Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 18- 2015. 12. 18

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015-12-18-tól 2015-12-19-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 160.143.000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 160.143.000,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül:

a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 51.796.000,- Ft,

b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 334.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 146.353.000- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 59.963.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 13.152.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 39.465.000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.057.000,- Ft

ae) működési célú tartalék: 23.894.000,-Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 4.822.000,- Ft”

2. § (1) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 41.656.000,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 8.264.000,-Ft

c)dologi kiadások: 36.700.000,-Ft”

(2) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3.§ (1) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015 (II. 25.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fischer József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. december 17. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2015. december 17. nap. Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	Módo-sítás 2525	CA	CB	Mód.	DA	DB	Módosí-tás mind-összesen 2525
			E. ei.	M. ei.		E. ei.	M.ei	Össz.	E. ei	M.ei.
1	K1. Személyi juttatások		39131	41656		18307	18307		57348	59963
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7904	8264	360	4888	4888		12792	13152	360
3	K3. Dologi kiadások		33433	36700		2765	2765		36198	39465	3267
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4822	4822		0	0		4822	4822
5	K50. Egyéb működési célú kiadások		4284	5057		0	0		4284	5057	773
6	K512 tartalék		28792	23894	981				28792	23894	981
7	K6. Beruházási kiadások		3638	7164	3161	0	0		3638	7164	3161
8	K7. felújítási kiadások		3400	3400		0	1552	1552	3400	4952	1552
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		200	200		0	0		200	200
10	K1-8. Költségvetési kiadások		125604	131157	7027	25960	27512	1552	151564	158669	8579
11	K9. Finanszírozási kiadások		0	1474		0	0		0	1474
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125604	132631	7027	25960	27512	1552	151564	160143	8579
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79247	79848	601	0	0		79247	79848	601
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6390	6390	0	0		0	6390	6390
15	B3. Közhatalmi bevételek		27300	27300					27300	27300
16	B4. Működési bevételek		8394	9272	878	0	86	86	8394	9272	964
17	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300	425	125	0	0		300	425	125
18	B1-7. Költségvetési bevételek		115241	123235	7994	0	86	86	115241	123321	8080
19	B8. Finanszírozási bevételek		36323	35356	-967	0	1466	1466	36323	36822	499
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151564	158591	7027	0	1552	1552	151564	160143	8579

