Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VI.1..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 02- 2016. 06. 02

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VI.1..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016-06-02-tól 2016-06-03-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 168.223.000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 168.223.000,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül:

a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 52.580.000,- Ft,

b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 553.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 151.003.000- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 61.319.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 13.007.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 42.391.000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.262.000,- Ft

ae) működési célú tartalék: 24.058.000,-Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 4.966.000,- Ft

2. § (1) A rendelet 6. § (2) bekezdési helyébe a következő (2) bekezdés lép.

“(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 42.856.000,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 8.119.000,-Ft

c) dologi kiadások: 38.230.000,-Ft “

(2) A rendelet 7. §. (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„7. § (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és egységes Óvoda-bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 18.463.000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó: 4.888.000,- Ft

-dologi kiadások: 4.161.000,- Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzati Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67./2016. (V.31.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.”

(3) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3.§ (1 A költségvetési rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 14. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4.§ (1) A költségvetési rendelet 15. melléklet helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 17. melléklet helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

5. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015 (II. 25.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fischer József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. június hó 01. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2016. június 01. nap. Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat		C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	CA	CB	DA	DB
			E. ei.	M. ei.	E. ei.	M.ei	E. ei	M.ei.
1	K1. Személyi juttatások		39131	42856	18307	18463	57438	61319
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7904	8119	4888	4888	12792	13007
3	K3. Dologi kiadások		33433	38230	2765	4161	36198	42391
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4822	4966	0	0	4822	4966
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		33076	29320	0	0	33076	29320
6	K6. Beruházási kiadások		3638	10738	0	0	3638	10738
7	K7. Felújítási kiadások		3400	4808	0	0	3400	4808
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		200	200	0	0	200	200
8	K1-8. Költségvetési kiadások		125604	139237	25960	27512	151564	166749
9	K9. Finanszírozási kiadások			1474	0	0		1474
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125604	140711	25960	27512	151564	168223
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79247	80632	0	0	79247	80632
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	9302	0	0	0	9302
13	B3. Közhatalmi bevételek		27300	30496	0	0	27300	30496
14	B4. Működési bevételek		8394	10460	0	86	8394	10546
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300	425	0	0	300	425
16	B1-7. Költségvetési bevételek		115241	131315	0	86	115241	131401
17	B8. Finanszírozási bevételek		36323	35356		1466	36323	36822
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151564	166671		1552	151564	168223

