Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 01

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017-06-02-tól 2017-06-02-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Hantos Községi Önkormányzata

2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §(1)^[1] A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2016. évi módosított költségvetését 331 334 405.- Ft költségvetési bevétellel, 331 334 405,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) ^[2]Az önkormányzat 2016.- évi költségvetési bevételén belül:

a.) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 51 788 790,- Ft

b.) önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 9 999 307,- Ft.

(3) ^[3]Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 158 448 888,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 59 888 705,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 13.250.000,- Ft

ac) dologi kiadások: 44 099 727,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 9 660 023,-Ft

ae) Tartalékok: 25 872 833,- Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 5 677 600,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .

(2) ^[4] A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 41 627 656,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 8.272.000,-Ft

c)dologi kiadások: 40 850 053,-Ft”

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) ^[5] A 7 § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat intézményi szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 18 261 049,-Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 4 978 000,- Ft

c) dologi kiadások: 3 249 674,- Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016. (II.23.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2016 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .

A 2016 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1)A Képviselő-testület a 2016. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2016.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg.

13. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

14. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el.

16. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi térítési díjakat 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18.§ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a 2016. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2016. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.(

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/

polgármester jegyző

Hantos Községi Önkormányzat 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete 2016. február 25-én lépett hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

/: Fischer József:/ sk. /:Gálné Papp Erika :/ sk.

polgármester jegyző

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(X.03.) önkormányzati rendelete 2016. október 4-én lép hatályba.

/: Fischer József:/ sk. /:Gálné Papp Erika :/ sk.

polgármester jegyző

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2017. június 02-án lép hatályba.

/: Fischer József:/ sk. /:Gálné Papp Erika :/ sk.

polgármester jegyző

Az önkormányzati rendeletet egységes szerkezetbe foglaltam. 2017. június 01-én.

Hantos, 2017.június 01.

/: Gálné Papp Erika:/

jegyző

1. melléklet^[6]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

		A Megnevezés	B Önkormányzat		C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	CA	CB	DA	DB
			E. ei.	M. ei.	E. ei.	M.ei	E. ei	M.ei.
1	K1. Személyi juttatások		40 866 000	41 627 656	18 001 000	18261049	58 867 000	59888705
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 272 000	8 272 000	4 978 000	4 978 000	13 250 000	13 250 000
3	K3. Dologi kiadások		35 920 000	40 850 053	2 816 367	3 249 674	38 736 367	44 099 727
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 318 000	5 677 600			5 318 000	5 677 600
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		30 776 633	35 532 856			30 776 633	35 532 856
6	K6. Beruházási kiadások		88 761 000	89 789 974	190 000	330 639	88 951 000	90 120 613
7	K7. Felújítási kiadások		4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
8	K1-8. Költségvetési kiadások		214 913 633	226 750 139	25 985 367	26819362	240 899 000	253569501
9	K9. Finanszírozási kiadások		77765000	77764904	0	0	77765000	77764904
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		292678633	304515043	25 985 367	26819362	318664000	331334405
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 400 432	86386390			85 400 432	86386390
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 000 000	85 999 307			76 000 000	85 999 307
13	B3. Közhatalmi bevételek		27 300 000	27 300 000			27 300 000	27 300 000
14	B4. Működési bevételek		8 171 568	8 171 568			8 171 568	8 171 568
15	B5. Felhalmozási bevételek
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000			300 000	300 000
16	B1-7. Költségvetési bevételek		197 172 000	208 157 265			197 172 000	208 157 265
17	B8. Finanszírozási bevételek		118 960 000	120 645 933	2532000	2531207	121492000	123177140
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		316 132 000	328 803 198	2532000	2531207	318664000	331334405