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok				D önként vállalt feladatok				E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	Módosítás össz.		DA E. ei	DB M. ei	Módosítás össz.		EA E. ei.	EB M. ei.	Módosítás össz.	FA E. ei.	FB M.ei.	Módosítás össz.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30485	32610	2125		0	0			0	0		30485	32610	2125
2	Normatív jutalmak	K1102	915	915			0	0			0	0		915	915
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	200			0	0			0	0		200	200
4	Jubileumi jutalom	K1106	772	772			0	0			0	0		772	772
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1142	1142			0	0			0	0		1142	1142
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	123	123			0	0			0	0		123	123
7	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0			0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	200			0	0			0	0		200	200
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33837	33837			0	0			0	0		33837	33837
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4576	4976	400									4576	4976	400
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	718	718			0	0			0	0		718	718
12	Külső személyi juttatások	K12	5294	5294			0	0			0	0		5294	5294
13	Személyi juttatások	K1	39131	41656	2525		0	0			0	0		39131	41656	2525
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7904	8264		360	0	0			0	0		7904	8264	360
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	400			0				0	0		400	400
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11131	11131			450	450			0	0		11581	11581
17	Készletbeszerzés	K31	11531	11531			450	450			0	0		11981	11981
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250	250			0	0			0	0		250	250
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	110			0	0			0	0		110	110
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	360	360			0	0			0	0		360	360
21	Közüzemi díjak	K331	4555	4555			0	0			0	0		4555	4555
22	Bérleti és lízing díjak	K333	50	50			0	0			0	0		50	50
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1396	1396			865	865			0	0		2261	2261
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050			280	280			0	0		3330	3330
25	Egyéb szolgáltatások	K337	3384	3384			750	750			0	0		4134	4134
26	Szolgáltatási kiadások	K33	12435	12435			1895	1895			0	0		14330	14330
27	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40							0	0		40	40
28	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			350	350			0	0		350	350
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40			350	350			0	0		390	390
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5644	5644			728	428			0	0		6372	6372
31	Fizetendő áfa	K352	0	3209			0	0			0	0		0	3209
32	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58			0	0			0	0		0	58
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5644	8911			728	728			0	0		6372	9639
34	Dologi kiadások	K3	30010	33277			3423	3423			0	0		33433	36700
35	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					50	50			0	0		50	50
36	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	775			0	0			0	0		775	775
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831			0	0			0	0		1831	1831
38	Intézményi ellátottak juttat.	K47	0	0			430	430			0	0		430	430
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0			1736	1736			0	0		1736	1736
4o	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606	2606			2216	2216			0	0		4822	4822
41	Elvonások és befizetések	K502	0	773			0	0			0	0		0	773
42	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	2694	2694			60	60			0	0		2754	2754
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0			1530	1530			0	0		1530	1530
44	Tartalékok-általános	K512	28792	23894		981	0	0			0	0		28792	23894	981
45	Tartalékok-cél	K512	0	0			0	0			0	0		0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486	27361			1590	1590			0	0		33076	28951
47	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*111137*	*113164*			*7229*	*7229*			0	0		*118366*	*120393*
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			2671	4045		1374	0	0		2671	4045	1374
49	Informatikai eszközök besz.	K63	0	0			236	536		300	0	0		236	536	300
50	Egyéb eszközbeszerzés	K64	0	0				1067		702	0	0			1067	702
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0			731	1516		785	0	0		731	1516	785
52	Beruházások	K6	0	0			3638	7164		3161	0	0		3638	7164	3161
53	Ingatlanok felújítása	K71	0	0			2677	2677			0	0		2677	2677
54	Felújítás áfája	K74	0	0			723	723			0	0		723	723
55	Felújítások	K7	0	0			3400	3400			0	0		3400	3400
56	Lakástámogatás	K87	0	0			200	200			0	0		200	200
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0			*7238*	*10764*			0	0		*7238*	*10764*
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	111137	113164			14467	17993			0	0		125604	131157
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25960	27434			0	0			0	0		25960	27434
6o	Finanszírozási kiadások	K9	25960	27434			0	0			0	0		25960	27434
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137097	140598		3501	14467	17993		35269	0	0		151564	158591	7027

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete”

