Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XII.12..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 13- 2014. 12. 13

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XII.12..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014-12-13-tól 2014-12-14-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§ (1) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„ 3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését 167.588.000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 167.588.000,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. „

(2) A Rendelet 3.§ /2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételén belül:

a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása működésre: 57.107.000,- Ft,

b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 13.138.000,- Ft.”

(3) A Rendelet 3.§ /2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 132.175.000- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 48.867.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 9.811.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 34.801.000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 4.643.000,- Ft

ae)működési célú tartalék: 22.192.000,-Ft

af) ellátottak pü.juttatásai: 11.861.000,- Ft”

(4) A Rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 32.501.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 5.403.000,-Ft

- dologi kiadások: 30.717.000,-Ft.”

(5) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(6) A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2.§ (1) A Rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(2) A Rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(3) A Rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(4) A Rendelet 15. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(5) A Rendelet 16. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6) A Rendelet 17. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014 (II. 6.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fischer József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. december 12. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2014. december 12. Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15 /2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			D Mindösszesen
			BA	BB		CA		CB	DA	DB
			E. ei.		M. ei.	E. ei.	M.ei		E. ei		M.ei.
1	K1. Személyi juttatások		24732		32501	16366	16366		41098		48867
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5403		5403	4408	4408		9811		9811
3	K3. Dologi kiadások		29595		30717	4084	4084		33679		34801
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		11861		11861				11861		11861
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		29159		26835				29159		26835
6	K6. Beruházási kiadások		21697		35213				21697		35213
7	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		200		200				200		200
8	K1-8. Költségvetési kiadások		122647		142730	24858	24858		147505		167588
9	K9. Finanszírozási kiadások
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122647		142730	24858	24858		147505		167588
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		51304		55841	24858			76162		80699
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11284		24422				11284		24422
13	B3. Közhatalmi bevételek		22930		23352				22930		23352
14	B4. Működési bevételek		8318		10254				8318		10254
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				50						50
16	B1-7. Költségvetési bevételek		93836		113919	24858	24858		118694		138777
17	B8. Finanszírozási bevételek		28811		28811				28811		28811
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122647		142730	24858	24858		147505		167588

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	DA E. ei	DB M. ei	EA E. ei.	EB M. ei.		FA E. ei.		FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19891	27145						19891		27145
2	Normatív jutalmak	K1102	834	834						834		834
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	280	280						280		280
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1179	1179						1179		1179
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	141	141						141		141
6	Egyéb költségtérítések	K1110	348	348						348		348
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		167								167
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22673							22673
	Külső személyi jutatások	K12	2059	2407						2059		2407
9	Személyi juttatások	K1	24732	32501						24732		32501
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5403	5403						5403		5403
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	754	754						754		754
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8775	8775	110	110				8885		8885
13	Készletbeszerzés	K31	9529	9529	110	110				9639		9639
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	246	468					246		468
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132	132					132		132
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	378	600					378		600
17	Közüzemi díjak	K331	3034	3934					3034		3934
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2270	2270	1100	1100			3370		3370
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3025	3025	280	280			3305		3305
21	Egyéb szolgáltatások	K337	3012	3012					3012		3012
22	Szolgáltatási kiadások	K33	11341	12241	1380	1380			12721		13621
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40					40		40
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			1444	1444			1444		1444
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40	1444	1444			1484		1484
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4579	4579	794	794			5373		5373
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4579	4579	794	794			5373		5373
28	Dologi kiadások	K3	25867	26989	3728	3728			29595		30717
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			283	283			283		283
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6840	6840					6840		6840
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2880	2880					2880		2880
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	616	616	1242	1242			1858		1858
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10336	10336	1525	1525			11861		11861
34	Elvonások és beffizetések	K502		778							778
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	1450	2116	238	409			1688		2525
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			1340	1340			1340		1340
37	Tartalékok-általános	K512	26131	22192					26131		22192
38	Tartalékok-cél	K512
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	27581	25086	1578	1749			29159		26835
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*93919*	*100315*	*6831*	*7002*			*100750*		*107317*
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			13087	24850			13087		24850
	Egyéb eszközbszerzés	K64			3997	3997			3997		3997
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			4613	6366			4613		6366
43	Lakástámogatás	K87			200	200			200		200
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6			*21897*	*35413*			*21897*		*35413*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	93919	100315	28728	42415			122647		142730
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
48	Finanszírozási kiadások	K9
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93919	100315	28728	42415			122647		142730

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének módosított működési és felhalmozási bevételei

Ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok		E Állami (államigazgatási) feladatok		F Összesen:
			CA E. ei	CB M. ei	DA E. ei	DB M. ei	EA E. ei	EB M. ei	FA E. ei			FB M. ei
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10047						10047
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24858						24858
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18968						18968
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1105						1105
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	23	1263					23			1263
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		866								866
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55001	57107					55001			57107
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21161	23592					21161			23592
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*76162*	*80699*					*76162*			*80699*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700						2700
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000						18000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2100	2522					2100			2522
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	22800						22800
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130						130
27	Közhatalmi bevételek	B3	22930	23352					22930			23352
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20						20
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3224						3224
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1126						1126
32	Ellátási díjak	B405	2026						2026
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1722						1722
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	200						200
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		1936								1936
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	8318	10254					8318			10254
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		50							50
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		50							50
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*107410*	*114355*					*107410*		*114355*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13138							13138
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			11284	11284			11284		11284
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		13138	11284	11284			11284		24422
47	Felhalmozási bevételek	B5
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			13138	11284	11284			11284		24422
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	107410	127493	11284	11284			118694	138777
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10739	10739	7459	7459			18198	18198
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			10613	10613			10613	10613
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
59	Maradvány igénybevétele	B813	10739	10739	18072	18072			28811	28811
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	10739	10739	18072	18072			28811	28811
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		118149	138232	29356	29356			147505	167588

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete”

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E Mindösszesen:
			CA E.ei	CB M.ei		DA E.ei	DB M.ei		EA E.ei		EB M.ei
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13087	24850					13087		24850
	Egyéb gépek beszerzpée	K64	3997	3997					3997		3997
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4613	6366					4613		6366
3	Beruházások	K6	21697	35213					61697		35213
	G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó			J áfa			K bruttó
			IA E.ei		IB M.ei	JA E.ei		JB M.ei	KA E.ei	KB M.ei
4	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13087		24850	3534		5287	16621	20139
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3997		3997	1079		1079	5076	5076
6	Beruházások	K6	17084			4613			21697	35213

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 8. melléklete”

Tartalékok

Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen:
			CA E.ei	CB M.ei	DA E.ei	DB M.ei.	EA E.ei	EB M.ei
1	Általános tartalékok	K512	26131	22192	0	0	26131	22192
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0

6. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 15. melléklete”

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501
2	Elvonások befizetések	K502		778
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	238	409
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1450	2116
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1688	2525
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
11	kamattámogatások	K510
12	egyéb civil szervezetek részére	K511	1340	1340
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1340	1340
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
18	Lakástámogatás	K87	200	200

7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez „Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 16. melléklete” Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		350
2.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7654	7654
2.3	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	13507	15588
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21161	23592
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	11284	11284
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11284	11284
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		50
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 6.) Önkormányzati rendelet 17 melléklete”

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D. Mód. ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700	2700
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700	2700
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000	18000
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	18000	18000
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
4	Gépjárműadók	B354	5250	6305
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	3150	3783
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2100	2522
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35
15	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	30	30
16	egyéb bírság	B36
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	100	100
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22930	23352