Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban  meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§ Hantos  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 13.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet )  3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő  rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 141 491 000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 141 491 000,- Ft módosított költségvetési kiadással 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételén belül: 

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 44 389 000,- Ft

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 111 381 000,- Ft

                ezen belül:

                aa) személyi juttatások: 31 608 000,- Ft

                ab) szociális hozzájárulási adó: 5 245 000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 22 613 000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 41 265 000,- Ft

                ae) működési célú tartalék: 10 650 000,- Ft

                

2.§ (1) A  költségvetési rendelet   1. melléklete helyébe,  e rendelet 1.  melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokból önkormányzati szinten:


a) Dologi kiadások:                                                                                                        22 613  000,- Ft

b)  működési célú tartalék:                                                                                            19 169 000,- Ft

az 1. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.”

(3)  A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(3) A Költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(4) A Költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(5) A Költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(6) A Költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


4.§ (1) A Költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(2) A Költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(3) A Költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(4) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde módosított bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza, mely a Költségvetési rendelet 22. melléklete.

(5) A Költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.


5. § (1) Ezen rendeletet  a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal  együtt kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napot hatályát veszti.


                  Gálné Papp Erika

                       jegyző

                          Fischer József

                           polgármester



Záradék:


A rendelet 2014. év május  hó 05. napján kihirdetésre került.



Hantos, 2014. év május hó 05. nap                                                                                                                                              /:Gálné Papp Erika:/

                                                                                                                                     jegyző


1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete”

Hantos Község Önkormányzatának 2013.  évi módosított bevételei és kiadásai


BEVÉTELEK

                                                                                                                                                            (ezer Ft-ban )

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Közhatalmi bevételek

21983

24603

0

0

21983

24603

1.1

Igazgatási szolgáltatási díj

155

75

0

0

155

75

1.2

gépjárműadó

2628

2628

0

0

2628

2628

1,3

Magánszemélyek kommunális adója

3100

2934

0

0

3100

2934

1.4

Iparűzési adó

16000

18735

0

0

16000

18735

1.5

Adópótlék

100

151

0

0

100

151

1.6

Egyéb bírság

0

80

0

0

0

80

2

Intézményi működési bevételek összesen

8983

8275

0

0

8983

8275

3

Önkormányzatok működési  költségvetési támogatása

31620

44389

0

0

31620

44389

4

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

250

0

0

0

250

5

Támogatásértékű működési bevételek

23378

38971

0

0

23378

38971

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

100

0

100

7

Felhalmozási beévételek

120

120

0

0

120

120

8

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

1417

0

0

0

1417

9

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

23466

23466

0

0

23466

23466

10

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

109550

141491

0

100

109550

141591

11

Irányító szervi támogatás

0

0

0

8860

0

8860

12

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

109550

141491

0

8960

109550

150451





KIADÁSOK


A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Személyi juttatások

24490

31608

0

5548

24490

37156

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

4865

5245

0

1542

4865

6787

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24144

22613

0

1870

24144

24483

4

Egyéb működési célú kiadások

26747

41265

0

0

26747

41265

4.1

   támogatásértékű működési kiadások


15709

20256

0

0

15709

20256

4.2

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

680

1840

0

0

680

1840

4.3

Tartalék (működési)

10358

19169

0

0

10358

19169

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11588

10650

0

0

11588

10650

6

Működési kiadások összesen

91834

111381

0

8960

91834

111381

7

felújítás

1400

2774

0

0

1400

2774

8

beruházások

5986

7586

0

0

5986

7586

9

Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások

130

0

0

0

130

0

10

lakástámogatás

200

200

0

0

200

200

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül

0

420

0

0

0

420

12

Felhalmozási célú tartélékok

10000

10000

0

0

10000

10000

13

Felhalmozási kiadások összesen:

17716

21250

0

0

17716

21250

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

109550

132631

0

8960

109550

141591

15

Finanszírozási kiadások

(Irányító szerv alá tartozó KV-i szervnek folyósított működési támogatás)

0

8860

0

0

0

8860

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

109550

141491

0

8960

109550

150451

17

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

0

0

0

0

0

0

18

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

0

0

0

0

0

0

19

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)  (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

0

0

0

0

0

0




















2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V. 05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

2. melléklete”

Hantos Község Önkormányzatának  2013. évi módosított működési kiadásai

(ezer forintban )

A

megnevezés




B

Eredeti előirányzat

C

Módosított előirányzat

D

Bér

E

Járulék és Szociális hozzájárulás adó

F

Dologi

G

KIADÁS

 ÖSSZESEN

H

Bér

I

Járulék és szociális hozzájárulási adó

J

Dologi

K

Kiadás összesen

1

Szennyvíz elhelyezés

0

0

1410

1410

0

0

1410

1410

2

Települési hulladékok kezelése

0

0

203

203

0

0

203

203

3

Közutak üzemeltetése,fenntartása

0

0

348

348

0

0

348

348

4

Éttermi,mozgó vendéglátás

5463

1415

7955

14833

5463

1415

6352

13230

5

Lakóingatlan bérbeadása

0

0

330

330

0

0

330

330

6

Állateü tevékenység

0

0

350

350

0

0

350

350

7

építményüzemeltetés

0

0

300

300

0

0

300

300

8

Zöldterület kezelés

0

0

40

40

0

0

40

40

9

Önkormányzati jogalkotás

2111

476

846

3433

2111

476

918

3505

10

Közvilágítás

0

0

1711

1711

0

0

1711

1711

11

Város- és községgazdálkodás

1324

343

961

2628

1324

343

961

2628

12

Óvodai nevelés

0

0

127

127

0

0

127

127

13

Háziorvosi ellátás

2862

732

4313

7907

2862

732

4313

7907

14

közfoglalkoztatás

11294

1525

2430

15249

18412

1905

2430

22747

15

Kulturális műsorok (jurta nap)

0

0

1045

1045

0

0

1045

1045

16

Közművelődési intézmények műk.

1358

353

1428

3139

1358

353

1428

3139

17

Sportlétesítmények műk.

0

0

51

51

0

0

51

51

18

Szabadidő sport tev. (kihívás napja)

0

0

80

80

0

0

80

80

19

Köztemető működtetés

78

21

216

315

78

21

216

315

20

összesen


24490

4865

24144

53499

31608

5245

22613

59466










3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

 3. melléklete”


Hantos Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  módosított bevételeinek és kiadásainak

 2013. -2014.- 2015.évi alakulása

                                                                                                                             (ezer Ft-ban )


A

BEVÉTELEK

B

2013.

eredeti

C

2013.

módosított

D

2014.

E

2015.


1

 Működési és felhalmozási célú bevételek

1.1

Intézményi működési bevételek

8983

8275

9200

9300


1.2

Közhatalmi bevételek

21983

24603

21900

22000


1.3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

31620

44639

31700

31800


1.4

Támogatásértékű  működési bevétel:

23378

38971

23400

23500


1.5

Támogatás értékű felhalmozási bevétel:

0

1417

0

0


1.6

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

120

120

120

120


1.7

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23466

23466

20000

18000



2

Tárgyévi bevételek összesen :

109550

141491

106320

104720


F

KIADÁSOK


G

2013.

eredeti

H

2013.

módosított

I

2014.

J

2015.


