Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 18- 2015. 12. 18Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-12-18-tól 2015-12-19-ig
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 160.143.000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 160.143.000,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül:
a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 51.796.000,- Ft,
b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 334.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:
a) módosított működési kiadások: 146.353.000- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 59.963.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 13.152.000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 39.465.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.057.000,- Ft
ae) működési célú tartalék: 23.894.000,-Ft
af) ellátottak pü. juttatásai: 4.822.000,- Ft”
2. § (1) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatásokat: 41.656.000,-Ft |
b) szociális hozzájárulás adó: 8.264.000,-Ft |
c)dologi kiadások: 36.700.000,-Ft” |
(2) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
3.§ (1) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
4. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015 (II. 25.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Fischer József Gálné Papp Erika
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. december 17. napján kihirdetésre került.
Hantos, 2015. december 17. nap. Gálné Papp Erika
jegyző
1. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete”
az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Önkormányzat | C | D Mindösszesen | ||||||||
BA | BB | Módo-sítás 2525 | CA | CB | Mód. | DA | DB | Módosí-tás mind-összesen 2525 | |||
E. ei. | M. ei. | E. ei. | M.ei | Össz. | E. ei | M.ei. | |||||
1 | K1. Személyi juttatások | 39131 | 41656 | 18307 | 18307 | 57348 | 59963 | ||||
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7904 | 8264 | 360 | 4888 | 4888 | 12792 | 13152 | 360 | ||
3 | K3. Dologi kiadások | 33433 | 36700 | 2765 | 2765 | 36198 | 39465 | 3267 | |||
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4822 | 4822 | 0 | 0 | 4822 | 4822 | ||||
5 | K50. Egyéb működési célú kiadások | 4284 | 5057 | 0 | 0 | 4284 | 5057 | 773 | |||
6 | K512 tartalék | 28792 | 23894 | 981 | 28792 | 23894 | 981 | ||||
7 | K6. Beruházási kiadások | 3638 | 7164 | 3161 | 0 | 0 | 3638 | 7164 | 3161 | ||
8 | K7. felújítási kiadások | 3400 | 3400 | 0 | 1552 | 1552 | 3400 | 4952 | 1552 | ||
9 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||
10 | K1-8. Költségvetési kiadások | 125604 | 131157 | 7027 | 25960 | 27512 | 1552 | 151564 | 158669 | 8579 | |
11 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | ||||
12 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 125604 | 132631 | 7027 | 25960 | 27512 | 1552 | 151564 | 160143 | 8579 | |
13 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 79247 | 79848 | 601 | 0 | 0 | 79247 | 79848 | 601 | ||
14 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6390 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 6390 | 6390 | ||
15 | B3. Közhatalmi bevételek | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | ||||||
16 | B4. Működési bevételek | 8394 | 9272 | 878 | 0 | 86 | 86 | 8394 | 9272 | 964 | |
17 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 | 425 | 125 | 0 | 0 | 300 | 425 | 125 | ||
18 | B1-7. Költségvetési bevételek | 115241 | 123235 | 7994 | 0 | 86 | 86 | 115241 | 123321 | 8080 | |
19 | B8. Finanszírozási bevételek | 36323 | 35356 | -967 | 0 | 1466 | 1466 | 36323 | 36822 | 499 | |
20 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 151564 | 158591 | 7027 | 0 | 1552 | 1552 | 151564 | 160143 | 8579 | |
2. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete”
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||||
CA E. ei | CB M. ei | Módosítás össz. | DA E. ei | DB M. ei | Módosítás össz. | EA E. ei. | EB M. ei. | Módosítás össz. | FA E. ei. | FB M.ei. | Módosítás össz. | ||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 30485 | 32610 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30485 | 32610 | 2125 | |||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 915 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 915 | |||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
4 | Jubileumi jutalom | K1106 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | |||||||
5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 1142 | |||||||
6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |||||||
7 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 33837 | 33837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33837 | 33837 | |||||||
10 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4576 | 4976 | 400 | 4576 | 4976 | 400 | |||||||||
11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | |||||||
12 | Külső személyi juttatások | K12 | 5294 | 5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294 | 5294 | |||||||
13 | Személyi juttatások | K1 | 39131 | 41656 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39131 | 41656 | 2525 | |||||
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7904 | 8264 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904 | 8264 | 360 | |||||
15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||||
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11131 | 11131 | 450 | 450 | 0 | 0 | 11581 | 11581 | |||||||
17 | Készletbeszerzés | K31 | 11531 | 11531 | 450 | 450 | 0 | 0 | 11981 | 11981 | |||||||