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	DA E. ei	DB M. ei	EA E. ei.	EB M. ei.	FA E. ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30485	32575	0	0	0	0	30485	32575
2	Normatív jutalmak	K1102	915	915	0	0	0	0	915	915
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	200	0	0	0	0	200	200
4	Jubileumi jutalom	K1106	772	772	0	0	0	0	772	772
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1142	1142	0	0	0	0	1142	1142
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	123	123	0	0	0	0	123	123
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	976	0	0	0	0	200	976
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33837	36703	0	0	0	0	33837	36703
9	Külső személyi jutatások	K12	5294	6153	0	0	0	0	5294	6153
10	Személyi juttatások	K1	39131	42856	0	0	0	0	39131	42856
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7904	8119	0	0	0	0	7904	8119
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	400	0	0	0	0	400	400
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11131	11131	450	450	0	0	11581	11581
14	Készletbeszerzés	K31	11531	11531	450	450	0	0	11981	11981
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250	250	0	0	0	0	250	250
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	110	0	0	0	0	110	110
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	360	360	0	0	0	0	360	360
18	Közüzemi díjak	K331	4555	4555	0	0	0	0	4555	4555
19	Bérleti és lízing díjak	K333	50	0	0	0	0	0	50	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1396	1396	865	865	0	0	2261	2261
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050	280	280	0	0	3330	3330
22	Egyéb szolgáltatások	K337	3384	4859	750	750	0	0	4134	5609
23	Szolgáltatási kiadások	K33	12435	13859	1895	1895	0	0	14330	15755
24	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40			0	0	40	40
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	350	412	0	0	350	412
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40	350	412	0	0	390	452
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5644	5628	728	744	0	0	6372	6372
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3252	0	0	0	0	0	3252
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58	0	0	0	0	0	58
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5644	8938	728	744	0	0	6372	9682
31	Dologi kiadások	K3	30010	34729	3423	3501	0	0	0	38230
32	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	50	50	0	0	50	50
33	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	919	0	0	0	0	775	919
34	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831	0	0	0	0	1831	1831
35	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			430	430	0	0	430	430
36	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			1736	1736	0	0	1736	1736
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606	2750	2216	2216	0	0	4822	4966
38	Elvonások és befizetések	K502	0	785			0	0	0	785
39	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	2694	2694	60	60	0	0	2754	2754
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1530	1723	0	0	1530	1723
41	Tartalékok-általános	K513	28792	24058	0	0	0	0	28792	24058
42	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486	27537	1590	1783	0	0	33076	29320
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*111137*	*115991*	*7229*	*7500*	0	0	*118366*	*123491*
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	2671	6859	0	0	2671	6859
46	Informatikai eszk. Besz.	K63	0	0	236	536	0	0	236	536
47	Egyéb eszközbszerzés	K64	0	0	0	1067	0	0	0	1067
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	731	2276	0	0	731	2276
49	Beruházások	K6	0	0	3638	10738	0	0	3638	10738
50	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	2677	3787	0	0	2677	3787
51	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74	0	0	723	1021	0	0	723	1021
52	Felújítások	K7	0	0	3400	4808	0	0	3400	4808
53	Lakástámogatás	K87	0	0	200	200	0	0	200	200
54	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*7238*	*15746*	0	0	*7238*	*15746*
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	111137	115991	14467	23246	0	0	125604	139237
56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25960	27434			0	0	25960	27434
57	Finanszírozási kiadások	K9	26960	27434			0	0	25960	27434
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137097	143425	14467	23246	0	0	151564	166671

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 3. melléklete”

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt felasatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.		CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15944		15944	0	0	0	0	15944	15944
2	Normatív jutalmak	K1102	550		550	0	0	0	0	550	550
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50		50	0	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1032		1032	0	0	0	0	1032	1032
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	581		581	0	0	0	0	581	581
7	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	0	0	0	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		156	150	150	0	0	150	306
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18157		18313	150	150	0	0	18307	18463
10	Személyi juttatások	K1	18157		18313	150	150	0	0	18307	18463
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4888		4888	0	0	0	0	4888	4888
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25		111	0	0	0	0	25	111
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630		544	0	0	0	0	630	544
14	Készletbeszerzés	K31	655		741	0	0	0	0	655	741
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35		35	0	0	0	0	35	35
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120		120	0	0	0	0	120	120
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	155		155	0	0	0	0	155	155
18	Közüzemi díjak	K331	221		372	0	0	0	0	221	372
19	Bérleti és lízing díjak	K333	114		114	0	0	0	0	114	114
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	708		1498	0	0	0	0	708	1498
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				300	313	0	0	300	313
22	Egyéb szolgáltatások	K337	80		290		0	0	0	80	290
23	Szolgáltatási kiadások	K33	1123		2274	300	313	0	0	1423	2587
24	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	0	0	0	0	0	0
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0	0	0	0	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	522		668	0	0	0	0	522	668
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522		668	0	0	0	0	522	668
29	Dologi kiadások	K3	2465		3848	300	313	0	0	2765	4161
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0	0
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0	0	0	0
32	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25510	27049		450	463	0	0	25960	27512
33	Beruházások	K6	0	0		0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	K7	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0	0	0	0
36	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0		0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési kiadások	K1-K8	25510	27049		450	463	0	0	25960	27512
38	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0	0	0	0	0
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25510	27049		450	463	0	0	25960	27512