2. melléklet^[7]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	.	DA E. ei	DB M. ei	EA E. ei.	EB M. ei.	EC T.ei.	FA E. ei.	FB M.ei.	.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31538000	31538000							31538000	31538000
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	950000							950000	950000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Jubileumi jutalom	K1106	672000	672150							672000	672150
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1248000	1248000							1248000	1248000
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	120000	120000							120000	120000
		K1110	0	185000							0	185000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1296441							930000	1296441
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35458000	36009591							35458000	36009591
	Külső személyi jutatások	K12	5408000	5618065							5408000	5618065
9	Személyi juttatások	K1	40866000	41627656							40866000	41627656
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8272000	8272000							8272000	8272000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000	426120							350000	426120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9765000	9765000		400000	400000				10165000	10165000
13	Készletbeszerzés	K31	10115000	10191120		400000	400000				10515000	10591120
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345000	400000							345000	400000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	150000							100000	150000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	550000							445000	550000
17	Közüzemi díjak	K331	2880000	3060048							2880000	3060048
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1135000	4074934		2000000	2000000				3135000	6074934
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050000	3474200							3050000	3474200
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4370000	4561273		1500000	1500000				5870000	6061273
22	Szolgáltatási kiadások	K33	11435000	15170455		3500000	3500000				14935000	18670455
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000	30000							30000	30000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342				500000	689478				500000	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30000	30000		500000	689478				530000	719478
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5557000	5561841		1188000	1239159				6745000	6801000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		768000								768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000							2500000	2500000
	Egyéb dologi kiadások	K355				250000	250000				250000	250000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8057000	8829841		1438000	1489159				9495000	10319000
28	Dologi kiadások	K3	30082000	34771416		5838000	6078637				35920000	40850053
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	0	359600							0	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				435000	435000				435000	435000
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4883000	4883000				4883000	4883000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		359600		5318000	5318000				5318000	5677600
34	Elvonások és befizetések	K502		3741023								3741023
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000		60000	60000				4459000	4459000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1460000	1460000				1460000	1460000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833							24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856		1520000	1520000				30776633	35532856
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*108476633*	*119043528*		*12676000*	*12916637*				*121152633*	*131960165*
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				65669000	65669000				65669000	65669000
	Informatikai eszk. Besz.	K63				0	15000				0	15000
	Egyéb eszközbszerzés	K64				4221000	5234974				4221000	5234974
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				18871000	18871000				18871000	18871000
	Beruházások	K6				88761000	89789974				88761000	89789974
	Ingatlanok felújítása	K71				3149000	3149000				3149000	3149000
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74				851000	851000				851000	851000
	Felújítások	K7				4000000	4000000				4000000	4000000
43	Lakástámogatás	K87				1000000	1000000				1000000	1000000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0		*93761000*	*94789974*				93761000	94789974
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	*108476633*	*119043528*		*106437000*	*107706611*				214913633	226750139
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101218367	102053059							101218367	102053059
48	Finanszírozási kiadások	K9	101218367	102053059							101218367	102053059
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209695000	221096587		*106437000*	*107706611*				316132000	328803198

3. melléklet^[8]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt felasatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16117000	14369819							16117000	14369819
2	Normatív jutalmak	K1102		1010000								1010000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000								100000
	Jubileumi jutalom	K1106	97000	97000							97000	97000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1004000	781627							1004000	781627
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	323000	323000							323000	323000
6	Egyéb költségtérítések	K1110		142400								142400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		342415								342415
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17641000	17066261							17641000	17066261
		K12	360000	360000							360000	360000
9	Személyi juttatások	K1	18001000	17426261							18001000	17426261
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4978000	4978000							4978000	4978000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170000	65000							170000		65000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440000	392491							440000		392491
13	Készletbeszerzés	K31	610000	457491							610000		457491
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31000	31000							31000		31000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	120000							120000		120000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151000	151000							151000		151000
17	Közüzemi díjak	K331	371000	658517							371000		658517
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	114000							114000		114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	423000	665123							423000		665123
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48000			182000	171543				230000		171543
21	Egyéb szolgáltatások	K337	182000	287744		158000	158000				340000		445744
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1138000	1725384		340000	329543				1478000		2054927
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10367	9574							10367		9574
24	Reklám- és propagandakiadások	K342
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10367	9574							10367		9574
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475000	487705		92000	88977				567000		576682
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	475000	576682		92000	88977				567000		576682
28	Dologi kiadások	K3	2384000	3196914		432000	418520				2816367		3249674
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
39	Egyéb működési célú kiadások	K5
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25363367	25235415		432000	418520				25795367			25653935
41	Beruházások	K6				190000	330639				190000			330639
42	Felújítások	K7
43	Lakástámogatás	K87
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*					190000	330639				190000			330639
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	25363367	25235415		622000	749159				25985367			25984574
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
48	Finanszírozási kiadások	K9
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25363367	25235415		622000	749159				25985367		25984574