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok				D önként vállalt felasatok					E állami (államigazgatási) feladatok				F ÖSSZESEN
			CA E.ei.	CB M.ei.		Mód. össz.	DA E.ei.			DB M.ei.	Mód.ö	EA E.ei.	EB M.ei.		Mód.ö.	FA E.ei.	FB M.ei.				Mód.ö.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15944	15944			0			0		0	0			15944	15944
2	Normatív jutalmak	K1102	550	550			0			0		0	0			550	550
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50	50			0			0		0	0			50	50
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0			0		0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1032	1032			0			0		0	0			1032	1032
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	581	581			0			0		0	0			581	581
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			0			0		0	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0			150			150		0	0			150	150
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18157	18157			150			150		0	0			18307	18307
9	Személyi juttatások	K1	18157	18157			150			150		0	0			18307	18307
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4888	4888			0			0		0	0			4888	4888
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	25			0		0			0		0		25		25
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630	630			0		0			0		0		630		630
13	Készletbeszerzés	K31	655	655			0		0			0		0		655		655
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35	35			0		0			0		0		35		35
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	120			0		0			0		0		120		120
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	155	155			0		0			0		0		155		155
17	Közüzemi díjak	K331	221	221			0		0			0		0		221		221
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114	114			0		0			0		0		114		114
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	708	708			0		0			0		0		708		708
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0			300		300			0		0		300		300
21	Egyéb szolgáltatások	K337	80	80								0		0		80		80
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1123	1123			300		300			0		0		1423		1423
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10			0		0			0		0		10		10
24	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0			0		0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	10			0		0			0		0		10		10
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	522	522			0		0			0		0		522		522
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522	73			0		0			0		0		522		522
28	Dologi kiadások	K3	2465	2465			300		300			0		0		2765		2765
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0		0	0				0		0		0			0
30	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0		0	0				0		0		0			0
31	Kamattámogatások	K510	0		0		0	0				0		0		0			0
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0		0	0				0		0		0			0
33	Tartalékok-általános	K512	0		0		0	0				0		0		0			0
34	Tartalékok-cél	K512	0		0		0	0				0		0		0			0
35	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0		0	0				0		0		0			0
36	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25510		25510		450	450				0		0		25960			25960
37	Ingatlanok felújítása	K71	0		0		0	1222			1222	0		0		0			1222	1222
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0		0	330			330	0		0		0			330	330
39	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0		0		0	1552			1552	0		0		0			1552	1552
40	Költségvetési kiadások	K1-K8	25510		25510		450	2002				0		0		25960			27512
41	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0		0	0				0		0		0			0
42	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0		0	0				0	0			0		0
43	Finanszírozási kiadások	K9	0		0		0	0				0	0			0		0
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25510		25510		450	2002			1552					25960		27512				1552

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 4. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok				E állami (államigazgatási) feladatok				F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	Mód.ö.	DA E.ei.	DB M.ei.	Mód.ö		EA E.ei.	EB M.ei.		Mód.ö	FA E.ei.		FB M.ei.	Mód.ö
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46429	48554	2125	0	0			0	0			46429		48554	2125
2	Normatív jutalmak	K1102	1465	1465		0	0			0	0			1465		1465
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250	250		0	0			0	0			250		250
4	Jubileumi jutalom	K1106	772	772		0	0			0	0			772		772
5	Béren kívüli juttatások	K1107	2174	2174		0	0			0	0			2174		2174
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	704	704		0	0			0	0			704		704
7	Egyéb költségtérítések	K1110				0	0			0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	200		150	150			0	0			350		350
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51994	54119	2125	150	150			0	0			52144		54269	2125
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4576	4976	400									4576		4976	400
11	Egyéb személyi juttatások	K123	718	718		0	0			0	0			718		718
12	Külső személyi juttatások	K12	5294	5694	400	0	0			0	0			5294		5694	400
13	Személyi juttatások	K1	57288	59813	2525	150	150			0	0			57438		59963	2525
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12792	13152	360	0	0			0	0			12792		13152	360
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425	425		0	0			0	0			425		425
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11761	11761		450	450			0	0			12211		12211
17	Készletbeszerzés	K31	12186	12186		450	450			0	0			12636		12636
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285	285		0	0			0	0			285		285
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230		0	0			0	0			230		230
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	515	515		0	0			0	0			515		515
21	Közüzemi díjak	K331	4776	4776		0	0			0	0			4776		4776
22	Bérleti és lízing díjak	K333	164	164		0	0			0	0			164		164
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2268	2268		865	865			0	0			3133		3133
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050		580	580			0	0			3630		3630
25	Egyéb szolgáltatások	K337	3464	3464		750	750			0	0			4214		4214
26	Szolgáltatási kiadások	K33	13558	13558		2195	1895			0	0			15753		15753
27	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50						0	0			50		50
28	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		350	350			0	0			350		350
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	50		350	350			0	0			400		400
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6166	6166		728	728			0	0			6894		6894
31	Fizetendő áfa	K352	0	3209		0	0			0	0			0		3209
32	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58		0	0			0	0			0		58
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6166	9433		728	728			0	0			6894		10161
34	Dologi kiadások	K3	32475	35742		3723	3723			0	0			36198		39465
35	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		50	50			0	0			50		50
36	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	775		0	0			0	0			775		775
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831		0	0			0		0		1831	1831
38	Intézményi ellátottak juttatásai	K47	0	0		430	430			0		0		430	430
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		1736	1736			0		0		1736	1736
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606	2606		2216	2216			0		0		4822	4822
41	Elvonások és befizetések	K502	0	773		0	0			0		0		0	773
42	Egyéb műk.célú támog.	K506	2694	2694		60	60			0		0		2754	2754
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		1530	1530			0		0		1530	1530
44	Tartalékok-általános	K512	28792	23894	981	0	0			0		0		28792	23894			891
45	Tartalékok-cél	K512	0	0		0	0			0		0		0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486	27361		1590	1590			0		0		33076	28951
47	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		136647	138674		7679	7679			0		0		144326	146353
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		2671	4045		1374	0		0		2671	4045			1374
49	Informatikai eszk. Besz.	K63	0	0		236	536		300	0		0		236	536			300
50	Egyéb gépek	K64	0	0		0	1067		702	0		0			1067			702
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		731	1516		785	0		0		731	1516			785
52	Beruházások	K6	0	0		3638	7164		3161					3638	7164			3161
53	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		2677	3899		1222	0		0		2677	3899			1222
54	Felújítás áfája	K74	0	0		723	1053		330	0		0		723	1053			330
55	Felújítások	K7	0	0		3400	4952		1552	0		0		3400	4952			1552
56	Lakástámogatás	K87	0	0		200	200			0		0		200	200
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0	0		7238	12316			0		0		7238	12316			4713
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	136647	138674		14917	19995			0		0		151564	158669
59	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	1474		0	0			0		0		0	1474
60	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1474		0	0			0		0		0	1474
61	Finanszírozási kiadások	K9	0	1474		0	0			0		0		0	1474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		136647	140148		14917	19995			0		0		151564	160143			8579