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 4. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.		FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45429	48519	0	0	0	0		45429	48519
2	Normatív jutalmak	K1102	1465	1465	0	0	0	0		1465	1465
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	K1104	250	250	0	0	0	0		250	250
4	Jubileumi jutalom	K1106	772	772	0	0	0	0		772	772
5	Béren kívüli juttatások	K1107	2147	2174	0	0	0	0		2147	2174
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	704	704	0	0	0	0		704	704
7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0		0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	1132	150	150	0	0		350	1282
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51944	55016	150	150	0	0		52144	55166
10	Külső személyi juttatások	K12	5294	6153	0	0	0	0		5294	6153
11	Személyi juttatások	K1	57288	61169	150	150	0	0		57438	61319
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12792	13007	0	0	0	0		12792	13007
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425	511	0	0	0	0		425	511
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11761	11675	450	450	0	0		12211	12125
15	Készletbeszerzés	K31	12186	12186	450	450	0	0		12636	12722
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285	285	0	0	0	0		285	285
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230	0	0	0	0		230	230
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	515	515	0	0	0	0		515	515
19	Közüzemi díjak	K331	4776	4927	0	0	0	0		4776	4927
20	Bérleti és lízing díjak	K333	164	114	0	0	0	0		164	114
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2104	2894	865	865	0	0		2969	3759
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050	580	593	0	0		3630	3643
23	Egyéb szolgáltatások	K337	3464	5149	750	750	0	0		4214	5899
24	Szolgáltatási kiadások	K33	13558	16133	2195	2208	0	0		15753	18341
25	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40			0	0
26	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	350	412	0	0		350	412
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40	350	412	0	0		395	452
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6166	6296	728	744	0	0		6894	7040
29	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3252	0	0	0	0		0	3252
30	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58	0	0	0	0		0	58
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6166	9606	728	744	0	0		6894	10350
32	Dologi kiadások	K3	32475	38577	3723	3814	0	0		36198	42391
33	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			50	50	0	0		50	50
34	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	919	0	0	0	0		775	919
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831	0	0	0		0	1831		1831
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			430	430	0		0	430		430
37	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48			1736	1736	0		0	1736		1736
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606	2750	2216	2216	0		0	4822		4966
39	Elvonások, befizetések	K502	0	785			0		0
40	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	2694	2694	60	60	0		0	2754		2754
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1530	1723	0		0	1530		1723
42	Tartalékok-általános	K513	28792	24058	0	0	0		0	28792		24058
43	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0		0	0		0
44	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486	27537	1590	1783	0		0	33076		29320
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		136647	143040	7679	7963	0		0	144326		151003
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	2671	6859	0		0	2671		6859
47	Informatikai eszk. besz.	K63	0	0	236	536	0		0	236		536
48	Egyéb gépek	K64	0	0	0	1067	0		0	0		1067
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	731	2276	0		0	731		2276
50	beruházások	K6	0	0	3638	10738	0		0	3638		10738
51	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	2677	3787	0		0	2677		3787
52	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74	0	0	723	1021	0		0	723		1021
53	felújítások	K7	0	0	3400	4808	0		0	3400		4808
54	Lakástámogatás	K87	0	0	200	200	0		0	200		200
55	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	7238	15746	0		0	7238		15746
56	Költségvetési kiadások	K1-K8	136647	143040	14917	23709	0		0	151564		166749
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		1474	0	0	0		0			1474
58	Finanszírozási kiadások	K9		1474	0	0	0		0			1474
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		136647	144514	14917	23709	0		0	151564		168223