4. melléklet^[9]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47655000	45907819							47655000	45907819
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	1960000							950000	1960000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	0							100000	0
	Jubileumi jutalom	K1106	769000	769150							769000	769150
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2252000	2029627							2252000	2029627
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	443000	443000							443000	443000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	327400							0	327400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1638856							930000	1638856
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53126000	53910640							53126000	53910640
	Külső személyi juttatások	K12	5768000	5978065							5768000	5978065
9	Személyi juttatások	K1	58867000	59888705							58867000	59888705
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13250000	13250000							13250000	13250000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	520000	491120							520000	491120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10205000	10157491	400000	400000					10605000	10557491
13	Készletbeszerzés	K31	10725000	10648611	400000	400000					11125000	11048491
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	376000	431000							376000	431000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000	270000							220000	270000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	596000	701000							596000	701000
17	Közüzemi díjak	K331	3251000	3718565							3251000	3718565
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1558000	4740057	2000000	2000000					3558000	6740057
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3098000	3474200	182000	171543					3280000	3645743
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4552000	4849017	1658000	1658000					6210000	6507017
22	Szolgáltatási kiadások	K33	12573000	16895839	3840000	3829543					16413000	20725382
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40367	39574							40367	39574
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			500000	689478					500000	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40367	39574	500000	689478					540367	729052
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6023000	6049546	1280000	1328136					7312000	7377682
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	768000							0	768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000							2500000	2500000
	Egyéb dologi kiadások	K355			250000	250000					250000	250000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8532000	9317546	1530000	1578136					10062000	10895682
28	Dologi kiadások	K3	32466367	37602570	6270000	6497157					38736367	44099727
29	Családi támogatások	K42	0	359600							0	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			435000	4350000					435000	4350000
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48			4883000	4883000					4883000	4883000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	359600	5318000	5318000					5318000	5667600
34	Elvonások, befizetések	K502	0	3741023							0	3741023
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000	60000	60000					4459000	4459000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1460000	1460000					1460000	1460000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833							24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856	1520000	1520000					30776633	35532856
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		134272000	145862890	12676000	12916637					146948000	158779527
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			65669000	65669000					65669000	65669000
	Informatikai eszk. besz.	K63			150000	183346					150000	183346
	Egyéb gépek	K64			4221000	5326974					4221000	5326974
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			18911000	18941293					18911000	18941293
	beruházások	K6			88951000	90120613					88951000	90120613
	Ingatlanok felújítása	K71			3149000	3149000					3149000	3149000
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74			851000	851000					851000	851000
	felújítások	K7			4000000	4000000					4000000	4000000
43	Lakástámogatás	K87			1000000	1000000					1000000	1000000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*				93951000	95120613					93951000	95120613
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	134272000	145862890	106627000	107706611					240899000	253569501
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K911	76000000	76000000							76000000	76000000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1765000	1764904							1765000	1764904
48	Finanszírozási kiadások	K9	77765000	77764904							77765000	77764904
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		212037000	223627794	106627000	107706611					318664000	331334405