18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||||||
19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |||||||
20 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | |||||||
21 | Közüzemi díjak | K331 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | |||||||
22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||
23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1396 | 1396 | 865 | 865 | 0 | 0 | 2261 | 2261 | |||||||
24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3050 | 3050 | 280 | 280 | 0 | 0 | 3330 | 3330 | |||||||
25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3384 | 3384 | 750 | 750 | 0 | 0 | 4134 | 4134 | |||||||
26 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12435 | 12435 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 14330 | 14330 | |||||||
27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
28 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | |||||||
29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 | 40 | 350 | 350 | 0 | 0 | 390 | 390 | |||||||
30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5644 | 5644 | 728 | 428 | 0 | 0 | 6372 | 6372 | |||||||
31 | Fizetendő áfa | K352 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209 | |||||||
32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||
33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5644 | 8911 | 728 | 728 | 0 | 0 | 6372 | 9639 | |||||||
34 | Dologi kiadások | K3 | 30010 | 33277 | 3423 | 3423 | 0 | 0 | 33433 | 36700 | |||||||
35 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||||
36 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | |||||||
37 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 1831 | |||||||
38 | Intézményi ellátottak juttat. | K47 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | |||||||
39 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | |||||||
4o | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2606 | 2606 | 2216 | 2216 | 0 | 0 | 4822 | 4822 | |||||||
41 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | |||||||
42 | Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül | K506 | 2694 | 2694 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2754 | 2754 | |||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | |||||||
44 | Tartalékok-általános | K512 | 28792 | 23894 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28792 | 23894 | 981 | |||||
45 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31486 | 27361 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 33076 | 28951 | |||||||
47 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 111137 | 113164 | 7229 | 7229 | 0 | 0 | 118366 | 120393 | ||||||||
48 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 2671 | 4045 | 1374 | 0 | 0 | 2671 | 4045 | 1374 | |||||
49 | Informatikai eszközök besz. | K63 | 0 | 0 | 236 | 536 | 300 | 0 | 0 | 236 | 536 | 300 | |||||
50 | Egyéb eszközbeszerzés | K64 | 0 | 0 | 1067 | 702 | 0 | 0 | 1067 | 702 | |||||||
51 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 731 | 1516 | 785 | 0 | 0 | 731 | 1516 | 785 | |||||
52 | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 3638 | 7164 | 3161 | 0 | 0 | 3638 | 7164 | 3161 | |||||
53 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 2677 | 2677 | 0 | 0 | 2677 | 2677 | |||||||
54 | Felújítás áfája | K74 | 0 | 0 | 723 | 723 | 0 | 0 | 723 | 723 | |||||||
55 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | |||||||
56 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
57 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 7238 | 10764 | 0 | 0 | 7238 | 10764 | ||||||||
58 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 111137 | 113164 | 14467 | 17993 | 0 | 0 | 125604 | 131157 | |||||||
59 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 25960 | 27434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25960 | 27434 | |||||||
6o | Finanszírozási kiadások | K9 | 25960 | 27434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25960 | 27434 | |||||||
61 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 137097 | 140598 | 3501 | 14467 | 17993 | 35269 | 0 | 0 | 151564 | 158591 | 7027 | |||||
3. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete”
a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt felasatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | Mód. össz. | DA E.ei. | DB M.ei. | Mód.ö | EA E.ei. | EB M.ei. | Mód.ö. | FA E.ei. | FB M.ei. | Mód.ö. | ||||||||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15944 | 15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15944 | 15944 | |||||||||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | |||||||||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1032 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | |||||||||||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | |||||||||||||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | |||||||||||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18157 | 18157 | 150 | 150 | 0 | 0 | 18307 | 18307 | |||||||||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 18157 | 18157 | 150 | 150 | 0 | 0 | 18307 | 18307 | |||||||||||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4888 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888 | 4888 | |||||||||||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | |||||||||||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 | |||||||||||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||||||||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |||||||||||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |||||||||||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | |||||||||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | |||||||||||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | |||||||||||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | |||||||||||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 1123 | 1123 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1423 | 1423 | |||||||||||||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | |||||||||||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 522 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | |||||||||||||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 2465 | 2465 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2765 | 2765 | |||||||||||||||
