Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 02

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2017-06-02-tól 2017-06-03-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

§ Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. §(1), (2). (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2016. évi módosított költségvetését 331 334 405.- Ft költségvetési bevétellel, 331 334 405,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az önkormányzat 2016.- évi költségvetési bevételén belül:

a.) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 51 788 790,- Ft

b.) önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 9 999 307,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 158 448 888,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 59 888 705,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 13.250.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 44 099 727,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 9 660 023,-Ft

ae) Tartalékok: 25 872 833,- Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 5 677 600,- Ft”

2. § (1) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 41 627 656,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 8.272.000,-Ft

c)dologi kiadások: 40 850 053,-Ft”

(2) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(8) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(9) A költségvetési rendelet 13. melléklet helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(10) A költségvetési rendelet 14. melléklet helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(11) A költségvetési rendelet 15. melléklet helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

3. § A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

“(1) A 7 § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat intézményi szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 18 261 049,-Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 4 978 000,- Ft

c) dologi kiadások: 3 249 674,- Ft”

4. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016 (II. 25.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a ren
delet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fischer József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. év június hó 01. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2017. év június hó 01 nap. Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat		C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	CA	CB	DA	DB
			E. ei.	M. ei.	E. ei.	M.ei	E. ei	M.ei.
1	K1. Személyi juttatások		40 866 000	41 627 656	18 001 000	18261049	58 867 000	59888705
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 272 000	8 272 000	4 978 000	4 978 000	13 250 000	13 250 000
3	K3. Dologi kiadások		35 920 000	40 850 053	2 816 367	3 249 674	38 736 367	44 099 727
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 318 000	5 677 600			5 318 000	5 677 600
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		30 776 633	35 532 856			30 776 633	35 532 856
6	K6. Beruházási kiadások		88 761 000	89 789 974	190 000	330 639	88 951 000	90 120 613
7	K7. Felújítási kiadások		4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
8	K1-8. Költségvetési kiadások		214 913 633	226 750 139	25 985 367	26819362	240 899 000	253569501
9	K9. Finanszírozási kiadások		77765000	77764904	0	0	77765000	77764904
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		292678633	304515043	25 985 367	26819362	318664000	331334405
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 400 432	86386390			85 400 432	86386390
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 000 000	85 999 307			76 000 000	85 999 307
13	B3. Közhatalmi bevételek		27 300 000	27 300 000			27 300 000	27 300 000
14	B4. Működési bevételek		8 171 568	8 171 568			8 171 568	8 171 568
15	B5. Felhalmozási bevételek
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000			300 000	300 000
16	B1-7. Költségvetési bevételek		197 172 000	208 157 265			197 172 000	208 157 265
17	B8. Finanszírozási bevételek		118 960 000	120 645 933	2532000	2531207	121492000	123177140
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		316 132 000	328 803 198	2532000	2531207	318664000	331334405

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	.	DA E. ei	DB M. ei	EA E. ei.	EB M. ei.	EC T.ei.	FA E. ei.	FB M.ei.	.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31538000	31538000							31538000	31538000
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	950000							950000	950000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Jubileumi jutalom	K1106	672000	672150							672000	672150
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1248000	1248000							1248000	1248000
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	120000	120000							120000	120000
		K1110	0	185000							0	185000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1296441							930000	1296441
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35458000	36009591							35458000	36009591
	Külső személyi jutatások	K12	5408000	5618065							5408000	5618065
9	Személyi juttatások	K1	40866000	41627656							40866000	41627656
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8272000	8272000							8272000	8272000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000	426120							350000	426120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9765000	9765000		400000	400000				10165000	10165000
13	Készletbeszerzés	K31	10115000	10191120		400000	400000				10515000	10591120
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345000	400000							345000	400000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	150000							100000	150000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	550000							445000	550000
17	Közüzemi díjak	K331	2880000	3060048							2880000	3060048
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1135000	4074934		2000000	2000000				3135000	6074934
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050000	3474200							3050000	3474200
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4370000	4561273		1500000	1500000				5870000	6061273
22	Szolgáltatási kiadások	K33	11435000	15170455		3500000	3500000				14935000	18670455
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000	30000							30000	30000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342				500000	689478				500000	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30000	30000		500000	689478				530000	719478
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5557000	5561841		1188000	1239159				6745000	6801000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		768000								768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000							2500000	2500000
	Egyéb dologi kiadások	K355				250000	250000				250000	250000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8057000	8829841		1438000	1489159				9495000	10319000
28	Dologi kiadások	K3	30082000	34771416		5838000	6078637				35920000	40850053
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	0	359600							0	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				435000	435000				435000	435000
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4883000	4883000				4883000	4883000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		359600		5318000	5318000				5318000	5677600
34	Elvonások és befizetések	K502		3741023								3741023
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000		60000	60000				4459000	4459000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1460000	1460000				1460000	1460000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833							24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856		1520000	1520000				30776633	35532856
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*108476633*	*119043528*		*12676000*	*12916637*				*121152633*	*131960165*
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				65669000	65669000				65669000	65669000
	Informatikai eszk. Besz.	K63				0	15000				0	15000
	Egyéb eszközbszerzés	K64				4221000	5234974				4221000	5234974
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				18871000	18871000				18871000	18871000
	Beruházások	K6				88761000	89789974				88761000	89789974
	Ingatlanok felújítása	K71				3149000	3149000				3149000	3149000
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74				851000	851000				851000	851000
	Felújítások	K7				4000000	4000000				4000000	4000000
43	Lakástámogatás	K87				1000000	1000000				1000000	1000000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0		*93761000*	*94789974*				93761000	94789974
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	*108476633*	*119043528*		*106437000*	*107706611*				214913633	226750139
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101218367	102053059							101218367	102053059
48	Finanszírozási kiadások	K9	101218367	102053059							101218367	102053059
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209695000	221096587		*106437000*	*107706611*				316132000	328803198