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 5. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok		E Állami (államigazgatási) feladatok		F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8266	8324	0	0	0	0	8266	8324
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25960	25590	0	0	0	0	25960	25590
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15769	167069	0	0	0	0	15769	167069
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	0	0	0	0	1200	1200
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	697	0	0	0	0	0	697
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51195	52580	0	0	0	0	51195	52580
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0	0	0
9	Műk.célúkezességvállalásból származó megtérülések	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28052	28052	0	0	0	0	28052	28052
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*79247*	*80632*	0	0	0	0	*79247*	*80632*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700	3276	0	0	0	0	2700	3276
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000	24007	0	0	0	0	22000	24007
21	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B354	2500	2882	0	0	0	0	2500	2882
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500	26889	0	0	0	0	24500	26889
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	331	0	0	0	0	100	331
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300	30496	0	0	0	0	27300	30496
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20	0	0	0	0	20	20
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2741	2741	0	0	0	0	2741	2741
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1567	1567	0	0	0	0	1567	1567
32	Ellátási díjak	B405	2109	2109	0	0	0	0	2109	2109
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1732	1732	0	0	0	0	1732	1732
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	878	0	0	0	0	0	878
35	Kamatbevételek	B408	150	150	0	0	0	0	150	150
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	B411	75	1349	0	0	0	0	75	1349
38	Működési bevételek	B4	8394	10576	0	0	0	0	8394	10576
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300	300	0	0	0	0	300	300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	125	0	0	0	0	0	125
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	425	0	0	0	0	300	425
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*115241*	*122099*	0	0	0	0	*115241*	*122099*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	553	0	0	0	0	0	553
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8749	0	0	0	0	0	8749
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9302	0	0	0	0	0	9302
47	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	9302	0	0	0	0	0	9302
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	115241	131401	0	0	0	0	115241	131401
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21406	21905	11779	11779	0	0	33185	33684
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	3138	3138	0	0	3138	3138
57	Maradvány igénybevétele	B813	21406	21905	14917	14917	0	0	36323	36822
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	0		0	0	0	0
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21406	21905	14917	14917	0	0	36323	36822
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási bevételek	B8	21406	21905	14917	14917	0	0	36323	36822
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		162207	179266	14917	14917	0	0	151564	168223

7. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 7. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	DA E.ei	DB M.ei	EA E.ei		EB M.ei
1	Ingatlanok beszerzése, lét.	K62	2671	6859	0	0	2671		6859
2	Informatikai eszközök besz.	K63	236	536	0	0	236		536
3	Egyéb gépek beszerzése	K64	0	1067	0	0	0		1067
4	Beruházási célú áfa	K67	731	2276	0	0	731		2276
5	Beruházások	K6	3638	10738	0	0	3638		10738
6	Ingatlanok felújítása	K71	2677	3787	0	0	2677		3787
7	Felújítás áfája	K74	723	1021	0	0	723		1021
8	Felújítások	K7	3400	4808	0	0	3400		4818
	G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó		J áfa		K bruttó
	G Megnevezés	H Rovat-szám	IA E.ei	IB M.ei	JA E.ei	JB M.ei	KA E.ei	KB M.ei
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671	6859	667	1843	3381	8702
10	Informatikai eszk. Besz.	K63	236	536	64	145	300	681
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1067		288		1355
12	Beruházások	K6	2907	8462	731	2276	3638	10738
13	Ingatlanok felújítása	K71	2677	3787	723	1021	3400	4808
14	Felújítások		2677	3787	723	1021	3400	4808

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 8. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalékok

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei		DA E.ei	DB M.ei.	EA E.ei	EB M.ei
1	Általános tartalékok	K512	28792	24058		0	0	28792	24058
2	Céltartalékok	K512	0	0		0	0	0	0

		9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.	C Módosított ei.
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások
7	K7. Felújítások
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás)		0	6606
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6606

	10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése *Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*
	ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	50	50
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	50	50
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	775	919
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	919
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	1831	1831
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831
10	Intézményi ellátottak juttatása	K47	430	430
11	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	103	103
12	önkormányzati segély	K48	700	700
13	Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás	K48	283	283
14	Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás	K48	0	0
15	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	500	500
16	köztemetés		150	150
17	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1736	1736
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4822	4966

11. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 15. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	785
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2754	2754
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	1530	1723
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
18	Lakástámogatás	K87	200	200

		12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről		B14	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhr. belülről		B15	0	0
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		B1604	350	350
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B1605	7225	7225
2.3	elkülönített állami pénzalapoktól		B1606	20477	20477
2.4	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		B1607	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	28052	28052
4	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről		B23	0	0
5	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről		B24	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül		B25	0	8749
6.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25	0	6056
6.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		B25	0	2693
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről		B64	300	300
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	125
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről		B72	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0	0

13. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.)

önkormányzati rendelet 17. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D. Mód. ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700	3276
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700	3276
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000	24007
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22000	24007
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0
4	Gépjárműadók	B354	6250	7205
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2500	2880
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	3750	4325
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500	26889
7	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	127
8	egyéb bírság	B36	0	0
9	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	100	204
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	331