29 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 25510 | 25510 | 450 | 450 | 0 | 0 | 25960 | 25960 | ||||||||||||||||
37 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | |||||||||||||
38 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | |||||||||||||
39 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 1552 | |||||||||||||
40 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 25510 | 25510 | 450 | 2002 | 0 | 0 | 25960 | 27512 | |||||||||||||||
41 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
42 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
43 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
44 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 25510 | 25510 | 450 | 2002 | 1552 | 25960 | 27512 | 1552 |
4. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 4. melléklete”
Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | Mód.ö. | DA E.ei. | DB M.ei. | Mód.ö | EA E.ei. | EB M.ei. | Mód.ö | FA E.ei. | FB M.ei. | Mód.ö | |||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 46429 | 48554 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46429 | 48554 | 2125 | ||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1465 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 1465 | ||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
4 | Jubileumi jutalom | K1106 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | ||||||||
5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2174 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 2174 | ||||||||
6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | ||||||||
7 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 51994 | 54119 | 2125 | 150 | 150 | 0 | 0 | 52144 | 54269 | 2125 | ||||||
10 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4576 | 4976 | 400 | 4576 | 4976 | 400 | ||||||||||
11 | Egyéb személyi juttatások | K123 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | ||||||||
12 | Külső személyi juttatások | K12 | 5294 | 5694 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294 | 5694 | 400 | ||||||
13 | Személyi juttatások | K1 | 57288 | 59813 | 2525 | 150 | 150 | 0 | 0 | 57438 | 59963 | 2525 | ||||||
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12792 | 13152 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12792 | 13152 | 360 | ||||||
15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | ||||||||
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11761 | 11761 | 450 | 450 | 0 | 0 | 12211 | 12211 | ||||||||
17 | Készletbeszerzés | K31 | 12186 | 12186 | 450 | 450 | 0 | 0 | 12636 | 12636 | ||||||||
18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | ||||||||
19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | ||||||||
20 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | ||||||||
21 | Közüzemi díjak | K331 | 4776 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776 | 4776 | ||||||||
22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | ||||||||
23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2268 | 2268 | 865 | 865 | 0 | 0 | 3133 | 3133 | ||||||||
24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3050 | 3050 | 580 | 580 | 0 | 0 | 3630 | 3630 | ||||||||
25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3464 | 3464 | 750 | 750 | 0 | 0 | 4214 | 4214 | ||||||||
26 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 13558 | 13558 | 2195 | 1895 | 0 | 0 | 15753 | 15753 | ||||||||
27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
28 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 50 | 50 | 350 | 350 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||||
30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6166 | 6166 | 728 | 728 | 0 | 0 | 6894 | 6894 | ||||||||
31 | Fizetendő áfa | K352 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209 | ||||||||
32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||
33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6166 | 9433 | 728 | 728 | 0 | 0 | 6894 | 10161 | ||||||||
34 | Dologi kiadások | K3 | 32475 | 35742 | 3723 | 3723 | 0 | 0 | 36198 | 39465 | ||||||||
35 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
36 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | ||||||||
37 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 1831 | ||||||||
38 | Intézményi ellátottak juttatásai | K47 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | ||||||||
39 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | ||||||||
40 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2606 | 2606 | 2216 | 2216 | 0 | 0 | 4822 | 4822 | ||||||||
41 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | ||||||||
42 | Egyéb műk.célú támog. | K506 | 2694 | 2694 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2754 | 2754 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | ||||||||