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete”

Ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok			E Állami (államigazgatási) feladatok			F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.		Mód.ö.	DA E.ei.	DB M.ei.	Mód.ö	EA E.ei.	EB M.ei.	Mód.ö.	FA E.ei.	FB M.ei.	Mód.ö
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8266	8266			0	0		0	0		8266	8266
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25960	25960			0	0		0	0		25960	25960
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15769	15769			0	0		0	0		15769	15769
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200			0	0		0	0		1200	1200
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		601		601	0	0		0	0			601	601
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0		0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51195	51796			0	0		0	0		51195	51796
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0			0	0		0	0		0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0			0	0		0	0		0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0			0	0		0	0		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0			0	0		0	0		0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28052	28052			0	0		0	0		28052	28052
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*79247*	*79247*			0	0		0	0		*79247*	*79247*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0			0	0		0	0		0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0			0	0		0	0		0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0			0	0		0	0		0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0			0	0		0	0		0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0			0	0		0	0		0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700	2700			0	0		0	0		2700	2700
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000	22000			0	0		0	0		22000	22000
21	Fogyasztási adók	B352	0	0			0	0		0	0		0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0			0	0		0	0		0	0
23	Gépjárműadók	B354	2500	2500			0	0		0	0		2500	2500
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0			0	0		0	0		0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500	24500			0	0		0	0		24500	24500
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100			0	0		0	0		100	100
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300	27300			0	0		0	0		27300	27300
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20			0	0		0	0		20	20
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2741	2741			0	0		0	0		2741	2741
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0		0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1567	1567			0	0		0	0		1567	1567
32	Ellátási díjak	B405	2109	2109			0	0		0	0		2109	2109
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1732	1732			0	0		0	0		1732	1732
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		878	878		0	0		0	0			878	878
35	Kamatbevételek	B408	150	150			0	0		0	0		150	150
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0		0	0
37	Egyéb működési bevételek	B410	75	161	86		0	0		0	0		75	161	86
38	Működési bevételek	B4	8394	9358			0	0		0	0		8394	9358
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0			0	0		0	0		0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	300	300			0	0		0	0		300	300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		125	125		0	0		0	0			125	125
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	425			0	0		0	0		300	425
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*115241*	*116931*	*1690*		0	0		0	0		*115241*	*116931*	*1690*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	334	334		0	0		0	0		0	334	334
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6056	6056		0	0		0	0		0	6056	6056
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6390	6390		0	0		0	0		0	6390	6390
47	Felhalmozási bevételek	B5
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0		0	0		0	0
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	6390	6390		0	0		0	0		0	6390	6390
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	115241	123321	8080		0	0		0	0		115241	123321	8080
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0			0	0		0	0		0	0
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0			0	0		0	0		0	0
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0			0	0		0	0		0	0
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			0	0		0	0		0	0
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21406	20439	-967		11779	11779		0	0		33185	32218	-967
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0			3138	4604	1466	0	0		3138	4604	1466
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0			0	0		0	0		0	0
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0			0	0		0	0		0	0
59	Maradvány igénybevétele	B813	21406	20439	-967		14917	16383	1466	0	0		36323	36822	499
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21406	20439	-967		14917	16383	1466	0	0		36323	36822	499
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			0	0		0	0		0	0
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			0	0		0	0		0	0
63	Finanszírozási bevételek	B8	21406	20439	-967		14917	16383	1466	0	0		36323	36822	499
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		136647	143760			14917	16383		0	0		151564	160143	8579