1

 Működési és felhalmozási célú kiadások


1.1

Személyi juttatások

24490

31608

24500

25000


1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

4865

5245

4900

5000


1.3

Dologi és egyéb folyó kiadások

24144

22613

24300

24400


1.4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

680

1840

600

600


1.5

Támogatásértékű működési kiadás

15709

20256

15800

15900


1.6

Önk.által folyósított ellátások

11588

10650

12000

12500


1.7

Tartalékok

10358

19169

10000

10000


1.8

Felhalmozási kiadások áfával együtt

5986

7856

3000

3000



1.9

Felújítási kiadások áfával együtt

1400

2774

2000

2000


1.10

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

200

620

200

200


1.11

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

130

0

0

0


1.12

Fc. tartalék

10000

10000

9020

6120


1.13

Irányítószervi támogatás folyósítása

0

8860

0

0


2

Tárgyévi kiadások összesen :

109550

141491

106320

104720























4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

 4. melléklete”

Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásai  

(ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek


14811

19358

0

0

14811

19358

2

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak


 898

 898

0

0

 898

 898

3

Támogatásértékű működési kiadások



 15709

20256

0

0

 15709

20256

4

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

 130

0

0

0

 130

0

5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

 130

0

0

0

 130

0


















5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V. 05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

 5. melléklete”

Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű módosított  működési és felhalmozási bevételei

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

 5662

7915

0

0

 5662

7915

2

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

 17716

29258

0

0

 17716

29258

3

Támogatás értékű működési bevétel önkormányzattól

0

1798

0

0

0

1798

4

Támogatásértékű működési bevételek

 23378

38971

0

0

 23378

38971

5

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás

0

250

0

0

0

250

6

Támogatás értékű, felhalmozási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok finanszírozására

0

1417

0

0

0

1417

7

Támogatás értékű felhalmozási bevétek

0

1667

0

0

0

1667
























6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

 6. melléklete

Az Önkormányzat 2013. évi módosított  működési és felhalmozási kiadásai

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek



680

1840

0

0

680

1840

2

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


680

1840

0

0

680

1840

3

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

200

200

0

0

200

200

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek

0

420

0

0

0

420

5

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

200

620

0

0

200

620












7. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

 7. melléklete

Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és beruházás jellegű kiadásai                           

(ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

épület felújítás

1400

2774

0

0

1400

2774

2

Felújítás összesen:

1400

2774

0

0

1400

2774

3

Egyéb építmények  vásárlás

5556

7119

0

0

5556

7119

4

gép vásárlás

430

737

0

0

430

737

5

Beruházások összesen:

5986

7856

0

0

5986

7856


8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

 8. melléklete

Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú módosított saját bevételei                           

(ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Tárgyi eszközök értékesítése

120

120

0

0

120

120

2

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

120

120

0

0

120

120

9. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

9. melléklete”

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított intézményi működési bevételei

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

 30

30 

0

0

 30

30 

2

Szolgáltatások ellenértéke

 6090

5216

0

0

 6090

5216

3

Bérleti és lízingdíj bevételek

 549

549 

0

0

 549

549 

4

Intézményi ellátási díjak

 175

175 

0

0

 175

175 

5

Alkalmazottak térítése

 244

244 

0

0

 244

244 

6

Egyéb saját működési bevétel

 7088

6214

0

0

 7088

6214

7

Működési célú ÁFA - bevételek, -

visszatérülések

 1795

1795 

0

0

 1795

1795 

8

Működési célú hozam- és

kamatbevételek összesen

 100

266

0

0

 100

266

9

Intézményi működési bevételek összesen:

8983

8275

0

0

8275

9149





10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014.  (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

10. melléklete”

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított adóbevétele

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Magánszemélyek kommunális adója

 3100

2934

0

0

 3100

2934

2

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

 16000

18735

0

0

 16000

18735

3

Helyi adók összesen:

 19100

21669

0

0

 19100

21669


11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2013. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

11. melléklete”



Az Önkormányzat 2013. évi  módosított költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Települési önkormányzatok működésének támogatása

