Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 25- 2016. 10. 03

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-02-25-tól 2016-10-03-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Hantos Községi Önkormányzata

2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését

318 664 000,- Ft költségvetési bevétellel, 318 664 000,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 51 162 000,- Ft,

b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 146 948 000,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 58 867 000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 13 250 000,- Ft

ac) dologi kiadások: 38 736 000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 5 919 000,- Ft

ae)működési célú tartalék: 24858 000,-Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 5 318 000,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 40 866 000,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 8 272 000,-Ft

c) dologi kiadások: 35 920 000,-Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 18 001 000,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 4 978 000,-Ft

c) dologi kiadások: 2 816 000,-Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016. (II.23.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2016 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .

A 2016 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1)A Képviselő-testület a 2016. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2016.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg.

13. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

14. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el.

16. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi térítési díjakat 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18.§ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a 2016. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2016. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.(

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/

polgármester jegyző

A rendeletet 2016. február 25.-én kihirdettem.

Hantos, 2016. február 25.

/: Gálné Papp Erika:/

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	D Mindösszesen
1	K1. Személyi juttatások		40866	18001	58867
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8272	4978	13250
3	K3. Dologi kiadások		35920	2816	38736
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5318	0	5318
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		5919	0	5919
6	K513 Tartalék		24858		24858
7	K6. Beruházási kiadások		88761	190	88951
8	K7. Felújítási kiadások		4000	0	4000
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1000	0	1000
10	K1-8. Költségvetési kiadások		214914	25985	240899
11	K9. Finanszírozási kiadások		101218		77765
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		316132	25985	318664
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85400	0	85400
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76000	0	76000
15	B3. Közhatalmi bevételek		27300	0	27300
16	B4. Működési bevételek		8172	0	8172
17	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300	0	300
18	B1-7. Költségvetési bevételek		197172	0	197172
19	B8. Finanszírozási bevételek		118960	2532	121492
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		316132	2532	318664

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31538				31538
2	Normatív jutalmak	K1102	950				950
3	Jubileumi jutalom	K1106	672				672
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1248				1248
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	120				120
6	Egyéb költségtérítések	K1110
7	Foglal. egyéb személyi juttatásai	K1113	930				930
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35458				35458
9	Külső személyi jutatások	K12	5408				5408
10	Személyi juttatások	K1	40866				40866
11	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	K2	8272				8272
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350				350
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9765	400			10165
14	Készletbeszerzés	K31	10115	400			10515
15	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	345			345
16	Egyéb kommunikációs szolg.	K322	100			100
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	445			445
18	Közüzemi díjak	K331	2880			2880
19	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1135	2000		3135
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050			3050
22	Egyéb szolgáltatások	K337	4370	1500		5870
23	Szolgáltatási kiadások	K33	11435	3500		14935
24	Kiküldetések kiadásai	K341	30			30
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	500		500
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30	500		530
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5557	1188		6745
	kamatkiadások	K353		2500		2500
28	Egyéb dologi kiadások	K355		250		250
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5557	3938		9495
30	Dologi kiadások	K3	27582	8338		35920
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
34	Oktatásban résztv.pb. juttatása	K47		435		435
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4883		4883
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		5318		5318
37	Elvonások és beffizetések	K502
38	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399	60		4459
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1460		1460
40	Egyéb mük.kiad.	K5	4399	1520		5919
41	Tartalékok-általános	K513	24858			24858
42	Tartalékok-cél	K513
43	Egyéb működési célú kiadások összesen:	K5	29257	1520		30777
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*108477*	*12676*		*121153*
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		65669		65669
46	Egyéb eszközbszerzés	K64		4221		4221
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		18871		18871
48	Beruházások	K6		88761		88761
49	Ingatlanok felújítása	K71		3149		3149
50	Ingatlanok felújítása áfa	K74		851		851
51	Felújítások			4000		4000
52	Lakástámogatás	K87		1000		1000
53	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	*93761*		*93761*
54	Költségvetési kiadások	K1-K8	108477	106437		214914
	Rövid lejáratú hitelfelvétel pü. vállalkozástól	K9113		76000		76000
55	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1765			1765
56	Központi, irányító szervi támogatás	K91	23453	76000		99453
57	Finanszírozási kiadások	K9	25218			25218
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		133695	182437		316132