5. melléklet^[10]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok		E Állami (államigazgatási) feladatok		F Összesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	CA Eredeti ei:	CB Mód.ei.	DA Eredeti ei:	EB Mód.ei.	EA Eredeti ei:	CB Mód.ei.	FA Eredeti ei:			FB Mód.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11678098	12664231					11678098			12664231
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23453367	22485100					23453367			22485100
3	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B113	14830967	14760517					14830967			14760517
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000					1200000			1200000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	678952					0			678952
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0					0			0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51162432	51788790					51162432			51788790
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34238000	34597600					34238000			34597600
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*85400432*	*86386390*					*85400432*			*86386390*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16 15	Jövedelemadók Társaságok jövedelemadói	B31 B312
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B343	2700000	2700000					2700000			2700000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B35107	22000000	22000000					22000000			22000000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B3542	2500000	2500000					2500000		2500000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000					24500000		24500000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B3699	100000	100000					100000		100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300000	27300000					27300000		27300000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500000	500000					500000		500000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2655000	2655000					2655000		2655000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1670000	1670000					1670000		1670000
32	Ellátási díjak	B405	1518000	1518000					1518000		1518000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1659000	1659000					1659000		1659000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	69568	69568					69568		69568
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek önkormányzat	B411	100000	100000					100000		100000
	Egyéb működési bevételek		0								0
	Összesen:		100000								100000
38	Működési bevételek	B4	8171568	8171568					8171568		8171568
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6407	300000	300000					300000		300000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0					0		0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300000	300000					300000		300000
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*121172000*	*122157958*					*121172000*		*122157958*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9999307							9999307
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76000000	76000000					76000000		76000000
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76000000	85999307					76000000		85999307
47	Felhalmozási bevételek	B5	0	0					0		0
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0					0		0
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		76000000	85999307					76000000	85999307
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	197172000	208157265					197172000	208157265
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	76000000	76000000					76000000	76000000
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			42960000	42960079			42960000	42960079
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			2532000	2531207			2532000	2531207
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	1685854					0	1685854
59	Maradvány igénybevétele	B813
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76000000	77685854	45492000	45491286			121492000	123177140
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	76000000	77685854	45492000	45491286			121492000	123177140
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273172000	285843119	45492000	45491286			318664000	331334405

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

7. melléklet^[11] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének beruházási és felújítási módosított kiadási előirányzatai ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E Mindösszesen:
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	Mód. össz.	DA E.ei	DB M.ei	Mód. össz.	EA E.ei	EB M.ei	Mód. összesen.
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669000	65669000					65669000	65669000
Informatikai eszközök besz.	K63	0	15000		150000	168346		150000	183346
Egyéb gépek beszerzése	K64	4221000	5234974		0	92000		4221000	5326974
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18871000	18871000		40000	70293		18911000	18941293
Beruházások	K6	88761000	89789974		190000	330639		88951000	90120613
Ingatlanok felújítása	K71	3149000	3149000					3149000	3149000
Felújítás áfája	K74	851000	851000					851000	851000
Felújítások	K7	4000000	4000000					4000000	4000000

8. melléklet^[12]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Általános és céltartalék

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E MINDÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	DA E.ei	DB M.ei.	EA E.ei	EB M.ei
1	Általános tartalékok	K512	24857633	25872833	0	0	24857633	25872833
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0

	9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
								ezer Ft-ban
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)		adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen

1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669	5827	59842	hitel	B8113		2016.08.01	2017.07.31.	61811
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150	150	0	0	0		0	0	0
4	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	K64	4221	4221
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18911	2753	16158	hitel	B 8113		2016.08.01.	2017.07.31.	16689
6	Beruházások	K6	88951	12951	76000	hitel	B8113		2016.08.01.	2017.07.31.	78500
7	Ingatlanok felújítása	K71	3149	3149	0	0	0		0	0	0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	851	851	0	0	0		0	0	0
11	Felújítások	K7	4000	4000	0	0	0		0	0	0

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	F saját bevételek 2015.	H saját bevételek 2016.	I saját bevételek 2017.	J saját bevételek 2018.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	2016.08.31	2017.07.31.	76000	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N	M	O	0	0	0	0
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2700	0	0	3276	2700	2700	2700
		B351	22000	0	0	24007	22000	22000	22000
		B354	2500			2882	2500	2500	2500
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100	0	0	331	100	100	100
4	ÖSSZESEN:	0	27300	0	0	30496	27300	27300	27300