15148

16020

0

0

15148

16020


Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása

0

7668

0

0

0

7668


Óvoda működtetési támogatás

0

720

0

0

0

720

2

Ingyenes, és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2346

2958

0

0

2346

2958

3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

8459

7430

0

0

8459

7430

4

Hozzájárulás a pénzbeli szociális hozzájárulásokhoz

4527

4527

0

0

4527

4527

5

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1117

1117

0

0

1117

1117

6

Központosított működési célú erőirányzatok

23

167

0

0

23

167

7

Szerkezetátalakítási tartalék

0

2213

0

0

0

2213

8

Egyéb működési célú központi támogatás

0

1569

0

0

0

1569

9

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

31620

44389

0

0

31620

44389

10

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

250

0

0

0

250

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

250

0

0

0

250



12. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V. 05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

12. melléklete”

Az Önkormányzat 2013. évi  módosított sajátos működési, felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Ezer Ft-ban

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Pótlékok

100

151

0

0

100

151


Bírság bevételek

0

80

0


0

80


Egyéb közhatalmi bevételek

100

231

0

0

100

231

2

Gépjárműadó

2628

2628

0

0

2628

2628

3

Átengedett központi adók

2628

2628

0

0

2628

2628

4

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2728

3090

0

0

2728

3090






13. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V. 05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet  

13. melléklete”

                             

                                Az Önkormányzat 2013. évi  módosított tartalékai


A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

CÉLTARTALÉK

 2

felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

 5

működési célú

0

0

0

0

0

0

6

Céltartalék összesen:

0

0

0

0

0

0

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 2

felhalmozási célú

10000



10000

0

0

10000



10000

 3

működési célú

10358



19169

0

0

10358



19169

 4

Általános tartalék összesen:

20358



29169

0

0

20358



29169


                                                                         

                                



14. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V. 05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet  

15. melléklete”

                             

                                Az Önkormányzat által 2013. évben folyósított módosított ellátásokról 

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

D

Mindösszesen

s.

sz.


Eredeti

ei.

Mód.

ei

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Eredeti ei.

Mód.

ei

1

Rsz.gyv.tám.részesülők természetbeni támogatása

0

440

0

0

0

440

2

Helyi pénzbeli rk.gyv.támogatás

200

200

0

0

200

200

3

Családi támogatások összesen

200

640

0

0

200

640

4

Ápolási díj (2013. 12)

229

176

0

0

229

176

5

Helyi megállapítású ápolási díj

283

283

0

0

283

283

6

Helyi megállapítású közgyógyellátás

47


0

0

47


7

Betegséggel kapcsolatos ellátások

559

459

0

0

559

459

8

Fogl.hely. támogatás

6293

5581

0

0

6293

5581

9

Lakhatással kapcsolatos ellátások

3000

2533

0

0

3000

2533

10

Rendszeres szoc,. segély

616

616

0

0

616

616

11

Átmeneti segély

300

300

0

0

300

300

12

Temetési segély

90

90

0

0

90

90

13

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított segélyek (köztemetés)

100

100

0

0

100

100

14

Önkorm. által saját hatáskörben adott ellátások

430

331

0

0

430

331

15

Egyéb, nem intézményi ellátások

1536

1437

0

0

1536

1437

15

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen

11588

10650

0

0

11588

10650




15. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V. 05.)  számú  rendeletéhez

A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi módosított előirányzatai




„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet  

22. melléklete”



BEVÉTELEK

             


Me.: ezer Ft


.

Ssz

JOGCÍM

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat







a

b


c


d




1.

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

0

8860




2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül

0

100




3.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0




3.

