Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 16- 2015. 09. 15

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015-09-16-tól 2015-09-16-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:

„(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 142.487.000- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 57.438.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 12.792.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 39.465.000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.057.000,- Ft

ae) működési célú tartalék: 22.913.000,-Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 4.822.000,- Ft”

2. § (1) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 39.131.000,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 7.904.000,-Ft

c)dologi kiadások: 36.700.000,-Ft”

(2) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. § (1) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 15. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(3) A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel- mely e rendelet 6. melléklete-. és amely a térítési díjakat tartalmazza.

4. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015 (II. 25.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fischer József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. szeptember 15. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2015. szeptember 15. nap. Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	BC Módo-sítás össze- sen	CA	CB	DA	DB	DC Módosí-tás mind-összesen
			E. ei.	M. ei.		E. ei.	M.ei	E. ei	M.ei.
1	K1. Személyi juttatások		39131	39131		18307	18307	57348	57348
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7904	7904		4888	1888	12792	12792
3	K3. Dologi kiadások		33433	36700	3267	2765	2765	36198	39465	3267
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4822	4822		0	0	4822	4822
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		33076	27970	-5106	0	0	33076	27970	-5106
6	K6. Beruházási kiadások		3638	4003	365	0	0	3638	4003	365
7	K7. felújítási kiadások		3400	3400		0	0	3400	3400
7	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		200	200		0	0	200	200
8	K1-8. Költségvetési kiadások		125604	124130		25960	25960	151564	150090
9	K9. Finanszírozási kiadások		0	1474	1474	0	0	0	1474	1474
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125604	125604	0	25960	25960	151564	151564	0
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79247	79247		0	0	79247	79247
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0	0	0
13	B3. Közhatalmi bevételek		27300	27300				27300	27300
14	B4. Működési bevételek		8394	8394		0	0	8394	8394
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300	300		0	0	300	300
16	B1-7. Költségvetési bevételek		115241	115241		0	0	115241	115241
17	B8. Finanszírozási bevételek		36323	36323		0	0	36323	36323
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151564	151564		0	0	151564	151564

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok				D önként vállalt feladatok				E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	CC Módosítás össz.		DA E. ei	DB M. ei	DC Módosítás össz.		EA E. ei.	EB M. ei.	EC Módosítás össz.	FA E. ei.	FB M.ei.	FC Módosítás össz.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34075	34075			0	0			0	0		34075	34075
2	Normatív jutalmak	K1102	1214	1214			0	0			0	0		1214	1214
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	200			0	0			0	0		200	200
4	Jubileumi jutalom	K1106	772	772			0	0			0	0		772	772
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1290	1290			0	0			0	0		1290	1290
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	123	123			0	0			0	0		123	123
6	Egyéb költségtérítések	K1110	539	539			0	0			0	0		539	539
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	200			0	0			0	0		200	200
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38413	38413			0	0			0	0		38413	38413
	Külső személyi jutatások	K12	718	718			0	0			0	0		718	718
9	Személyi juttatások	K1	39131	39131			0	0			0	0		39131	39131
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7904	7904			0	0			0	0		7904	7904
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	400			0				0	0		400	400
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11131	11131			450	450			0	0		11581	11581
13	Készletbeszerzés	K31	11531	11531			450	450			0	0		11981	11981
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250	250			0	0			0	0		250	250
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	110			0	0			0	0		110	110
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	360	360			0	0			0	0		360	360
17	Közüzemi díjak	K331	4555	4555			0	0			0	0		4555	4555
18	Bérleti és lízing díjak	K333	50	50			0	0			0	0		50	50
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1396	1396			865	865			0	0		2261	2261
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050			280	280			0	0		3330	3330
21	Egyéb szolgáltatások	K337	3384	3384			750	750			0	0		4134	4134
22	Szolgáltatási kiadások	K33	12435	12435			1895	1895			0	0		14330	14330
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40							0	0		40	40
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			350	350			0	0		350	350
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40			350	350			0	0		390	390
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5644	5644			728	428			0	0		6372	6372
	Fizetendő áfa	K352	0	3209		3209	0	0			0	0		0	3209	3209
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58		58	0	0			0	0		0	58	58
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5644	8911		3267	728	728			0	0		6372	9639	3267
28	Dologi kiadások	K3	30010	33277		3267	3423	3423			0	0		33433	36700	3267
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					50	50			0	0		50	50
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	775			0	0			0	0		775	775
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831			0	0			0	0		1831	1831
31	Intézményi ellátottak juttat.	K47	0	0			430	430			0	0		430	430
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0			1736	1736			0	0		1736	1736
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606	2606			2216	2216			0	0		4822	4822
34	Elvonások és beffizetések	K502	0	773		773	0	0			0	0		0	773	773
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	2694	2697			60	60			0	0		2754	2754
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0			1530	1530			0	0		1530	1530
37	Tartalékok-általános	K512	28792	22913		-5879	0	0			0	0		28792	22913	-5879
38	Tartalékok-cél	K512	0	0			0	0			0	0		0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486	26380		-5106	1590	1590			0	0		33076	27970	-5106
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*111137*	*109298*			*7229*	*7229*			0	0		*118366*	*116527*
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			2671	2671			0	0		2671	2671
	Informatikai eszközök besz.	K63	0	0			236	236			0	0		236	236
	Egyéb eszközbeszerzés	K64	0	0				365		365	0	0			365	365
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0			731	731			0	0		731	731
	Beruházások	K6	0	0			3638	4003		365	0	0		3638	4003	365
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0			2677	2677			0	0		2677	2677
	Felújítás áfája	K74	0	0			723	723			0	0		723	723
	Felújítások	K7	0	0			3400	3400			0	0		3400	3400
43	Lakástámogatás	K87	0	0			200	200			0	0		200	200
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0			*7238*	*7603*			0	0		*7238*	*7603*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	111137	109298		-1839	14467	14832		365	0	0		125604	124130	-1474
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25960	27434		1474	0	0			0	0		25960	27434	1474
48	Finanszírozási kiadások	K9	25960	27434		1474	0	0			0	0		25960	27434	1474
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137097	136732		-365	14467	14832		365	0	0		151564	151564	0