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16117			16117
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	100			100
	Jubileumi jutalom	K1106	97			97
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1004			1004
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	323			323
6	Egyéb költségtérítések	K1110
7	Fogl. egyéb személyi juttatásai	K1113
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17641			17641
9	Külső személyi juttatások	K12	360			360
10	Személyi juttatások	K1	18001			18001
11	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	K2	4978			4978
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170			170
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440			440
14	Készletbeszerzés	K31	610			610
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31			31
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120			120
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151			151
18	Közüzemi díjak	K331	371			371
19	Bérleti és lízing díjak	K333	114			114
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	423			423
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48	182		230
22	Egyéb szolgáltatások	K337	182	158		340
23	Szolgáltatási kiadások	K33	1138	340		1478
24	Kiküldetések kiadásai	K341	10			10
25	Reklám- és propagandakiadások	K342
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10			10
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475	92		567
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	475	92		567
29	Dologi kiadások	K3	2384	432		2816
30	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
32	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
35	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
36	Kamattámogatások	K510
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
38	Tartalékok-általános	K512
39	Tartalékok-cél	K512
4o	Egyéb működési célú kiadások	K5
41	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25363	432		25795
42	Informatikai eszk. beszerzése	K63		150		150
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		40		40
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6		190		190
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	25363	622		25985
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
48	Finanszírozási kiadások	K9
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25363	622		25985

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47655			47655
2	Normatív jutalmak	K1102	950			950
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100
4	Jubileumi jutalom	K1106	769			769
5	Béren kívüli juttatások	K1107	2252			2252
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	443			443
7	Egyéb költségtérítések	K1110
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930			930
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53099			53099
10	Külső személyi juttatások	K12	5768			5768
11	Személyi juttatások	K1	58867			58867
12	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hj. adó	K2	13250			13250
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	520			520
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10205	400		10605
15	Készletbeszerzés	K31	10725	400		11125
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	376			376
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220			220
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	596			596
19	Közüzemi díjak	K331	3251			3251
20	Bérleti és lízing díjak	K333	114			114
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1558	2000		3558
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3098	182		3280
23	Egyéb szolgáltatások	K337	4552	1658		6210
24	Szolgáltatási kiadások	K33	12573	3840		16413
25	Kiküldetések kiadásai	K341	40			40
26	Reklám- és propagandakiadások	K342		500		500
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	500		540
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6032	1280		7312
	kamatkiadások	K353		2500		2500
29	Egyéb dologi kiadások	K355		250		250
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6032	4030		10062
31	Dologi kiadások	K3	29966	8770		38736
32	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
33	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
34	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
35	Okt.résztv.pb. juttatásao	K47		435		435
36	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4883		4883
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		5318		5318
38	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399	60		4459
39	Kamattámogatások	K510
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1460		1460
41	Tartalékok-általános	K513	24858			24858
42	Tartalékok-cél	K513
43	Egyéb működési célú kiadások	K5	29257	1520		30777
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		133840	13108		146948
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		65669		65669
46	Informatikai eszk. Besz.	K63		150		150
47	Egyéb gépek	K64		4221		4221
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		18911		18911
49	Beruházások	K6		88951		88951
50	Ingatlanok felújítása	K71		3149		3149
51	Ingatlanok felújítás áfa	K74		851		851
52	Felújítások	K7		4000		4000
53	Lakástámogatás	K87		1000		1000
54	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			93951		93951
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	133840	107059		240899
	Rövid lejáratú hitelfelvétel pü.vállalkozástól	K9113		76000		76000
56	Államháztartások belüli megelőlegezés	K914	1765			1765
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1765			1765
58	Finanszírozási kiadások	K9	1765	76000		77765
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		135605	183059		318664

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Állami (államigazgatási) feladatok	F Összesen:
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11678			11678
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23453			23453
3	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B113	14831			14831
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200			1200
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51162			51162
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34238			34238
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*85400*			*85400*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16 15	Jövedelemadók Társaságok jövedelemadói	B31 B312
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B343	2700			2700
20	Értékesítési és forgalmi adók	B35107	22000			22000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B3542	2500			2500
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500			24500
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B3699	100			100
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300			27300
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500			500
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2655			2655
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1670			1670
32	Ellátási díjak	B405	1518			1518
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1659			1659
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	70			70
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	100			100
38	Működési bevételek	B4	8172			8172
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6407	300			300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300			300
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*121172*			*121172*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		76000		76000
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		76000		76000
47	Felhalmozási bevételek	B5
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			76000		76000
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	121172	76000		197172
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		76000		76000
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18433	13108		31541
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		13951		13951
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
59	Maradvány igénybevétele	B813	18433	27059		45492
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18433	103059		121492
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	18433	103059		121492
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		139605	179059		318664

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

	7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen	:

1	Ingatlanok felújítása	K71	3149		3149
2	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	851		851
3	Felújítások	K7	3149		4000
	G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó	J ÁFA	bruttó

				851
4	Ingatlanok felújítása	K71	3149		4000
5	Felújítások	K7	3149	851	4000

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669		65669
2	Informatikai eszközök besz.	K63		150	150
3	Egyéb gépek beszerzpée	K64	4221		4221
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18871	40	18911
5	Beruházások	K6	88761	190	88951
	G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó	J ÁFA	bruttó
				J ÁFA
				17731
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669	17731	83400
7	Informatikai esz.k.besz.	K63	150	40	190
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4221	1140	5361
9	Beruházások	K6	70040	18911	88951

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

				Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E MINDÖSSZESEN
1	Általános tartalékok	K512	24858	0	24858
2	Céltartalékok	K512	0	0	0

	9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
								ezer Ft-ban
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)		adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen

1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669	5827	59842	hitel	B8113		2016.08.01	2017.07.31.	61811
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150	150	0	0	0		0	0	0
4	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	K64	4221	4221
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18911	2753	16158	hitel	B 8113		2016.08.01.	2017.07.31.	16689
6	Beruházások	K6	88951	12951	76000	hitel	B8113		2016.08.01.	2017.07.31.	78500
7	Ingatlanok felújítása	K71	3149	3149	0	0	0		0	0	0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	851	851	0	0	0		0	0	0
11	Felújítások	K7	4000	4000	0	0	0		0	0	0

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	F saját bevételek 2015.	H saját bevételek 2016.	I saját bevételek 2017.	J saját bevételek 2018.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	2016.08.31	2017.07.31.	76000	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N	M	O	0	0	0	0
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2700	0	0	3276	2700	2700	2700
		B351	22000	0	0	24007	22000	22000	22000
		B354	2500			2882	2500	2500	2500
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100	0	0	331	100	100	100
4	ÖSSZESEN:	0	27300	0	0	30496	27300	27300	27300

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

		11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások		80000
7	K7. Felújítások
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		80000
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		76000
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76000

		12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése				Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez	Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban *NEMLEGES!*

	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei. Működési célú	D eredeti ei. Felhalmozási célú
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	76000
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	76000
5	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0


	E Megnevezés		F Rovat-szám	G eredeti ei. Működési célú	H eredeti ei. Felhalmozáci célú
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	76000
2	Betétek megszüntetése		B817	0	0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése		B818	0	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	76000
6	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0

13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantosi Községi Önkormányzat	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	23453		23453
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3	ÖSSZESEN:		23453		23453

	14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

	ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K472	435
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	435
11	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
12	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
13	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48
14	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48
15	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
16	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48
17	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48
18	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	200
19	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
20	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4183
21	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	500
22	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4883
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5318

15. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501
2	Elvonások befizetések	K502
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K50607	1280
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K50607	1420
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2700
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
11	kamattámogatások	K510
12	egyéb civil szervezetek részére	K511	1460
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1460
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83

16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
18	Lakástámogatás	K87

		16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		B16
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B16	8900
23	elkülönített állami pénzalapoktól		B16	25338
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	34238
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B6407	300
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73

17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22000
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
4	Gépjárműadók	B354	6250
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	3750
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2500
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500
15	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
16	egyéb bírság	B36	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B3699	100
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100

18. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai

ezer Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat	Óvoda	összesen
Működési célú támogatás ÁHT-on belül	8527	3909	12436
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1362	0	1362
Bevételek összesen:	9889	2909	13798
Kiadások	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	6408	3000	9408
Munkaadókat terhelő járulékok	1063	810	1873
Dologi kiadások	2785	469	3254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	100
Egyéb működési célú kiadások	740	0	470
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
Kiadások összesen:	10736	4279	15375

19. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Ékezési térítési díjak”

		A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS		Nettó ( nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK		354 Ft	96 Ft	450 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK		354 Ft	96 Ft	450 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK		394 Ft	106 Ft	500 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK		268 Ft	72 Ft	340 Ft
⁵	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
⁵^.1	^{egy főre jutó jövedelem} ^{-0.- Ft}		0 Ft		0 Ft
5.2	^{- 1- 42.749.- Ft/fő}		252 Ft	68 Ft	320 Ft
⁵^.3	^{-42.750-85.499.- Ft/fő}		328 Ft	89 Ft	417 Ft
⁵^.4	^{85.500.-Ft/fő-től}		420 Ft	113 Ft	533 Ft
6	Közalkalmazottak és köztisztviselők		413 Ft	112 Ft	525 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)		433 Ft	117 Ft	550 Ft