ÖSSZES BEVÉTEL

0

8960







                              KIADÁSOK


Ssz

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat



a

b

c

d



1

 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:





2

> Alapilletmény 

0

4506



3

> Egyéb kötelező ill.pótlék 

0

342



4

> Helyettesítés

0

35



5

> Egyéb sajátos juttatások (2 fő továbbképzés)

0

94



6

> Közlekedési támogatás

0

60



7

> Cafetéria

0

511




nyelvpótlés

0




8

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

0

5548



9

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK





10

EHO

0

85



11

Szociális hozzájárulási adó

0

1457



12

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:

0

1542



13

DOLOGI KIADÁSOK:





14

> Irodaszer, nyomtatvány

0

15



15

> Könyvbeszerzés

0

15



16

> Szakmai anyagok

0

35



17

> Kisértékű tárgyi eszközök

0

593



18

> Munkaruha

0

135



19

> Egyéb készlet

0

315



20

>  világítás korszerűsítés bérleti díja

0

57



21

> gázdíj

0

124



22

> áramdíj

0

40



23

> vízdíj

0

19



24

> Telefondíj

0

57



25

> Karbantartás, kisjavítás költsége

0

30



26

> Egyéb üzemi, fenntartási kiadás

0

20



27

> Áfa

0

302



28

> Belföldi kiküldetés

0

10



29

> Munkáltató által fizetett SZJA

0

79



30

> Internet

0

24



31

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

1870



32

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

0

0




ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN:

0

8960





16. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2014. (V.05.)  számú  rendeletéhez

„Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet

18. melléklete



 Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi módosított összesített működési és felhalmozási célú

bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Adatok eFt-ban

megnevezés

önkormányzat

óvóda

megnevezés

önkormányzat

óvoda

Működési bevételek

A

Eredeti

ei.

B

Mód.

ei.

C

Eredeti

ei.

B

Mód. i.

C


Felhalmozási bevételek

D

Eredeti

ei.

E

Mód.

ei.

F

Eredeti ei.

B

Mód. ei.

C

1 Működési bevételek

30966

32878

0

0

1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része

0

250

0

0

2 Önkormányzatok költségvetési támogatása

31620

44389

0

0

2 Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

0

0

0

3 Támogatás értékű működési bevétel

23378

38971

0

0

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

120

120

0

0

4 Működési célú hitelek felvétele



0

0

4 Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.

0

0

0

0

5 Működési célú átvett pénzeszközök



0

100

5 támogatás értékű felhalmozási bevételek

0

1417

0

0

7 Előző évi működési maradvány igénybevétele:


5870

5870

0

0

7 Előző évi felhalm maradv. igénybevétele

17596

17596

0

0

8 Összesen:

91834

122108


0

100

8 Összesen:

17716

19383

0

0

9 Önkormányzati finanszírozás



0

8860

9 önkormányzati finanszírozás





10 Mindösszesen

91834

122108

0

8960

10 mindösszesen

17716

19383

0

0



megnevezés

önkormányzat

óvóda

megnevezés

önkormányzat

óvoda

Működési kiadások

A

Eredeti

ei.

B

Mód.

ei.

C

Eredeti

ei.

B

Mód. i.

C


Felhalmozási kiadások

D

Eredeti

ei.

E

Mód.

ei.

F

Eredeti ei.

B

Mód. ei.

C

1 Személyi juttatások

24490

31608

0

5548

1 Felújítás:

1400

2774



2 Munkaadókat terhelő járulékok

4865

5245

0

1542

2 Beruházás:

5986

7856



3 Dologi kiadások:

24144

22613

0

1870

3 Támogatás ért.felh. kiadás

130

0



4 Tartalék:

10358

19169

0

0

4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra

200

620



5 Előző évi pénzmaradvány v.fiz.

0

0

0

0

5 Pénzügyi befektetések:

0

0



6 Támogatás értékű működési kiadás

15709

20256

0

0

6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. Törl.

0

0



7 Átadott pénzeszköz működésre

680

1840

0

0

7 Felhalmozási tartalék

10000

10000



8 Önkormányzatáltal folyósított elátások

11588

10650

0

0

8 Fejlesztési kölcsön törlesztés

0

0



9 Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0






10 Összesen:

91834

111381

0

8960

9 Összesen:

17716

21250



11 intézmény finanszírozás


8860

0

0

10 intézmény finanszírozás

0

0

0

0

12 mindösszesen:

91834

120241

0

8960

11 mindösszesen

17716

21250

0

0