44 | Tartalékok-általános | K512 | 28792 | 23894 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28792 | 23894 | 891 | ||||||
45 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31486 | 27361 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 33076 | 28951 | ||||||||
47 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 136647 | 138674 | 7679 | 7679 | 0 | 0 | 144326 | 146353 | |||||||||
48 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 2671 | 4045 | 1374 | 0 | 0 | 2671 | 4045 | 1374 | ||||||
49 | Informatikai eszk. Besz. | K63 | 0 | 0 | 236 | 536 | 300 | 0 | 0 | 236 | 536 | 300 | ||||||
50 | Egyéb gépek | K64 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 702 | 0 | 0 | 1067 | 702 | |||||||
51 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 731 | 1516 | 785 | 0 | 0 | 731 | 1516 | 785 | ||||||
52 | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 3638 | 7164 | 3161 | 3638 | 7164 | 3161 | ||||||||
53 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 2677 | 3899 | 1222 | 0 | 0 | 2677 | 3899 | 1222 | ||||||
54 | Felújítás áfája | K74 | 0 | 0 | 723 | 1053 | 330 | 0 | 0 | 723 | 1053 | 330 | ||||||
55 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 3400 | 4952 | 1552 | 0 | 0 | 3400 | 4952 | 1552 | ||||||
56 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
57 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6 | 0 | 0 | 7238 | 12316 | 0 | 0 | 7238 | 12316 | 4713 | |||||||
58 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 136647 | 138674 | 14917 | 19995 | 0 | 0 | 151564 | 158669 | ||||||||
59 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | ||||||||
60 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | ||||||||
61 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | ||||||||
62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 136647 | 140148 | 14917 | 19995 | 0 | 0 | 151564 | 160143 | 8579 | ||||||||
5. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete”
Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított bevételi előirányzatai
Ezer Ft-ban
|
6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének beruházási és felújítási módosított kiadási előirányzatai ezer Ft-ban | |||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E Mindösszesen: | |||||||||||||
CA E.ei | CB M.ei | Mód. össz. | DA E.ei | DB M.ei | Mód. össz. | EA E.ei | EB M.ei | Mód. összesen. | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2671 | 4045 | 1374 | 0 | 0 | 2671 | 4045 | 1374 | ||||||||
Informatikai eszk.besz. | K63 | 236 | 536 | 300 | 0 | 0 | 236 | 536 | 300 | ||||||||
Egyéb gépek beszerzpée | K64 | 0 | 1067 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 702 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 731 | 1516 | 785 | 0 | 0 | 731 | 1516 | 785 | ||||||||
Beruházások | K6 | 3638 | 7164 | 3161 | 0 | 0 | 3638 | 7164 | 3161 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 2677 | 2677 | 0 | 1222 | 1222 | 2677 | 3899 | 1222 | ||||||||
Felújítás áfája | K74 | 723 | 723 | 0 | 330 | 330 | 723 | 1053 | 330 | ||||||||
Felújítások | K7 | 3400 | 3400 | 0 | 1552 | 1552 | 3400 | 4995 | 1552 | ||||||||
G Megnevezés | H Rovat-szám | I nettó | J áfa | K bruttó | |||||||||||||
IA E.ei | IB M.ei | Mód. össz. | JA E.ei | JB M.ei | Mód. össz. | KA E.ei | KB M.ei | Mód. össz. | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2671 | 4045 | 1374 | 667 | 1084 | 417 | 3338 | 5129 | 1791 | |||||||
Informatikai eszközök besz. | K63 | 236 | 536 | 300 | 64 | 144 | 80 | 300 | 680 | 380 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1067 | 702 | 0 | 288 | 288 | 0 | 1355 | 990 | |||||||
Beruházások | K6 | 2907 | 3272 | 1376 | 731 | 1516 | 785 | 3638 | 7164 | 3161 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 2677 | 3899 | 1222 | 723 | 1053 | 330 | 3400 | 4952 | 1552 | |||||||
Felújítások | K7 | 2677 | 3899 | 1222 | 723 | 1053 | 330 | 3400 | 4952 | 1552 |
7.melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 8 melléklete”
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék módosított előirányzata
Általános és céltartalék | ||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | ||||||||||
CA | CB M.ei | Mód. Össz. | DA E.ei | DB M.ei. | Mód. Össz. | EA E.ei | EB M.ei | Mód. Össz, | ||||||
1 | Általános tartalékok | K512 | 28792 | 23894 | 981 | 0 | 0 | 0 | 28792 | 23894 | 981 | |||
2 | Céltartalékok | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 16. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének támogatások, kölcsönök módosított előirányzata ezer Ft-ban | ||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Mód.ei | E Mód.ö. | ||||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
2.1 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (rehabilitációs hj.) | B1604 | 350 | 350 | ||||
22 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (TB finanszírozás) | B1605 | 7225 | 7225 | ||||
23 | elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) | B1606 | 20477 | 20477 | ||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28052 | 28052 | ||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
5.1 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 0 | 0 | ||||
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
7 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 300 | 300 | ||||
8 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 125 | 125 | |||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||||
10 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 |