6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének beruházási és felújítási módosított kiadási előirányzatai ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde					E Mindösszesen:
		CA E.ei	CB M.ei		Mód. össz.		DA E.ei	DB M.ei		Mód. össz.		EA E.ei			EB M.ei	Mód. összesen.
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671	4045		1374		0	0				2671			4045	1374
Informatikai eszk.besz.	K63	236	536		300		0	0				236			536	300
Egyéb gépek beszerzpée	K64	0	1067		702		0	0				0			1067	702
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	731	1516		785		0	0				731			1516	785
Beruházások	K6	3638	7164		3161		0	0				3638			7164	3161
Ingatlanok felújítása	K71	2677	2677				0	1222		1222		2677			3899	1222
Felújítás áfája	K74	723	723				0	330		330		723			1053	330
Felújítások	K7	3400	3400				0	1552		1552		3400			4995	1552
G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó					J áfa					K bruttó
		IA E.ei		IB M.ei		Mód. össz.	JA E.ei		JB M.ei		Mód. össz.	KA E.ei	KB M.ei	Mód. össz.
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671		4045		1374	667		1084		417	3338	5129	1791
Informatikai eszközök besz.	K63	236		536		300	64		144		80	300	680	380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		1067		702	0		288		288	0	1355	990
Beruházások	K6	2907		3272		1376	731		1516		785	3638	7164	3161
Ingatlanok felújítása	K71	2677		3899		1222	723		1053		330	3400	4952	1552
Felújítások	K7	2677		3899		1222	723		1053		330	3400	4952	1552

7.melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 8 melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék módosított előirányzata

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei		Mód. Össz.	DA E.ei	DB M.ei.	Mód. Össz.	EA E.ei	EB M.ei	Mód. Össz,
1	Általános tartalékok	K512	28792	23894		981	0	0	0	28792	23894	981
2	Céltartalékok	K512	0	0		0	0	0	0	0	0	0

		8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 16. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének támogatások, kölcsönök módosított előirányzata ezer Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Mód.ö.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (rehabilitációs hj.)		B1604	350	350
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (TB finanszírozás)		B1605	7225	7225
23	elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		B1606	20477	20477
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	28052	28052
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24	0	0
5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62	300	300
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	125	125
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0	0