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete”

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt felasatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16117000	14369819							16117000	14369819
2	Normatív jutalmak	K1102		1010000								1010000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000								100000
	Jubileumi jutalom	K1106	97000	97000							97000	97000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1004000	781627							1004000	781627
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	323000	323000							323000	323000
6	Egyéb költségtérítések	K1110		142400								142400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		342415								342415
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17641000	17066261							17641000	17066261
		K12	360000	360000							360000	360000
9	Személyi juttatások	K1	18001000	17426261							18001000	17426261
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4978000	4978000							4978000	4978000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170000	65000							170000		65000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440000	392491							440000		392491
13	Készletbeszerzés	K31	610000	457491							610000		457491
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31000	31000							31000		31000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	120000							120000		120000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151000	151000							151000		151000
17	Közüzemi díjak	K331	371000	658517							371000		658517
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	114000							114000		114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	423000	665123							423000		665123
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48000			182000	171543				230000		171543
21	Egyéb szolgáltatások	K337	182000	287744		158000	158000				340000		445744
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1138000	1725384		340000	329543				1478000		2054927
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10367	9574							10367		9574
24	Reklám- és propagandakiadások	K342
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10367	9574							10367		9574
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475000	487705		92000	88977				567000		576682
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	475000	576682		92000	88977				567000		576682
28	Dologi kiadások	K3	2384000	3196914		432000	418520				2816367		3249674
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
39	Egyéb működési célú kiadások	K5
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25363367	25235415		432000	418520				25795367			25653935
41	Beruházások	K6				190000	330639				190000			330639
42	Felújítások	K7
43	Lakástámogatás	K87
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*					190000	330639				190000			330639
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	25363367	25235415		622000	749159				25985367			25984574
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
48	Finanszírozási kiadások	K9
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25363367	25235415		622000	749159				25985367		25984574

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 4. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47655000	45907819							47655000	45907819
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	1960000							950000	1960000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	0							100000	0
	Jubileumi jutalom	K1106	769000	769150							769000	769150
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2252000	2029627							2252000	2029627
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	443000	443000							443000	443000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	327400							0	327400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1638856							930000	1638856
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53126000	53910640							53126000	53910640
	Külső személyi juttatások	K12	5768000	5978065							5768000	5978065
9	Személyi juttatások	K1	58867000	59888705							58867000	59888705
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13250000	13250000							13250000	13250000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	520000	491120							520000	491120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10205000	10157491	400000	400000					10605000	10557491
13	Készletbeszerzés	K31	10725000	10648611	400000	400000					11125000	11048491
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	376000	431000							376000	431000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000	270000							220000	270000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	596000	701000							596000	701000
17	Közüzemi díjak	K331	3251000	3718565							3251000	3718565
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1558000	4740057	2000000	2000000					3558000	6740057
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3098000	3474200	182000	171543					3280000	3645743
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4552000	4849017	1658000	1658000					6210000	6507017
22	Szolgáltatási kiadások	K33	12573000	16895839	3840000	3829543					16413000	20725382
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40367	39574							40367	39574
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			500000	689478					500000	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40367	39574	500000	689478					540367	729052
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6023000	6049546	1280000	1328136					7312000	7377682
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	768000							0	768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000							2500000	2500000
	Egyéb dologi kiadások	K355			250000	250000					250000	250000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8532000	9317546	1530000	1578136					10062000	10895682
28	Dologi kiadások	K3	32466367	37602570	6270000	6497157					38736367	44099727
29	Családi támogatások	K42	0	359600							0	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			435000	4350000					435000	4350000
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48			4883000	4883000					4883000	4883000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	359600	5318000	5318000					5318000	5667600
34	Elvonások, befizetések	K502	0	3741023							0	3741023
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000	60000	60000					4459000	4459000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1460000	1460000					1460000	1460000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833							24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856	1520000	1520000					30776633	35532856
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		134272000	145862890	12676000	12916637					146948000	158779527
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			65669000	65669000					65669000	65669000
	Informatikai eszk. besz.	K63			150000	183346					150000	183346
	Egyéb gépek	K64			4221000	5326974					4221000	5326974
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			18911000	18941293					18911000	18941293
	beruházások	K6			88951000	90120613					88951000	90120613
	Ingatlanok felújítása	K71			3149000	3149000					3149000	3149000
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74			851000	851000					851000	851000
	felújítások	K7			4000000	4000000					4000000	4000000
43	Lakástámogatás	K87			1000000	1000000					1000000	1000000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*				93951000	95120613					93951000	95120613
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	134272000	145862890	106627000	107706611					240899000	253569501
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K911	76000000	76000000							76000000	76000000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1765000	1764904							1765000	1764904
48	Finanszírozási kiadások	K9	77765000	77764904							77765000	77764904
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		212037000	223627794	106627000	107706611					318664000	331334405