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

		11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások		80000
7	K7. Felújítások
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		80000
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		76000
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76000

		12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése				Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez	Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban *NEMLEGES!*

	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei. Működési célú	D eredeti ei. Felhalmozási célú
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	76000
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	76000
5	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0


	E Megnevezés		F Rovat-szám	G eredeti ei. Működési célú	H eredeti ei. Felhalmozáci célú
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	76000
2	Betétek megszüntetése		B817	0	0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése		B818	0	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	76000
6	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0

	13. melléklet^[13] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban
		A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantos Község Önkormnyzata		D ÖSSZESEN
				CA E.ei.	CB M. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.
1		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	23453367	24288155	23453367	24288155
2		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
3		ÖSSZESEN:		23453367	24288155	23453367	24288155

	14. melléklet^[14] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*
	Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42		359600
2	Családi támogatások	K42		359600
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak juttatása	K47	435000	435000
10	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
11	önkormányzati segély	K48	3283000	3283000
12	Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás	K48	1400000	1400000
13	Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás	K48
14	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
15	köztemetés	K48	200000	200000
15	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4883000	4883000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5318000	5677600

15. melléklet^[15]
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	3741023
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4459000	4459000
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4459000	4459000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	1460000	1460000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1460000	1460000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
			0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
18	Lakástámogatás	K87	200	200

		16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		B16
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B16	8900
23	elkülönített állami pénzalapoktól		B16	25338
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	34238
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B6407	300
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73

17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22000
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
4	Gépjárműadók	B354	6250
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	3750
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2500
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500
15	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
16	egyéb bírság	B36	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B3699	100
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100

18. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai

ezer Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat	Óvoda	összesen
Működési célú támogatás ÁHT-on belül	8527	3909	12436
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1362	0	1362
Bevételek összesen:	9889	2909	13798
Kiadások	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	6408	3000	9408
Munkaadókat terhelő járulékok	1063	810	1873
Dologi kiadások	2785	469	3254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	100
Egyéb működési célú kiadások	740	0	470
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
Kiadások összesen:	10736	4279	15375

19. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Ékezési térítési díjak”

		A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS		Nettó ( nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK		354 Ft	96 Ft	450 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK		354 Ft	96 Ft	450 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK		394 Ft	106 Ft	500 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK		268 Ft	72 Ft	340 Ft
⁵	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
⁵^.1	^{egy főre jutó jövedelem} ^{-0.- Ft}		0 Ft		0 Ft
5.2	^{- 1- 42.749.- Ft/fő}		252 Ft	68 Ft	320 Ft
⁵^.3	^{-42.750-85.499.- Ft/fő}		328 Ft	89 Ft	417 Ft
⁵^.4	^{85.500.-Ft/fő-től}		420 Ft	113 Ft	533 Ft
6	Közalkalmazottak és köztisztviselők		413 Ft	112 Ft	525 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)		433 Ft	117 Ft	550 Ft

^[1]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 1.§-a Hatályos: 2017. június 02-től

^[2]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 1.§-a Hatályos: 2017. június 02-től

^[3]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 1.§-a Hatályos: 2017. június 02-től

^[4]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése Hatályos 2017. június 02-től

^[5]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete 3.§-a Hatályos: 2017.június 02.-tól

^[6]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. június 02-től

^[7]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (3) bekezdése Hatályos: 2017.június 02-től

^[8]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (4) bekezdése Hatályos: 2017.június 02-től

^[9]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése Hatályos: 2017. június 02.-től

^[10]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése Hatályos: 2017. június 02-től

^[11]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (7) bekezdése Hatályos 2017. június 02-től

^[12]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (8) bekezdése Hatályos: 2017. június 02-től

^[13]

Módosította Hantos községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (9) bekezdése Hatályos: 2017. június 02-től

^[14]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017.(VI.01.) önkormányzata 2.§ (10) bekezdése Hatályos: 2017. június 02-től

^[15]

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (11) bekezdése Hatályos: 2017. június 02-től