás költsége

30


26

> Egyéb üzemi, fenntartási kiadás

20


27

> Áfa

302


28

> Belföldi kiküldetés

10


29

> Munkáltató által fizetett SZJA

79


30

> Internet

24


31

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.770


32

ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN:

8.860



















[1] Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 4.§ (3) bekezdés. Hatályos: 2013. december 17-től