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete”

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok			D Önként vállalt feladatok		E Állami (államigazgatási) feladatok			F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.	.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11678098	12664231							11678098	12664231
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23453367	22485100							23453367	22485100
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14830967	14760517							14830967	14760517
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000							1200000	1200000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	678952							0	678952
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0							0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51162432	51788790							51162432	51788790
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34238000	34597600							34238000	34597600
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*85400432*	*86386390*							*85400432*	*86386390*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700000	2700000							2700000	2700000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000000	22000000							22000000	22000000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2500000	2500000							2500000	2500000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000							24500000	24500000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000							100000	100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300000	27300000							27300000	27300000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500000	500000							500000	500000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2655000	2655000							2655000	2655000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1670000	1670000							1670000	1670000
32	Ellátási díjak	B405	1518000	1518000							1518000	1518000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1659000	1659000							1659000	1659000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	69568	69568							69568	69568
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek Önkorm. Egyéb működési bevételek óvoda Összesen:	B411	100000 0 100000	100000 0 100000							100000 0 100000	100000 0 100000
38	Működési bevételek	B4	8171568	8171568							8171568	8171568


39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300000	300000							300000	300000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0							0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300000	300000							300000	300000
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*121172000*	*122157958*							*121172000*	*122157958*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9999307								9999307
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76000000	76000000							76000000	76000000
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76000000	85999307							76000000	85999307
47	Ingatlanok étékesítése	B52	0	0							0	0
48	Felhalmozási bevételek	B5	0	0							0	0
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		76000000	85999307							76000000	85999307
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	197172000	208157265							197172000	208157265
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	76000000	76000000							76000000	76000000
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkormányzat	B8131				42960000	42960079				42960000	42960079
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele óvoda	B8131				2532000	2531207				2532000	2531207
57	Maradvány igénybevétele	B813				45492000	45491286				45492000	45491286
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	1685854							0	1685854
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76000000	77685854		45492000	45491286				121492000	123177140
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	76000000	77685854		45492000	45491286				121492000	123177140
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273172000	285843119		45492000	45491286				318664000	331334405

	6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének beruházási és felújítási módosított kiadási előirányzatai ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	DA E.ei	DB M.ei	EA E.ei	EB M.ei
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669000	65669000			65669000	65669000
2	Informatikai eszközök besz.	K63	0	15000	150000	168346	150000	183346
3	Egyéb gépek beszerzése	K64	4221000	5234974	0	92000	4221000	5326974
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18871000	18871000	40000	70293	18911000	18941293
5	Beruházások	K6	88761000	89789974	190000	330639	88951000	90120613
6	Ingatlanok felújítása	K71	3149000	3149000			3149000	3149000
7	Felújítás áfája	K74	851000	851000			851000	851000
8	Felújítások	K7	4000000	4000000			4000000	4000000

7. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 8 melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék módosított előirányzata

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei		DA E.ei	DB M.ei.	EA E.ei	EB M.ei
1	Általános tartalékok	K512	24857633	25872833		0	0	24857633	25872833
2	Céltartalékok	K512	0	0		0	0	0	0

8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 13. melléklete” Irányító szervi támogatási folyósítása Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantos Község Önkormnyzata		D ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	23453367	24288155	23453367	24288155
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		23453367	24288155	23453367	24288155

	9. melléklet Hantos Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 14.melléklete”
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

	Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42		359600
2	Családi támogatások	K42		359600
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak juttatása	K47	435000	435000
10	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
11	önkormányzati segély	K48	3283000	3283000
12	Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás	K48	1400000	1400000
13	Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás	K48
14	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
15	köztemetés	K48	200000	200000
15	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4883000	4883000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5318000	5677600

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 15. melléklete”

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	3741023
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4459000	4459000
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4459000	4459000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	1460000	1460000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1460000	1460000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
			0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
18	Lakástámogatás	K87	200	200