	3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX. 15.) önkormányzati rendeletéhez „Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete” Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde					E Mindösszesen:
			CA E.ei	CB M.ei		CC Mód. össz.		DA E.ei	DB M.ei		DC Mód. össz.		EA E.ei			EB M.ei	EC Mód. összesen.
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671	2671				0	0				2671			2671
2	Informatikai eszk.besz.	K63	236	236				0	0				236			236
3	Egyéb gépek beszerzpée	K64	0	365		365		0	0				0			365	365
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	731	731				0	0				731			731
5	Beruházások	K6	3638	4003		365		0	0				3638			4003	365
6	Ingatlanok felújítása	K71	2677	2677				0	0				2677			2677
7	Felújítás áfája	K74	723	723				0	0				723			723
8	Felújítások	K7	3400	3400				0	0				3400			3400
	G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó					J áfa					K bruttó
			IA E.ei		IB M.ei		Mód. össz.	JA E.ei		JB M.ei		Mód. össz.	KA E.ei	KB M.ei	Mód. össz.
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671		2671			667		667			3338	3338
10	Informatikai eszközök besz.	K63	236		236			64		64			300	300
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		365		365	0		0			0	365	365
12	Beruházások	K6	2907		3272			731		731			3638	4003
13	Ingatlanok felújítása	K71	2677		2677			723		723			3400	3400
14	Felújítások	K7	2677		2677			723		723			3400	3400

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 8. melléklete”

Tartalékok

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei		CC Mód. Össz.	DA E.ei	DB M.ei.	DC Mód. Össz.	EA E.ei	EB M.ei	EC Mód. Össz,
1	Általános tartalékok	K512	28792	22913		5879	0	0	0	28792	22913	5879
2	Céltartalékok	K512	0	0		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 15. melléklete”

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Mód.össz.
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	773	773
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K50607	2754	2754
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2754	2754
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
10	kamattámogatások	K510	0	0
11	egyéb civil szervezetek részére	K51101	1530	1530
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1530	1530
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	4284	5057	773
18	Lakástámogatás	K87	200	200

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX. 15.) önkormányzati rendeletéhez

„ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

Ékezési térítési díjak”

		A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS		Nettó ( nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK		354 Ft	96 Ft	450 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK		354 Ft	96 Ft	450 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK		394 Ft	106 Ft	500 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK		268 Ft	72 Ft	340 Ft
⁵	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
⁵^.1	^{egy főre jutó jövedelem} ^{-0.- Ft}		0 Ft		0 Ft
5.2	^{- 1- 42.749.- Ft/fő}		252 Ft	68 Ft	320 Ft
⁵^.3	^{-42.750-85.499.- Ft/fő}		328 Ft	89 Ft	417 Ft
⁵^.4	^{85.500.-Ft/fő-től}		420 Ft	113 Ft	533 Ft
6	Közalkalmazottak és köztisztviselők		413 Ft	112 Ft	525 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)		433 Ft	117 Ft	550 Ft